时间：2023-03-02 14:57:47
导语：在综合管理员履职报告的撰写旅程中，学习并吸收他人佳作的精髓是一条宝贵的路径，好期刊汇集了九篇优秀范文，愿这些内容能够启发您的创作灵感，引领您探索更多的创作可能。
一、强化帮带措施，促进角色尽快转变。采取乡干部二对一帮带的方式，让大学生村官全程参与村日常工作，提高大学生村官解决实际问题的能力；指定一名班子成员和一名工作经验丰富、群众基础好的机关干部担任大学生村官工作“辅导员”，传授群众工作经验，帮助开展各项工作。同时，把大学生村官的思想政治学习、工作目标确定、工作任务的完成、业绩考核结果等内容与所在村“两委”的年度计划和年终工作考核捆绑在一起，促使所在村“两委”主动帮助、支持、鼓励大学生村官开展工作，为大学生村官搭建平台。
二是强化教育培训，提高基层工作能力。建立村官培养实施规划，实行“三项制度”。一是定期工作汇报制度。每日记一次工作日志、每月一次工作总结汇报、每半年一份调查报告。二是集中培训制度。定期参加乡村干部的培训,提高业务能力,使他们对如何更好地适应基层工作，提高自身素质，担当起新农村建设重任有了更加全面的了解。三是会议制度。乡要求大学生村干部都要参加所在村的会议和乡干部会议，全面了解村日常工作议程,了解乡整体工作情况。
三、强化实践锻炼，提升综合能力。一是“压担子”。乡党委给予大学生村官安排具体的事务，如在各类材料撰写、文化宣传、远程教育管理等方面，明确要求，落实责任，进行交任务、压担子，增加他们的工作责任感，使他们在锻炼中成长，在成长中发展。二是异岗锻炼。为增进他们尽快熟悉工作知识，拓宽他们的视野，尽可能多的积累工作经验和方法，更好地做好基层服务。
有关企事业单位：
为深入贯彻《中华人民共和国食品安全法》、国务院办公厅《关于印发食品安全整顿工作方案的通知》精神，以问题乳品和含问题乳食品事件为鉴，为切实解决当前食品安全工作中的突出问题，全面提升开发区食品安全水平，有效保障人民群众饮食安全和身体健康，促进经济社会又好又快发展，根据市政府《关于印发2011年食品安全行动年活动方案的通知》精神，结合开发区实际，制订本工作方案。
一、指导思想
以科学发展观为指导，坚持以人为本，切实把食品安全工作放在突出位置。以建设幸福为核心，以科学监管、保障安全为主线，以完善监管体系、创新监管机制、提升监管能力为重点，坚持“重在源头、重在治本、重在规范、重在引导”原则，进一步健全各级、各部门指导协调、各方联合行动的工作机制；认真贯彻落实国务院和各级政府食品安全的工作部署，全面深入实施《中华人民共和国食品安全法》，开展食品安全年行动，建立从生产到消费全方位、从销售到餐桌全过程的食品安全监管体制。坚持治理整顿与振兴产业相结合、集中整治与长效机制建设相结合、企业自律与政府监管相结合，统筹兼顾，突出重点，依法治理，促进食品产业持续健康发展，消除重大食品安全隐患，遏制重特大食品安全事故的发生，深入开展“食品安全行动年”活动，进一步形成政府统一领导、监管部门各负其责、企业负主责、社会各方共同参与的食品安全工作格局；进一步提高食品安全保障能力，让人民群众购得放心、吃得安全。
二、目标任务
（一）加强制度建设，明确监管职责，完善奖惩机制，初步建立起政府总负责、部门各负其责、行业自律规范、群众广泛参与、企业守法经营的全方位、立体式食品安全监管机制。
（二）全开发区完成食品类实验室检验150批次以上，蔬菜农药残留抽样年平均合格率95%以上，生猪及肉制品“瘦肉精”检测合格率100%，大宗水产品违禁药物残留抽样合格率98%以上，豆制品市场抽检年平均合格率达80%以上，生产加工食品市级监督抽查合格率高于全区平均水平，综合食品安全合格率96%以上；
（三）按市、区要求开展部分农贸市场（蔬菜）、连锁超市（天惠超市）、重点团体采购企业肉类蔬菜溯源体系建设，并建立肉类蔬菜流通质量监控体系；
（四）无公害农产品、绿色食品、有机农产品种植占食用农产品种植面积的70%以上；
（五）辖区内商场、超市、农贸市场实施食品准入管理和信用分类管理，食品进货查验率达90%以上。其中，豆制品进货查验率达95%以上，乳制品进货查验率达100%；
（六）餐饮业食品卫生监督量化分级管理实施率保持在95%以上，其中大中型餐饮单位、集体用餐配送单位、学校食堂量化分级管理实施率达100%。
三、工作重点
（一）加强食品安全责任体系建设
认真贯彻落实《食品安全法》及有关文件要求，有效落实地方政府、监管部门、食品生产经营者三方责任，进一步构建完善“地方政府负总责、监管部门各负其责、企业作为第一责任人”的食品安全责任体系。
1、强化食品安全属地管理责任
开发区管委会对食品安全工作负总责，领导协调本辖区内食品安全监管和整治工作，各社区、园区、直属单位根据上级政府明确的职责要求，负责领导协调辖区内的食品安全工作。社区、园区、直属单位要将食品安全工作纳入当地经济社会发展规划；将食品安全经费保障纳入同级财政预算；社区、园区、直属单位要进一步强化食品安全工作的领导，成立食品安全领导小组办公室的机构建设，要明确专兼职人员负责本辖区的食品安全工作，设立食品安全信息员，建立全覆盖、无缝隙的食品安全监管体系，要充分发挥政府食品安全领导组织的统筹协调、议事决策和监督考核的功能，不断完善各项食品安全综合协调的议事规则和工作机制，提高综合协调的科学性、权威性和有效性。
2、落实部门监管责任
根据市、区政府的有关规定，出台《关于进一步明确社区、园区、直属单位和机关有关部门食品安全职责的意见》，按照“谁主管、谁负责”的原则，进一步明确和落实监管责任。开发区各有关部门在各自的职责范围内，对分管环节和领域的食品安全工作依法实施监督管理；社区、园区、直属单位要强化属地责任，发挥地域管理优势，强化对本辖区食品相关行业的统筹管理。根据上级有关管理部门的规定，进一步明确食品小作坊的属地管理原则和部门监管职责，切实加强对小作坊的管理。
3、落实食品生产经营者第一责任人的责任
辖区内食品生产经营者应当依照法律、法规从事生产经营活动，保证食品安全，接受社会监督，承担食品安全第一责任人的责任。根据上级要求探索实行食品安全管理员制度，在食品生产、流通和餐饮服务单位推进食品安全管理员制度建设，强化企业对其食品生产经营过程中食品安全状况的主动控制，进一步健全和落实企业食品安全管理档案等各项制度。社区、园区、直属单位和相关部门应督促食品生产、流通、餐饮单位配备食品安全管理员，积极参与上级开展的培训及考核。健全食品各生产经营单位在进货索证索票等食品安全管理方面的规范制度，并督促其认真组织落实。督促各食品生产经营单位对外承诺保障食品安全的各项制度举措，加强自律，主动接受社会监督。配合做好食品行业协会建设，支持和鼓励食品行业开展多种形式的“守法规、讲诚信”活动。
（二）加强食品安全监管体系建设
坚持“标本兼治、着力治本”的原则，以专项整治、信用建设、社会监督为重点，提升监管实效，有力推动食品安全各项工作。
1、完善强有力的专项整治体系
突出对待拆迁房、空厂房、拆迁过渡房、安置房小区、居民出租房、沿街门面房、农贸市场等重点区域，针对各类制售假劣食品场所及违法行为，保持坚强有力的专项整治高压态势，定期排查摸底，做到发现苗头立即整治取缔，协同上级职能部门对本辖区重点开展以下专项整治：一是做好猪肉的市场管理。严厉打击生产加工、销售病害猪肉和“注水肉”等行为，严防未经检疫（验）或检疫（验）不合格畜产品流入加工、流通、餐饮消费环节。二是豆制品专项整治。加强辖区范围内豆制品加工小作坊进行专项整治，对不符合生产要求、无证无照的豆制品加工作坊坚决予以关停取缔。进一步规范豆制品市场，加强豆制品市场、使用单位管理，严格落实送货单销售、索证索票制度，严厉打击豆制品流通过程中的“以次充好”等行为，“放心豆制品”及其供应点覆盖辖区市场。三是食品添加剂专项整治。严格食品添加剂生产许可制度，加强食品添加剂标签标示管理，实行食品生产加工企业食品添加剂使用报告制度。整治超标准、超范围滥用食品添加剂的行为，坚决依法打击在食品中添加非食用物质和研制、生产、销售、使用非法食品添加物的违法行为。四是农业投入品整治行动。规范农资产品生产经营行为，重点打击生产经营假冒伪劣农兽药、饲料添加剂和违法在农兽药、饲料添加剂中添加禁止使用成分的行为。查禁违规生产、销售和使用甲胺磷、对硫磷、甲基对硫鳞、久效鳞、磷胺等高毒农药和在食用农产品生产中使用违禁农药兽药和饲料添加剂的行为。五是开展制售假劣食品场所及违法行为专项整治。集中力量，突出对待拆迁房、空厂房、拆迁过渡房、安置房小区、居民出租房、延街门面房、农贸市场等重点区域和重点场所，在辖区内进行全面摸底、逐户排查，及时清除食品安全隐患，充分发挥基层和群众作用，认真梳理各类举报投诉，排查“苗头性”问题，严厉查处、有力打击制售假劣食品窝点及行为。
2、完善企业食品安全信用体系
以强化食品生产经营者遵纪守法意识为核心，以分级分类监管为杠杆，构建真实、有效的企业信用信息数据库，建立健全质量安全信息公示等各项制度，大力推进食品行业安全信用体系建设。一是及时更新信息数据库。按照《市食品安全信用等级评价管理办法（试行）》等的规定，进一步完善各相关领域信用评定标准及规范，及时更新（信用）信息数据库。进一步完善开发区各食品生产、流通和餐饮服务企业电子档案，及时组织更新食品企业基本信息、分等评级信息及动态监管信息。二是健全食品安全信息公开制度。通过网络、平面媒体等渠道依法及时组织开展的对各食品生产、流通和餐饮服务单位的日常监督管理信息。采取多种形式，对农贸市场、超市、餐饮单位等与老百姓日常生活关系密切的食品单位进行食品安全分级（水平）公示。三是全面推行分级分类监管。配合上级主管部门组织对各食品生产、流通和餐饮服务单位开展食品（质量）安全信用等级评定，并以企业信用水平及生产经营状况为依据，在各食品环节推行分级分类监管工作。
3、完善人人参与的社会监督体系
坚持全民参与、齐抓共管的原则，强化社会监督。一是拓宽监督渠道。建立举报投诉电话、网站等举报信息处理平台，发动广大群众和知情者积极参与食品安全监督。出台举报奖励制度，落实举报奖励基金，对提供重要线索的举报人给予必要的现金奖励。二是发展群众监督队伍。聘请各界人士和热心群众为食品安全义务监督员，通过开展相应的业务培训、配备必要的硬件，组织群众监督员对身边的食品生产经营行为进行监督，发现问题及时通报。三是及时处置投诉举报。建立举报投诉处理制度，配合上级职能部门认真处理食品安全各类举报投诉，及时发现食品安全隐患、“苗头性”问题，做到有案必查、有查必复，确保案件调查处理、及时反馈达到100%，投诉案件办结率达到95%以上。
（三）完善食品安全考核评价体系
不断健全完善食品安全工作考核评价体系，通过考核使食品安全各方责任得到有效落实、使食品安全各项工作得到有力推进。
1、细化考核评价内容
根据开发区实际，出台《开发区2011年食品安全责任考核细则》，加强食品安全工作考核评价。考核评价应突出有效落实各级政府及监管部门责任、切实提升食品安全综合监督组织协调能力和投入保障能力；突出有效规范地区食品安全秩序、加大对制售假劣食品场所及违法行为的打击力度，强化对加大食品安全监管整治力度的考核；突出开展“食品安全示范乡镇（街道）”创建工作，推动食品安全示范引领作用走向基层；突出不断提升本地食品安全水平和社会群众满意度，强化对建立健全食品安全长效机制的考核。
2、细化考核评价方法
根据《市政府关于进一步明确政府和有关部门食品安全职责并建立责任制的意见》的精神，落实社区、园区、直属单位和开发区有关部门的食品安全监管职责，强化对社区、园区、直属单位及有关部门履职情况的考核评价。考核做到“四个结合”，即：平时考核与年终考核相结合；食品安全抽检考核与工作考核相结合；政府综合考核与监管部门条线考核相结合；政府考核与人民群众客观评价相结合。邀请行业专家、社区群众、舆论媒体等对部门履职情况进行评价考核。运用会议、约谈函告、履职报告、督导检查、评价考核等多种方式和手段，协同上级各职能部门做好食品安全监管工作。
3、明确考核评价奖惩机制
坚持食品安全工作的有奖有惩，集中力量抓好“食品安全行动年”各项重点工作的推进和食品安全各项职责的落实。根据区人民政府对食品安全工作的要求制定《食品安全工作保证金管理办法》，建立食品安全工作保证金制度。对社区、园区、直属单位和机关有关部门按一定额度收取工作保证金，并根据全年食品安全工作考核评价结果，按一定标准予以奖励返还。对因主观原因导致发生等级以上食品安全事故，或发生对开发区形象造成严重影响的食品安全事件的，报请开发区党工委、管委会依法依纪追究相关责任部门及负责人责任。
四、时间安排
按照全市、区统一部署，开发区“食品安全行动年”分为三个阶段实施：
第一阶段：调研部署阶段（1月—4月底）。对开发区范围内开展“食品安全行动年”活动进行安排部署，各社区、园区、直属单位和机关有关部门要按照开发区开展“食品安全行动年”要求，结合工作实际，建立完善工作机构，制定具体方案，并立即部署、迅速行动。社区、园区、直属单位和有关食品安全监管环节部门于3月底前将本单位、本部门开展“食品安全行动年”工作方案报开发区食安委办公室。
第二阶段：组织实施阶段（5月1日—11月底）。社区、园区、直属单位和机关有关部门按照本单位、本部门“食品安全行动年”工作方案要求，针对突出问题和薄弱环节，进行全面排查，深入治理，严厉查处违法违规行为。管委会择机将派出督查组进行督导检查。
第三阶段：总结验收阶段（12月）。社区、园区、直属单位和有关部门对开展“食品安全行动年”活动进行认真总结，并及时将总结报告报开发区食药安委办公室。管委会将组织有关人员组成验收检查组，对社区、园区、直属单位和有关部门开展行动情况进行检查验收。
五、保障措施
（一）强化组织领导。成立由管委会主要负责人任组长的开发区“食品安全行动年”活动领导小组，统一领导、组织协调开发区“食品安全行动年”活动。社区、园区、直属单位也要成立活动领导小组，统一组织领导本辖区、本环节“食品安全行动年”活动，要紧密结合自身实际，切实制定本单位食品安全工作目标，建立管理责任机制，确保组织到位、责任到位、保障到位。
（二）加强经费保障。社区、园区、直属单位和有关部门要加大对食品安全工作的投入，立足食品安全长效管理，将食品安全管理费用纳入预算。开发区食药安委要统筹安排食品安全检验检测、考核奖励等专项经费，加强对经费的绩效管理。
为了应对各种安全风险,保障公安网络及其信息资源的安全,四川省公安选用了启明星辰的全系安全产品来为其提供全面、可靠的安全保障。
安全域划分
遵循IATF的纵深防御思想和IA原则,结合四川省公安信息网络的实际情况,启明星辰对整个网络进行了安全域划分。启明星辰将整个网络划分为边界接入域、计算环境域、网络设施域和支撑设施域四个安全域;每个安全域又分为不同的安全区,如根据接入的现状将边界接入域划分为外联网接入区、内部接入区、内联网接入区和边界接入平台四个不同的接入区。
在这四个安全域中,所面临的风险和风险的危害程度是各不相同的,防护的重点也不一样,需要根据每个安全域的特点制定相应的安全策略,部署相应的安全产品。
边界接入域
网络边界的综合安全防护
边界接入域所面临的主要威胁包括非授权访问、来自外部的入侵、蠕虫病毒等,因此在边界接入域上需要采取访问控制(防火墙)、安全远程接入(VPN)、防病毒和网络入侵防御等多种安全防护措施,全面应对网络安全风险。
针对边界接入域的防护需求,启明星辰在边界接入域各接入区的边界位置部署天清汉马USG一体化安全网关,以提供综合的安全防御。
天清汉马USG一体化安全网关是国内领先的UTM产品,市场份额在2007年和2008年连续两年位居国内厂商前茅。天清汉马USG除具备防火墙的状态检测和访问控制功能外,还具备VPN、网关防病毒、网络入侵防御(IPS)、抗拒绝服务(DoS)攻击等高级安全功能,能够为网络边界提供立体化的纵深防御,并大大简化网络边界的安全部署。天清汉马USG采用了高性能的硬件架构和一体化的软件设计,在开启多种安全防护功能之后,仍然能够确保高性能和低延迟,可谓是边界防御的理想之选。
计算环境域
核心业务安全防御和合规保障
计算环境域包含了公安信息网中核心的业务平台和业务服务器,其所面临的主要威胁是外界对应用系统的攻击和入侵行为,尤其是SQL注入攻击和跨站脚本(XSS)攻击对网络业务系统所带来的严重危害。另外,内部人员越权、滥用、操作失误和抵赖等行为所带来的安全风险,也需要进行积极的防范。
以核心计算域核心服务器区的防护为例,针对外部的攻击和入侵行为,可以通过部署千兆天清NDP入侵防御系统(IPS)来提供深层防御。天清IPS可以防御传统防火墙发现不了的4~7层深层攻击行为,如缓冲溢出、木马后门、蠕虫病毒等,能够进一步提升对关键业务和数据的防御能力。针对日益泛滥的SQL注入攻击、跨站脚本攻击等网络攻击行为,天清IPS采用了攻击机理分析的检测技术。与传统的基于数据特征匹配和基于异常模型构建的检测方相比,基于攻击机理分析的检测技术有着更低的漏报率和误报率,能够对网络攻击行为进行精确的判断和阻断,不会因为误警而影响网络的正常应用。
针对内部合规审计和管理的需求,通过部署启明星辰天h网络安全审计系统,可以做到对重要数据库和关键业务应用的行为审计。天h网络安全审计系统是对业务环境下的网络操作行为进行细粒度审计的合规性管理系统。它通过对被授权人员和系统的网络行为进行解析、分析、记录、汇报,能够帮助用户实现事前规划预防、事中实时监控和违规响应,以及事后合规报告和追踪回放,从而加强内外部网络行为监管,避免核心资产(数据库、服务器、网络设备等)损失,保障业务系统的正常运营。
网络设施域
网络行为和流量监控
网络设施域内的各种网络设备,承载着公安信息网内所有的业务和通信流量,面临着漏洞利用、数据窃听、通信链路故障等风险。除了通过各种措施保证通信链路的可靠性以外,还需要对网络中的各种安全事件、网络流量的分布情况进行监测,并根据监测到的信息及时调整安全策略。
针对网络设施域的防护需求,启明星辰在信息网的核心交换机上旁路部署天阗入侵检测系统(IDS),来对全网的安全事件和流量信息进行监控。
启明星辰的天阗IDS连续六年(2003~2008年)蝉联国内IDS市场领先地位,是名副其实的中国IT安全市场入侵检测知名品牌。天阗IDS可以监视端口扫描、木马后门攻击、缓冲区溢出攻击、IP碎片攻击、网络蠕虫攻击等各种入侵事件,并在发生严重入侵事件时通过屏幕提示、邮件告警、E-mail告警等多种方式向管理员提供报警。天阗IDS还可以对全网的流量情况进行全局分析,提供实时的流量统计图,帮助网络管理员直观地掌握网络中各种应用的分布情况。
支撑设施域
脆弱性评估和内网安全
支撑设施域范围很广,包含了信息网中所使用的业务应用运维系统、公用秘钥体系、安全管理体系等各种支撑体系。支撑域所面临的风险主要有两方面:一方面是支撑域中的各种终端、网络设备、服务器可能存在的漏洞和脆弱性,这些漏洞和脆弱性能够被不法分子利用以进入内部网络,非法获取内部信息资产;另一方面来自于内部人员,员工的不规范操作、终端随意接入、权限私自共享等行为,往往会导致传输泄密、网络瘫痪、文件破坏等严重后果。
对于资产的脆弱性风险,通过在支撑域中部署天镜脆弱性扫描和管理系统,可以快速发现网络中的各种资产,并对资产进行识别;对网络中的核心服务器、各种终端、重要的网络设备,包括服务器、交换机等进行安全漏洞检测和分析;对于发现的漏洞,给出修复建议和预防措施,并对风险控制策略进行有效审核,从而帮助客户在弱点全面评估的基础上实现安全自主掌控。
对于内部人员风险,通过在业务和运维终端部署天内网风险控制和安全管理系统,能够对全网的接入主机进行补丁自动分发和终端合规检查,杜绝不安全的终端接入内网。使用天独有的内核加密技术,可实时动态加解密,以及基于用户角色的关键数据受控共享,结合完善的防非法外联技术,能够有效切断数据非法传播途径,从根本上解决数据防泄密问题,保护用户关键信息资产。
【关键词】重要岗位管理 岗位轮换 强制休假 离岗审计
一、重要岗位的定义
所谓银行重要岗位，是指在银行经营管理活动中，其工作不可或缺、有明显的风险点，工作状况直接和银行的经营效益、经营目标、经营风险、市场拓展、社会形象等相联系的岗位。按照工作性质和工作特点划分，银行重要岗位可以划分为几种不同的类型：
首先是“权力型”重要岗位，包括银行各级领导干部岗位和有关涉及“权、钱、人、事”管理的工作岗位都属此类。主要有营业机构的负责人和有管理职能的各级负责人。
其次是“操作型”重要岗位，主要适用于涉及授信业务、柜台业务、资金业务、中间业务等风险关键控制点的岗位，包括：综合柜员、会计、事后监督、信贷管理、中间业务批处理、资金调拨以及结算岗位人员（包括票据交换岗位、内部往来岗位人员及印、押、证岗位人员）、出纳岗位人员（收款员、复核员）、金库管理员（金库、秘钥保管员）等。
最后是“督查型”重要岗位，是指对“权、钱、人、事”负有监督职责的岗位。“督查型”重要岗位的风险点在于渎职失位、对违纪违规问题视而不见或处而不力等方面。
二、岗位管理控制的主要形式
（一）岗位轮换
岗位轮换是岗位管理控制的有效方式，是根据风险控制工作需要，有计划的安排关键岗位工作人员定期或不定期调换工作岗位的一种制度安排。现阶段，银行经济案件时有发生。这其中内部作案造成损失的占了很大一部分，其原因除了制度坚持不够外，很重要的原因就是人员长期在一个岗位上工作，使犯罪分子有机可乘，给银行带来巨大损失。岗位轮换可以为各项工作提供一个监督制约机制，某岗位职责完成的怎么样，有无缺点和漏洞，至少可以有另外一个人可以评定。为此，对一些重要的、易发案件的岗位实行岗位轮换制度，可以有效地防范经济案件的发生。虽然岗位轮换在防范案件发生，提升员工素质等方面都有着积极的作用，但是重要岗位轮岗的实施过程中，仍然会存在一定的问题。
其一，频繁岗位轮换易导致短期行为。轮岗的年限较短，基层营业网点的负责人频繁变化，不利于针对营业网点的一些改革措施的持续推进和有效落实，降低了基层营业机构对周边环境和市场的快速适应能力和服务能力。更有可能因为营业机构负责人可能会追求短期绩效而忽视长远发展，引起的机构人员冗余，人员效率和机构竞争能力下降。对有些柜面、会计等人员来说，定期岗位轮岗有可能形成工作不认真，敷衍的习惯，容易养成责任心降低的坏毛病，时间久了也容易形成短期行为。这些短期行为对于机构的发展和员工个人的发展都是极其不利的。
其二，降低短期工作效率，容易诱发投机心理。员工在一个重要岗位上工作几年后，也已经熟练掌握本岗位相关的业务知识、技能和业务操作规程，建立了良好的人际关系。但走到新的环境新的工作岗位，新旧工作需交接，新工作环境和岗位为需熟悉和学习，新的工作关系也要重新建立，这些都会使短期工作效率下降。此外，从事一定岗位上的工作，一定会遇到一些困难和不满，若有定期轮换，员工有可能寄望于更换岗位来解决一切问题而非主动克服工作中的难题，在本职岗位上有可能三心二意，甚至采取投机取巧的方式来达到“流动”的目的。
其三，轮岗中交接不清、人员素质不足等可能引发新的操作风险。定期的岗位轮换会出现频繁的工作交接，当出现交接不清，如资料不全，操作方法、客户沟通等方面工作不清楚不明了，都会影响工作效率。再如会计、财务、联行、结算工作专业性较强，对会计人员专业技术水平要求较高，会计人员必须对会计法律法规及相关操作规程等有一个全面和熟练的掌握，才能胜任会计岗位。同时，会计工作又是项连续性和经验型较强的工作，由于会计业务长期处于不断发展变化的过程中，需要及时地吸收，因此要熟悉该项工作需要花费一定的时间精力，其他部门人员如果轮换到会计岗位上，容易因业务不熟练和缺少工作经验而造成工作失误，从而导致新的操作风险的产生。
其四，岗位性质、待遇等差异性影响岗位轮换的工作效果。现在大部分商业银行推行的薪酬分配办法突出与单位和个人业绩挂钩，受经济利益驱动，基层经营机构效益好的员工不愿到效益差的机构去工作，而效益不好的机构的人员很有可能希望抓住轮岗的机会到效益好的基层经营机构，而不是努力工作改变原来基层经营机构的效益现状。另外，由于不同工作岗位的性质不一样， 往往形成了各岗位之间的工作条件、工作量的不同， 使员工也形成了一些好岗位和差岗位的观念， 这给岗位轮换的有序进行带来了一些负面影响。
（二）强制休假
强制休假也是银行对重要岗位员工进行岗位管理控制的必要方式， 是防范人员风险、道德风险，完善内部控制的重要制度，是对岗位轮换的重要补充。主要是指根据风险控制工作需要，在不事先征求本人意见和不提前告知本人的情况下，临时强制要求关键岗位人员在规定期限内休假并暂停行使职权，同时对其进行离岗审计的一种制度安排。
从频率上看，强制休假可是常规性的，也可以是触发性的。常规性主要体现在对岗位轮换的补充作用的正常强制休假。对因特殊原因不能按时实行岗位轮换的部分营业机构负责人以及其他关键岗位人员，要定期、不定期地对该类员工进行常规性的强制休假。触发性主要体现在因为重要岗位员工触发某一事件，如经检查或举报发现业务操作中存在重大违规隐患的，个人思想情绪波动较大、神情恍惚、行为异常等，或者家庭、婚姻遭受重大变故或直系亲属投资经商出现巨额亏损、倒闭破产等情形的，必须对相关重要岗位的员工进行强制休假，以防范操作风险案件的发生。
从覆盖面看，既包括基层经营机构的负责人，也有各业务条线、环节上的重要岗位人员。强制休假是手段较为灵活的内控措施，强制休假的对象既包括前台柜员岗、会计授权岗、委派会计主管等重要岗位，也包括基层经营机构的负责人。基层经营机构负责人和委派会计强制休假由总行稽核、会计结算等部门按相关规定统一实施并承担组织责任，各分支机构各关键岗位员工强制休假由相关机构自行实施并承担组织责任。通过重要岗位全覆盖进行顶岗检查，规避和防范操作风险和道德风险。
从后续措施上看，有稽核检查，也有临时性工作交接，重点是稽核检查。强制休假的核心是通过工作的临时性移交、稽核检查，及时发现潜在的风险隐患。稽核检查和报告时强制休假制度最重要的一项工作内容。在强制休假期间，由审计人员或替岗人员对休假人员所在岗位进行业务检查。强制休假人员按有关规定办理与代职人员的交接手续并限期离岗，未经许可，强制休假人员在强制休假期间暂停行使其职权，不得返回工作岗位，也不得向银行内其他人员发出任何工作指令或处理有关工作。强制休假人员在休假期满后，须按时返回岗位并与替岗人员办理交接手续。
对强制休假人员审计或业务检查中如发现有重大问题，审计人员应及时向上级部门汇报并提交审计报告，报告内容应包括：审计（检查）中发现的问题，审计对象应负的责任，处理意见或建议等。
（三）离岗审计
经济责任审计存在多种表现形式，按被审计人的审计阶段和审计目的可以分为离任审计、任前审计、任中审计等。除以上形式外，一些商业银行为了加强关键岗位人员的管理，有效防范操作风险和道德风险，已开始扩大任期经济责任审计，尝试实施了强制休假离岗审计工作。这一审计模式主要适用于具体承办业务的关键岗位人员，主要指各级机构在安排关键岗位人员强制休假期间，组织对其履行岗位职责、经营管理活动既业务操作的合规性等情况实施审计的行为。
当前，在关键岗位人员强制休假离岗审计这一较为特殊的经济责任审计的实施过程中还存在一些问题和困难。
其一，关键岗位人员强制休假离岗审计的对象较多，涉及范围广，审计工作量大。一家内控严密的商业银行，设置的关键岗位通常较多，从事关键岗位人员也相对较多。除了各分支机构负责人以及各部门负责人、各分支机构科室负责人以外，还有运营类、风控类、营销类等多个不同类型的关键岗位，客观上导致审计对象的多样化。
其二，关键岗位人员强制休假离岗审计缺少统一、有效的评价指标，审计质量较难把握。由于商业银行关键岗位人员一般分为各分支机构承担管理责任的人员和承担业务经办直接责任的岗位人员两类。前一类人员的离岗审计即是传统的经济责任审计，其审计内容、范围、评价指标等均已形成了一套行之有效的固定模式，审计工作可以按图索骥，能够较好的把握审计质量。后一种类型即为重点探讨的适用强制休假离岗审计的关键岗位人员。这类人员众多，涉及营销、运营、操作等不同工种，对于这类人员的审计还未能形成统一的审计评价指标，也没有相对标准化的审计模式，对审计质量不易把握。例如对客户经理的审计、对大堂值班经理的审计，除对其履职情况进行了解外，很难找到其他评判标准，再加上商业银行岗位设置和岗位职责未能完全标准化的情况下，审计工作更难以规范。
其三，基层审计人员素质、力量较为薄弱。当前，大部分商业银行的审计工作基本采用“分层审计，下查一级”的模式。对关键岗位人员的审计一般以承担较多经营任务的基层支行开展。由于要承担各类经营任务，支行审计人员的数量和素质一般较难得到保证，独立性也相对较弱、缺乏专业审计人员，从而给基层支行的关键岗位人员离岗审计工作带来了一定的困难。
岗位轮换、强制休假以及离岗审计是重要岗位管理最为重要的三大措施，同时三大措施并不是相互孤立的，而是相互补充、相互协调、相互辅助的三类配套措施，案防工作的实际效果很大程度上取决于这三种方法的综合运用。除此之外，重大事项报告、重要岗位员工八小时以外活动监督也是案件防控的重要辅助措施。
三、健全关键岗位管理的主要思路
在满足监管关于关键岗位管理的要求，最大限度降低案件风险的目标下，综合实施轮岗轮调、强制休假、离岗审计、重大事项报告等各类配套措施，提高案防工作的有效性。
其一，建立统一、规范的银行各管理层级重要岗位的管理政策，内容应包含重要岗位的识别标准、相关部门的职能职责、岗位管理的各类配套措施及其适应范围、管理流程等，实现关键岗位统一集中化管理。建立各层级、各条线、分支机构的重要岗位管理办法，并对岗位轮调、强制休假、离岗审计、重大事项报告等事项作出明确规定，重点关注各项内控措施的协调性和匹配性。
此外，在整体重要岗位管理政策之下，结合商业银行运营管理实际，在实施岗位轮换前，应统筹制定年度重要岗位和强制休假计划，根据实际情况在一定的范围内开展，做好人员储备，在保持会计队伍的相对稳定和会计工作的正常秩序的情况下，发挥岗位轮换和强制休假制度这一内控有效手段，防范案件风险。
其二，完善关键岗位设置，建立标准化的岗位职责和工作流程。一方面对银行的所有岗位进行梳理，制定统一的岗位职责，明确工作内容和要求，并梳理关键岗位操作过程中的风险点，将关键岗位的工作流程标准化，以流程图的形式进行固化，这样有助于岗位人员依章办事，保持全行相同岗位职责、操作、风险控制的统一性。另一方面有助于审计人员则按照标准化工作职责和操作流程对关键岗位人员的履职情况进行客观评价，并对相应风险点的控制情况进行审计分析，从而保障审计规范，提高审计质量。
其三，强抓重要岗位管理政策的落实，执行关键岗位轮换制度规定，坚决杜绝因轮岗不及时，因长期从事高风险的固定岗位， 而导致一些重大经济案件的发生。同时根据银行的实际情况，制定关键岗位轮换制度的细则，最小化岗位轮换的消极影响。当岗位轮换措施不能及时采用，要及时辅助以强制休假和离岗审计，降低案件发生的可能。待轮岗条件成熟后，坚决执行关键岗位轮换制度规定。
其四，强化对重要岗位管理政策落实的监督，并制定相应的考核机制。重要岗位的管理政策实际落实的情况怎么样，存在哪些反馈的意见，这些都需要通过强化对重要岗位管理政策落实的监督工作来实现。通过定期对政策的落实情况的监督和评价，掌握政策的落实情况和效果，及时解决和纠正政策以及管理办法落实中出现的问题，推动管理政策在银行落到实处。
其五，建立重要岗位的相关统计指标，并通过重要岗位人员管理信息系统实现信息化管理。重要岗位的相关统计指标，包括已经识别的重要岗位、已建立上岗标准的重要岗位以及各条线内控措施的实施情况。通过将这些统计指标嵌入到重要岗位人员管理信息系统中，这一系统还应该包括的主要功能有：重要岗位管理、重要岗位员工基本信息管理、重要岗位员工岗位轮换、强制休假、预警信息、轮换、强制休假信息查询以及报表等。通过该信息系统，实现对全行重要岗位的统筹管理。如查询功能中提出能够查询重要岗位员工轮岗后的去向，一是调动的员工，何时调到何机构、何部门、从事何岗位工作，原重要岗位由何人接任；二是部门内部调整岗位的，调整后原重要岗位员工现在从事何岗位，原重要岗位由何人接任；三是客户经理调整客户的，调整后客户经理现在分管何客户，原客户由何人接任分管。通过对银行重要岗位的信息化管理，做到重要岗位管理准确、及时、全面和有效。
参考文献
[1]王秀颀.关于加强商业银行内控机制建设的思考[J].金融经济，2013（04）.
[2]伍洪涛.对国有商业银行岗位轮换制度的分析和思考[J]. 科技经济市场，2007（01）.
[3]金晖.试论我国大型商业银行岗位管理体系改革[J]. 金融论坛，2008（03）.
一、基本情况
xx村位于xx市区东南部，西邻永安路，北靠新安街，南连胜溪街，地理位置优越，交通便利。全村xx人，村两委干部xx名，党员xx名，村民代表xx名。
二、安全工作开展情况及采取的措施
（一）安全生产责任制落实情况，建立的相关制度情况
按照安全生产“一岗双责”的要求，明确党总支书记兼村委主任主任为安全生产第一责任人，对各领域的安全生产负主管责任，杜绝监管盲区和死角。同时建立安全生产领导小组工作职责、安全生产管理员工作职责、村委隐患排查治理制度、村委重大危险源管理制度、安全生产检查制度、安全信息报告制度、安全生产宣传教育制度、安全生产例会制度等各种制度。
（二）安全生产大检查情况
按照街道安委办要求，村委制定安全生产大检查方案，召开工作会议进行具体部署。今年以来，截至目前为止，共出动120人次，检查生产经营单位73户，非生产经营单位42户，发现安全问题15条，已整改15条。
（三）“反三违”专项行动
村委充分认识开展“反三违”专项行动的重要性和必要性，把“反三违”专项行动作为安全生产工作的重中之重，成立“反三违”专项行动领导小组，统一组织领导 “反三违”专项行动，召开专题会议部署到位，主要负责人亲自抓负总责，分管负责人全力抓，确保专项行动扎实开展。
（四）打非治违工作
村两委高度重视打非治违工作，把此项工作作为今年的一项重要工作来抓。在充分调查摸底的基础上，制定出了针对性和操作性都非常强的《实施方案》，明确了检查内容和检点，明确了工作职责，成立了"打非治违工作"领导小组，组长由xxx担任，成员由两委委员组成。根据主动检查和群众举报，按照边宣传、边检查、边发现、边处理的原则，抽调了素质高、能力强的党员干部组成排查组，采取拉网式，重点突出道路交通运输、建筑施工、消防、危险化学品、企业等重点行业领域，集中开展了"六打六治"
（五）安全风险隐患大排查大整治工作
为了深入推进隐患治理，遏制事故发生，我们开展了安全风险隐患大排查大整治工作。工作由王志刚同志负责，安监员各司其职，加强对隐患的排查治理，保证不留死角，确保隐患排查治理工作落实到实处。
（六）安全生产月宣传情况及全年培训情况
在今年的安全生产月活动期间，xx村加大宣传、教育、培训力度，全面提高广大从业人员的安全意识和安全素质，扎实开展好“安全宣传月”和日常宣传工作，营造全社会“关注安全、关爱生命”的良好氛围。全年组织各类从业人员进行了安全知识培训两次，收到了良好的效果。
（七）应急管理工作
我们制定了安全生产应急预案和管理制度，组建了领导机构，组织领导协调全村相关安全生产事故应急救援工作。每季度定时对应急救援人员进行培训。今年7月份积极参加街道统一组织的防洪演练，投入5部车和30余人，通过演练，增强了面对突发事件的应急处置能力，完善了应急处置的各方面的技能。
（八）值班值守情况
我们高度重视应急值班值守工作，制定并落实了24小时值班制度，严格执行安全生产事故信息报告制度，认真及时报送突发事故信息，确保了我村安全生产事故和突发事件的有效应对和处置。
（九）深入开展安全生产大检查切实加强岁末年初安全生产工作开展情况
为切实做好当前及今后安全稳定风险隐患大排查大整治工作，按照街道安委办要求，结合我村实际，深入开展了安全生产大检查切实加强岁末年初安全生产工作。村两委及时召开会议，作了具体的安排部署，强化安全监管和隐患排查治理工作落实。安全生产工作过程中领导带头深入基层一线开展突查检查，及时发现问题不足，及时纠正解决，确保各级、各类人员履职到位。
三、存在问题
1、监管面较窄，对高危行业的安全监管相对重视一些，对其他行业的监管流于形式，甚至没有监管，监管存在死角、死面。
2、村安监员专业知识缺乏。很少有机会接受系统的安全教育培训，自学的积极性也较为欠缺，对于综合监管与专项监管的业务知识及安全生产法律法规不能清楚，没有全面的了解和掌握，导致在安全生产监管过程存在不能管、不会管和管不好的现象。
3、安全生产教育培训不够。一是生产经营业主因文化素质低，不知道怎样去抓安全生产工作;二是各类生产经营单位的从业人员安全意识淡薄，缺乏自我保护意识，违章作业现象经常发生;三是全民安全意识不高，“关注安全、关爱生命”的氛围在短期内难以形成。
4、安全经费投入不足、设施设备差、待遇差。
四、工作建议及下一年的工作打算
1、继续持续抓好安全隐患排查治和打击非法违法生产经营行为专项行动，为村民创造良好的安全环境。
2、继续抓好辖区成员单位基础工作，总结经验，全面开展安全社区创建设工作。
3、认真做好各种重大活动的安全维稳工作。
4、积极配合上级相关部门做好上级安排的工作。
xx村在2019年会一如既往的做好安全生产工作，为打造平安xx做出贡献。
关于印发《贡井区学校食品安全网格化管理
实施方案》的通知
各乡镇人民政府、街道办事处，区教育局,各学校（含托幼机构）,各食药所：
为进一步推动学校食品安全管理工作，保障学校食品安全，现印发《贡井区学校食品安全网格化管理实施方案》，请遵照执行。
自贡市贡井区食品药品安全委员会办公室
2016年6月23日
贡井区学校食品安全网格化管理实施方案
为深入推进我区学校（含托幼机构）食品安全管理科学化、规范化，进一步明确和落实学校食品安全主体责任、主管责任和监管责任，确保学校食品安全，依据《中华人民共和国食品安全法》、《四川省学校食堂食品安全管理办法》、《餐饮服务食品安全监督管理办法》，特制定本方案。
一、总体目标
落实地方政府、主体单位、主管部门、监管部门“四位一体”责任，细化至每个区域、每个地段、每所学校（含托幼机构），形成网格责任图。各责任主体依据法律法规的规定，认真履职齐抓共管，学校依照法律、法规和食品安全标准经营，确保学校师生食品安全。
二、网格化管理工作目标
（一）落实责任，形成合力。按照“属地管辖”原则，明确各乡镇人民政府（街道办事处）、教育行政主管部门、食品药品监管部门、学校的食品安全管理职责并落实到责任人，上下级网格联动，形成管理合力。
（二）规范管理，守法经营。依据《中华人民共和国食品安全法》、《四川省学校食堂食品安全管理办法》、《餐饮服务食品安全操作规范》等法律法规，规范学校食品安全管理，防范食品安全事件发生。
（三）及时处置食品安全事件，回应社会关切。群众投诉举报能够及时调查处理，重大问题和突发事件能够及时发现、上报并采取与职责相符合的应急措施，控制事态的发展，保障学生食品安全。
三、网格划分及主要工作
按照属地管辖落实网格化管理措施的原则，建立三级学校食品安全网格化管理体系（以下简称网格化管理）。
（一） 一级网格
一级网格，即区级网格。责任主体为贡井区人民政府，成员单位为区教育局、区食品药品监管局。
区政府：对区级网格化体系建立运行和全区学校食堂建设及食品安全管理工作负总责。1、建立一级网格，指导、监督、考核全区网格化管理工作。指导监督二、三级网格化管理建设和运行。2、领导、组织、协调实施全区学校食品安全管理。专题研究全区学校食品安全管理的突出问题，指挥学校发生的较大食品安全事故处置，提供改善区学校食堂食品安全管理条件的资金和项目。（责任人：分管教育工作副区长、分管食品安全管理工作副区长、区食药安办主任）
区教育局：对全区学校的网格化建设管理负责，对学校食品安全管理负主管责任。1、网格化建设管理具体责任，明确责任人、责任范围、工作职责；指导、监督、考核各学校的网格化建设和管理工作。2、建立学校食品安全管理相关制度，督促学校落实以校长为第一责任人的学校食品安全责任制度和责任。3、组织所有学校（含托幼机构）学校校长、副校长、首席食品安全员的食品安全教育培训及食品安全专项检查（全年不少于2次）。4、处置学校发生的一般食品安全事故和舆情应急事件，组织开展好学生医疗救治、情绪安抚、事故现场控制、舆情应对工作。 5、全面实施学校食品安全责任保险、食品安全信息化建设、标准化食堂建设等工作，确保2018年辖区义务段所有学校食堂食品安全量化分级达B级。 6、督促教育局相关人员和学校使用信息化管理措施，发挥“明厨亮灶”社会共治平台作用。7、确保辖区内义务教育阶段学校食堂不对外承包。8、区政府和上级部门交办的其它食品安全管理工作。
区食品药品监管局：负责全区食品药品监管系统网格化管理体系建立运行，以及学校食品安全监管工作。1、承担网格化建设管理具体责任，明确责任人、责任范围、工作职责；指导、监督食品药品监管所网格化建设和食品安全管理工作。2、开展或组织食品药品监管所培训校长、副校长和首席食品安全管理人员，并随机抽查考核学校自主培训效果。3、实施春季、秋季学校食品安全专项检查，每年对行政区域内学校双随机检查面达20%以上。4、处置学校发生的一般食品安全事故和学校食品安全舆情，组织对操作人员健康状况，加工操作过程、食品存储、餐用具使用是否规范、加工环境是否存在污染源等事故原因调查，对疑似问题食品及食品原料、餐用具、留样食品抽样检验，并协助卫生疾控部门开展以学生近3日共同就餐史、发病时间、临床症状、留取病人呕吐物、排泄物检验为主要内容的流行病学调查，查处违法行为，完善监管措施。5、实施学校食堂和食品小卖部的许可证审批、食品监督抽样检验、违法行为查处、督促学校履行主体责任等行政监管工作。6、督促教育局和学校推进食品安全责任保险、食品安全信息化建设和使用、量化分级B级食堂创建、明厨亮灶工作。7、区政府和上级部门交办的其它工作。
（二）二级网络
二级网格，即各乡镇人民政府（或街道办事处）行政管辖区域，责任主体为乡镇人民政府（或街道办事处），成员单位为区教育局、各食品药品监管所。
乡镇人民政府、街道办事处：对辖区网格化建设管理和学校食品安全管理工作负总责。1、负责二级网格的建立和运行，明确本级人民政府网格化管理责任人员和工作任务，责任人员责任包干到学校。2、组织实施辖区学校食品安全管理工作。3、协调处置食品安全突发事件中现场维稳控制和医疗救治工作。
区教育局：明确本系统在二级网格中的具体责任人。具体责任人职责是： 1、指导、监督学校食品安全网格化管理工作。2、组织辖区所有学校（含托幼机构）学校校长、副校长、首席食品安全员的食品安全教育和培训，对每个学校日常检查全年不少于3次。3、督促学校各项食品安全管理制度和主体责任落实，推行学校食品安全责任保险、学校食品安全信息化建设、标准化学校食堂建设、量化分级B级单位创建、明厨亮灶建设工作。4、指导学校处置食品安全应急事件。
食品药品监管所：依法实施学校食品安全监督管理工作。1、每所学校确定2名监管人员负责食品安全监管工作，建立学校食品安全监管档案和风险台账，做到家底清、情况明。2、与学校签订食品安全责任书，明确学校食品安全主体责任，督促落实各项食品安全管理制度，督促学校全面推进学校食品安全信息化管理建设、食品安全责任保险工作、量化分级B级单位创建、网格化管理建设工作。3、开展或配合区局培训校长、分管校长和首席食品安全员并抽查考核学校自主培训效果。4、日常巡查频次由学校食堂量化分级等次确定（A级全年不少于1次，B级全年不少于2次，C级全年不少于3次，未评级全年不少于4 次），做好巡查记录、依法处置问题。5、实施学校食堂食品监督抽检或快检。6、处置食品安全应急事件。事发2小时内，初步核实情况后上报区局，在区局指导下对操作人员健康状况，加工操作过程、食品存储、餐用具使用是否规范、加工环境是否存在污染源等开展事故原因调查，并协助卫生疾控部门开展以学生近3日共同就餐史、发病时间、临床症状、留取病人呕吐物、排泄物检验为主要内容的流行病学调查、协助医疗救治、现场控制及食堂消毒工作。
（三）三级网格
各学校（含托幼机构）为三级网格责任主体，依法对学校食品安全管理工作负主体责任。校长为第一责任人，分管校长、首席食品安全员、食堂负责人及餐饮服务从业人员为网格化管理具体责任人，做到定岗、定人、定责。
校长：1、依法取得校长为法定代表人的《食品经营许可证》。2、建立学校为单位的食品安全网格化管理机构、任命首席食品安全管理员，明确校长、分管校长、首席食品安全员岗位职责，并对工作运行、人员履职进行督查考核。3、依据《食品安全法》、《四川省学校食堂食品安全管理办法》、《餐饮服务食品安全操作规范》规定，建立和落实食品安全自查、首席食品安全员、教师陪餐、家长（学生）委员会监督、从业人员管理、食品加工过程等各项食品安全管理制度。4、切实落实食品安全管理岗位职责，自查评估风险，完善整改措施消除食品安全隐患。每学期期初和期末向食品药品监管所和教育局递交学校食堂食品安全管理自查报告。5、实施学校食堂食品安全信息化建设、食品安全责任保险、量化分级B 级单位创建工作。6、组织学校食品安全管理人员、餐饮服务从业人员培训，全年不少于40小时，开展师生食品安全知识教育。7、制定食品安全应急预案、处置学校食品安全应急事件。组织人员分别开展学生医疗救治、学生及家长情绪安抚、封存保护食品加工现场待协助调查、保存病患学生用药前呕吐物和排泄物、关注和应对舆情等工作，并在2小时内报告区教育局和区食品药品监管局。
副校长、首席食品安全员： 协助校长履行职责，落实学校食品安全管理各项制度和要求。主要工作：1、加强食品服务从业健康管理和培训。2、制度分解到岗位、责任落实到人，每天开展综合检查和考核。重点把控从业人员晨检制度、食品原料采购制度、食品添加剂使用制度、设施设备消毒及维护制度、食品储存制度、食品留样制度、食品烹饪制度的落实，防范食品加工操作不规范造成食品安全事故。3、明确人员使用食品安全信息化软件，登录系统上传食品安全管理数据。4、发现学校食品安全应急事件第一时间报告校长，通知封存保护食品加工现场，通知食堂从业人员返回食堂协助事故原因调查。
食堂餐饮服务从业人员：熟练掌握和严格执行《餐饮服务食品安全操作规范》，保持身体健康上岗，重点防范加工过程中细菌感染引起的食品安全事故。1、健康体检合格，不得有“发热、腹泻、皮肤伤口或感染、咽部炎症”等有碍食品安全病症上岗操作。2、保持良好个人卫生要求，穿戴干净的工作衣帽、从事任何可能会污染食品行为后勤洗手、不得在食品处理区从事可能污染食品的行为。3、采购食品原料索票索证，食品添加剂使用实行“五专”管理，食品加工过程中生熟食品及用具不发生交叉污染，食品存储生熟分开、符合存储温度和环境要求，食品烹饪烧熟煮透，对制冷消毒设置定期检查维护，餐厨垃圾日产日清、建立处置台账，食品加工区域“防鼠、防蝇、防尘”措施健全。4、除高校食堂外，禁止加工经营冷荤凉菜，严禁采购、储存、使用亚硝酸盐，严禁违规加工制作野生毒覃、发芽土豆、霉变红薯、鲜黄花菜等高风险食品，加工制作四季豆、豆浆等食品时需要烧熟煮透。禁止《食品安全法》规定的12类食品生产经营行为。5、食品留样品种齐全、数量100克以上、留样器具经清洗消毒后密封保存于专用冰箱48小时。
四、实施步骤
（一）动员部署阶段（2016年6月12日-6月 30日）
区食品药品安全委员会办公室制定《学校食品安全网格化管理实施方案》，组织召开动员大会，积极营造学校食品安全网格化管理氛围。
（二）全面实施阶段（2016年 7月 1 日—11月30日）
一、二、三级网格责任主体和成员单位分别确定责任人、工作人员以及其职责和任务，确保每个区域、每个学校食堂食品安全管理落实到具体责任人员。各网格责任主体和成员单位整理网格化管理人员信息、工作职责，管理区域绘制网格化管理责任图。
全面启动一、二、三级网格运行，组织重点检查，检验运行效果，并及时补充完善，使之迅速进入常态化。
(三)总结验收阶段（2016年12月）
认真总结分析推进过程中所发现的问题，不断改进工作方法，创新工作思路，对一些具有指导和借鉴作用的经验和做法认真总结，精心提炼和推广。
五、实施网格化要求
（一）组织领导
学校食品安全网格化管理是切实落实管理责任的有效措施，教育行政主管部门、食品药品监管部门要高度重视，加强组织领导。一级网格成立网格化管理领导小组，分管教育和食品安全的副区长担任组长，教育局、食品药品监管局主要领导担任副组长，教育局、食品药品监管局分管学校食品安全副局长及相关食品安全管理人员为成员。领导小组下设办公室在食品药品安全委员会办公室，负责网格化管理建立和运行的组织协调工作。二、三级网格成立网格化管理工作组，由责任主体负责人担任组长，成员单位相关食品安全管理人员组成，具体实施食品安全网格化管理。
（二）运行要求
各级网格要制定实施方案，明确目标，细化责任，全力抓好落实。学校要在食品安全信息公示栏中公示本校网格化管理责任人和职责。
上下级网格之间要签订学校食品安全网格化管理责任书，明确管理职责和责任人。
上级网格内成员单位对应指导下级网格内成员单位开展食品安全管理工作，落实管理责任防范食品安全事故发生。同级网格内成员单位建立信息互通、联合执法等工作机制，齐抓共管，形成工作合力。
（三）督查与考核
上级网格督查下级网格工作，由网格化管理领导小组办公室牵头组织实施，对网格管理责任落实不到位的单位和责任人进行通报，督查情况纳入年度食品安全目标考核内容。
1文件的范畴及相关控制要求
所谓文件，是指实验室建立、实施并保持质量管理体系持续有效运行所需的信息及其承载媒体，包括质量手册、程序文件、作业文件(包括质量记录表格和技术记录表格格式等)及相关作业指导书等体系性文件;用来规范校准/测试活动的法律法规、标准、检定规程、校准规范等外来文件;实验室自行编制的非标准方法、操作规程、核查方法和、测量不确定度实例等技术文件;实验室自研或购置的自动测试软件;实验室质量管理体系运行的各类质量记录和技术记录等。文件的承载媒体可以是纸张、光盘、磁盘、照片、或其他电子媒体。文件的控制是指对文件的制定、审查、批准、发放、利用、更改、再审查批准、标识、回收、作废和销毁等全过程的管理活动。其目的是:确保在对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，都能得到相应有效版本的文件;确保失效或作废的文件从所有发放或使用场所及时撤出，或者以其他方式进行标识以防止误用;确保保留的作废的文件进行适当标识［2］。为此，实验室必须建立文件的控制程序，包括文件的控制范围，管理职责，文件的编制、审核、批准的流程，文件的编号与发放，作废文件回收及个别需保留时的标识，文件评审与更新以及再次批准的方法，文件复制的批准和分发等［4］。计量实验室质量体系文件的控制应松弛有度，既要防止无限扩大控制范围，又要确保疏而不漏。一般将控制范围界定在:直接影响校准/测试结果或服务的质量，以及直接影响质量体系运行的文件。至于工作参考的文件、书籍、资料，等其他文件不必纳入质量体系的文件控制范围［5］。一般情况下，我们会将记录视作是一种特殊类型的文件，一张空白的表格一旦填写完毕就能充当所完成活动的证据，这时就由一般的文件转成记录的范畴［4］。ISO/IEC17025系列的认可准则要求制定专门的记录控制程序，一般可不纳入文件的控制范畴。
2不同类型文件的受控管理
实验室可根据自身的实际情况和特点考虑文件控制的范围、分类和管理规定，但是殊途同归，最终都是要控制文件的制定、审批、、传递、管理和使用等过程，以确保文件的系统性、完整性和有效性［6］。以下从内部文件和外来文件两个方面全面分析文件的受控管理。
2.1内部文件的受控管理
2.1.1文件的制定与评审文件的制定是做好文件控制的一个关键环节，需在满足客户及相关方的需求和基础之上，综合考虑法律、法规要求结合计量实验室的实际特点和管理需求进行制定，并且在起草、研讨、审查、定稿的各个环节充分听取各意见，确保文件的科学性、适用性和可操作性，从根本上杜绝文件颁布后频繁修改的弊端。文件编写完成后，一般应采取会议审查、征求意见、部门负责人会签等方式广泛征求各方意见，以确保文件的实施效果［4］。
2.1.2文件的批准与应对文件的批准与进行层次区分并由不同层次的领导审核与批准，保存签署记录。例如，质量手册是最顶层的管理文件，应由质量领导组织审核、最高管理者批准;如测量标准操作规程、期间核查方法等技术类文件应由部门负责人进行审核、技术领导批准等。文件经特定的授权人批准后才能，正式文件时应正式确定文件的版本标识，标注生效日期，若替代了以前的文件，必须注明。
2.1.3文件的发放与回收要使执行人员掌握相关要求，就应确保其能够方便地得到相应文件。文件的范围一般应由质量领导批准，确保文件的有效版本发放至相关场所。一般应在文件后由文件控制部门提交文件复制申请单，说明复制文件的名称、版本、发放范围、复制份数等，经质量领导审批其适宜性并签署后再着手复制。发放前应在受控文件上加盖“受控”标识及受控号，使用人员在文件发放回收记录上签字后领用;若需收回时，则按相应受控号回收。文件发放回收记录应注明文件的名称、版本、发放日期、领用人、回收日期、回收人等信息。需要借阅时，应办理借阅手续并进行登记。当实验室的组织结构发生变化时，如出现新部门或业务职能发生变化，实施文件控制的管理部门应及时回收或补发文件，确保使用场所能得到相关的文件。
2.1.4文件的更改与再审批文件颁布实施后，为确定质量体系内文件控制系统是否有效，确保各部门文件的适宜性、充分性、正确性、统一性等，要定期对文件进行有效性评审，从而对文件的有效控制起到良好的保障作用。文件有效性评审一般可结合年度内部审核工作进行。当计量实验室的组织结构、工作规范、法律规定等发生改变时，或者文件实施出现问题时，也需要广泛征求意见，及时组织文件有效性评审。文件更改可采用划改、换页或换版三种方式。更改内容较少时可用划改的方式;当文件划改次数较多时，可规定具体次数或文件需进行大幅度修改时，应进行换页;换页较多时可采用换版的方式。文件的更改应由文件控制部门提出需更改的理由、修改方法等，按规定的审批权限批准后，按程序文件的有关规定，对该文件的所有受控文本进行同样的更改;实验室的“受控文件一览表”及涉及各部门的“受控文件一览表”中均作相同的改变;文件的更改必须出具书面更改页，全面记录更改的原由、更改内容、审批等，书面更改页的保存期限与被更改的文件相同。
2.1.5文件的作废与销毁随着实验室内外部环境的不断变化，相关的质量体系文件也应随之变化和完善。原版作废，或取消某一程序文件等，都涉及到作废文件的处置问题。实验室应注重失效或作废文件的管理，应由文件控制部门依据文件发放回收记录将相应版本的失效或作废的文件全部收回，明确进行标识(如加盖“作废文件”印章)后，隔离存放。对确需留作参考的失效或作废的文件和资料，应由文件控制部门统一登记，并加以明确标识(如加盖“作废文件、留作参考”印章)。留作参考的失效或作废文件应与现行有效的文件隔离存放，以杜绝失效和作废文件的误用［1］。文件的销毁应填写文件销毁申请单，注明销毁文件的名称、版本号、受控号、销毁日期、实施人等信息，经由主管领导核准后实施。
2.2外来文件的受控管理
2.2.1查新与采购计量实验室的外来文件主要包括各类管理和技术类法规文件，外来文件的及时获取是确保计量实验室科学开展校准/测试活动的技术基础。目前获取技术法规和更新信息的途径主要有:网络查询、标准出版机构查询、国家标准和计量技术法规目录、计量相关期刊、计量技术交流会等。购置的数量应根据具体情况而定，一般应保证负责具体工作的专业科室留存一份，必要时在资料室存一份备份件。对于《测量标准的建立与保持》、《测量不确定度的评定方法》等基础类的规范性技术文件，应保证所有相关部门都获得文件的有效版本。
2.2.2评审与确认外来文件一般分管理类规定和技术标准两大类。由于管理类规定的适用面宽，计量实验室只需遵循，履职尽责。技术标准类文件则由于操作的复杂性和文件本身的适宜性限制，一般都不能拿来就用，需要先对其适用性和有效性进行评审，确认现行有效且符合所规定的条件时方能使用。特别是在技术类文件更新时，更应进行有效性评审，避免出现错误的结果。外来文件的评审与确认一般应由技术领导组织实施，针对实验室计量测试能力和人员能力等，对外来文件的适用性进行充分审查，以确定是直接引用还是做修订后使用。文件控制部门应对文件有效性评审和确认的过程进行记录。
2.2.3发放与管理外来文件应根据受控文件编号规则进行文件管理，编制外来文件资料目录并在加盖受控文件印章。发放时需填写《文件发放回收通登记表》，收回旧版本文件时，应在文件的文本上加盖“失效文件”的印章。而对于确需留作参考的文件，则需加盖“文件失效，留作参考”的印章，明确文件的使用状态，防止错用过期的文件。外来文件的借阅(复印)等问题，可按照实验室文件控制程序执行，办理借阅(复印)手续，借阅(复印)者应在规定期限内归还。文件控制部门应方便地掌握文件受控情况，及时更换新文件版本，确保在用文件的有效性。
2.2.4更新与销毁外来文件管理是一个动态的过程，需要实验室经常性的定期更新文件状态，确保文件版本的持续有效。对于没有保留价值的文件应按实验室规定办理销毁手续。对于标准规范汇编类的文件，可在该文件的正文及目录处分别加盖失效标注。
3文件的控制需要注意的问题
3.1电子文件的受控管理
随着计算机网络技术的飞速发展，不少实验室都实现了信息化管理，通过电子媒体形式文件有效减少了文件的发放、回收、作废等麻烦，但随之也带来文件更改得不到控制、更改状态得不到识别、随意下载复制等问题。文件不论以何种载体存在，都必须严格按照认可标准的要求进行控制与管理。对于电子文件应该注意以下问题:一是用电子媒体方式时应以纸张文件的形式保存审批证据，包括正式的文件原稿、更改过的原稿、文件的编制、审核、批准人签署和修改情况记录。二是确保质量体系框架内的每个部门与场所，都具备有效的依据文件，防止无关人员任意修改和拷贝。三是文件的发放记录包括在计算机上安装文件的记录，如计算机管理员、安装批准人、安装操作人、安装后的验收人、安装日期和版本等，这些记录应以纸张文件的方式存档。四是禁止从计算机上打印质量体系文件的硬拷贝，当仅作为学习或使用方便而打印出来时，应确保文件标注“非受控本”标识。五是应及时删除失已效或作废的文件，并做好删除记录［8］。
3.2软件的管理
随着自动测试技术的不断发展，人工工作日益被自动测试系统或自动设备取代，包括对校准/测试数据进行采集、分析处理、报告、检索等。由于自动测试软件具有编制、审批、更改审批、更新等文件的基本特征，现在的认可标准将自动测试软件纳入文件的控制范畴，按照文件进行管理。实验室应依据文件控制程序建立软件的控制目录，记录软件名称、开发人或单位、版本号、所属计算机及其责任人等信息，实现软件的有效控制。当需要对软件进行更新时，依据软件控制目录对已安装该软件的所有计算机进行更新，以保证每台计算机中的软件均为有效版本。必要时可将安装程序副本和附属文件，如帮助文档、历次更新记录等归档保存。无论是自行开发或采购的软件，均应按此要求进行版本控制［9］。
3.3管理方法应灵活多样
由于需要控制的文件种类多、数量大，对于管理人员有限的实验室实施起来难度较大。对此，实验室可根据实验室规模大小及自身特点，选择合适的控制方法。对于内部文件的控制可采用自上而下法，如质量手册、程序文件、作业文件、操作规程、期间核查方法等，对于规模较小的实验室可以将全部文件都按此方法进行控制。文件经过编制、审核、批准、加盖受控标识和编号后，按号登记发放，文件使用部门只负责保管和使用，文件使用过程中的控制以及文件更改工作的组织等管理工作全部由资料管理员负责。这种方法的优点是:控制严密;缺点是:烦琐，工作量大，而且易于给文件持有者养成依赖心理;对于外来文件的控制则可采用自下而上法，因为外来文件进人的渠道较多，数量也无法准确掌握。可由文件使用部门对目前使用的现行有效文件进行整理，列出详细目录，上报到实验室管理部门，由资料管理员根据上报的目录进行控制。这种控制方法也可用在大型实验室对内部质量体系文件的控制，特别是新建质量体系的实验室，可由各部门对现行文件进行清理，列出质量体系有效文件清单，资料管理员据此制定实验室整体的文件控制清单，并实施控制。这种方法的缺点是:监督检查的工作量大;优点是:操作简单。由于责任分散明确，要求各级人员各负其责，从而有利于提高工作的自觉性［5］。
4结束语
述职报告是简明扼要的介绍自己的基本工作情况，如所任职务，任职时间。下面就让小编带你去看看设备维修段长个人工作述职报告范文5篇，希望能帮助到大家!
设备维修段长述职报告1一学期转眼就过去了，回首本学期工作的点点滴滴，历历在目，这一学期来，我脚踏实地，能认真履行年段长职责，并能够根据学校、德育工作计划，并结合本年段特点制定措施，贯彻落实，并协助学校教导处检查、督促班主任、科任教师完成学校的各项任务和工作要求。具体工作小结如下：
一、齐心协力，构建和谐年段
作为年段长，我深知段长要做到“上情下达，下情上晓”的作用。一学期来，在全年段教师的共同努力下，创建了一个团结、和谐、向上的集体。年段的几位老师工作尽职尽责，每次传达学校所布置的工作无一推诿，并能保质保量完成。有人说，理解是工作最好的剂，尊重是最好的催化剂，合作是最好的动力。在工作中我们相互理解、相互尊重、通力合作，所以在工作中不管谁遇到困难，大家都能为他出谋献策、排忧解难。小集体中不时充满着欢声笑语，尽显温馨。
二、工作做细做实，展现年段良好风貌
首先，年段长所做的事可以说用一个“杂”字来形容，但在这上情下达的过程中，要做到耐心，细致，随时把工作放在心上，关注每位老师，能及时收集老师的建议，发现问题及时改正。让每件事情都做细做实。其次，在开展丰富多彩的教育活动中展现年段良好风貌。本学期，组织本年段老师参加校运会的羊角球接力赛获得第二名，跳绳比赛第三名，在校工会组织“迎新年”晚会活动中，能集众人智慧，利用课余时间排练了一场以“舞动青春”为主题的工间操，并在晚会上精彩演出。同时，也定期组织年段老师参加小集体的活动，以此增进老师们之间的沟通与了解，丰富老师们的业余生活。此外，在学生方面。能配合学校工作要求，积极组织学生参加“书香溢校园、美文伴成长，迎新年诗歌朗比赛”、数学竞赛等活动，均取得较好的成绩，增强了学生的集体荣誉感和班级凝聚力，丰富了学生的校园生活。
三、根据本年段学生特点，协助班主任落实学生日常管理
日常管理是学校德育工作最基本的组成部分，是安定学生学习生活环境，使学生养成良好行为习惯的保障，也是组织和开展少先队活动的必要前提。因此，落实学生日常管理，促成良好的生活习惯、学习习惯、文明行为习惯的养成是关键。由于低年级的学生年纪较小，自觉能力较差，需要老师们花更多的时间和精力来提醒他们、要求他们，使他们养成好的习惯。而这也并非一朝一夕能够做到的，需要长抓不懈。因此开学伊始，我便提醒班主任、科任老师能够时刻注意对学生的各项行为习惯严格要求，并与班主任积极配合，加强对各班学生的巡视、监督、检查，及时发现问题、反馈问题、解决问题，促成学生各项行为习惯的养成，着力于培养学生的良好道德行为规范。其次，加强常规教学管理，倡导集体备课，学科教研，向每节课要质量，确保年段教学质量的不断提高。
一个学期以来，二年段秩序稳定，学生尊师守纪，教师积极进取。当然在工作中也发现自身存在的许多缺点和不足：工作中大胆实践、不断创新的意识还不够强。日常工作按部就班的时候多，主动创新的时候少;自身各方面的素养有待进一步提高。但是我深信：任何事情都是在不断地反思、改进中发展完善的。相信在领导和同事们的帮助下，我能不断地扬长避短，一如既往地尽自己微薄的力量为学校、为同事做点事情。使自己的工作再上一个新的台阶。
设备维修段长述职报告2光阴飞逝，转眼一年时间就即将过去了。多年来，我庆幸，能与工厂共同成长，共同经历风浪与辉煌。现在我从实际工作出发，向工厂上级作述职汇报如下：
20____年，我作为工厂工段长，负责的具体业务包括生产线设备、人员管理同时参与工艺管理。我负责监督管理的工作人员包括专业维修人员10人、操作人员20人、厂内四轮车班组管理员工10人、回填班组管理员工8人。
在厂上级的正确领导和关心支持下，我认真贯彻“四做”思想，坚持领导确定的“内外兼顾、上下结合、管理并行、三项并重”的工作思路，带领下属克难奋进、开拓创新，出色地完成了各项工作任务，取得了一定成绩。
一、对公司的各项制度及要求执行情况汇报
(1)执行力、协调配合
工段长是企业组织中的基本细胞，是直接带兵打仗的人，是公司战略和规章的'落实者，工段长的素质直接影响所辖班组成员。号称“兵头将尾”的工段长，在组织中处于承上启下的关键作用，是一线生产的组织者和执行者，管理水平高低将最终影响公司的经营绩效。为此，我立足工厂部门基本要求，本着高起点、高标准、高效率的指导思想，我强调人员的执行力、协调配合，将公司和部门的各项方针，制度认真传达到每一位员工，并且加以解释。使工段员工思想能够与部门的保持一致，从而保证了各项工作的顺利完成，率先完成了上级发放的任务。这与各位领导的关怀，各专业、兄弟工段的支持也是分不开的。
工作过程中执行力如何，与各专业各相关工段如何沟通，对我来说，是一个很好的挑战。正是因为我理清执行力、协调配合的重要性，解决工作中的困难问题。
(2)团队学习
在团队的培养方式及团队整体素质、工作能力提升方面我下了很大工夫去开展工作。没有一番寒彻骨哪得梅花扑鼻香。我的付出终于使得整个团队掀起一股学习进取的热潮。在工厂里，起到了非常好的表率效果。
(3)挖潜降耗完成情况
作为工厂工段长，一名工厂中层干部，一年来，我重点围绕自身所承担的工作任务，从开展的主要工作项目、完成的进度、效果等方面入手，狠抓管理，深入大胆创新的开展各项工作。今年的挖潜降耗完成情况良好，得到上级一致好评。
(4)安全管理
20____年，安全管理情况良好，取得很好的表率作用。我上任以来，一直坚持安全管理是最大管理方向，力争将事故率降到最低。
(5)培训工作开展情况。
我一直坚持要求各个工作人员按照高质高效原则，用心做事情。我负责的生产线设备、人员管理、工艺管理是工厂非常重要的环节，如何严格按照上级领导的要求，高质量、高标准地迅速完成厂里发放的任务呢?就要让员工尽快以饱满的激情和工作状态正式投入工作，但是如何调节好员工的工作热情，这是摆在工段长面前的首要任务。为此，我积极的督促员工参加工厂举办的每一期培训。无论是关于业务能力提高、或者是调整工作状态的培训我皆全力去搞好工作。同时我今年也以身作则，积极参加过培训3次，5S管理，执行力培训等，并去同行业参观一次。
(6)5S工作。
针对5S工作，我作为工厂工段长高度重视，要求工作人员以全力以赴的态度对待，力争做到最好!
二、____年职责履行及取得的成绩和经验
____年设备运行比较稳定。共发生设备故障95起。月平均故障停车2.2小时，照计划节约0。8小时，于13年基本持平。共组织生产线设备、人员管理、工艺管理研讨小组研讨10次，累计参加116人次。通过团队小组学习的形式，解决生产运行中的困难。____年1—11月份生产线设备、人员管理、工艺管理工段积极组织安全日活动24次，累计参加人数600人次。安全整改36项。____年设备管理故障时间同比13年高出0.5%。
三、存在的不足及改进措施和努力方向
存在的不足是安全管理与卫生管理仍然需要进一步加强。将安全工作放在首位，组织好每月两次的安全活动日，从实际出发针对各岗位工作性质来加强对员工思想安全教育，加强自查工作及时整改存在安全隐患。重点加强对四轮车行车安全的管理，查找存在的安全的隐患，逐步规范。
采取有力措施，采取抓巡检、抓检修质量、抓备件质量、开好故障分析会、掌握螺旋等设备的磨损周期做好检修计划等措施降低设备故障率进而降低设备维修费用。按5s标准做好安全文明生产，加强对本工段粉尘、休息室的自查工作。做好创建安全标准化班组工作，按要求达标。
设备维修段长述职报告3各位代表、各位老领导、各位与会同志：
现将一年来的工作情况作以汇报，请予评议：
一、干事立事，潜心务事，把虚事当成实事干
一个人的力量再大也是有限的，只有不断地从自己的同事那里汲取智慧和力量，从同行者那里获得无穷的前进动力，才能够有效的生存和发展。一年来,我坚持“不求同步起舞，只求合拍跳动”的原则，尝试着用最大的努力去调动大家的工作热情和激情，充分形成抓工作一盘棋、干事业一条心、求发展一股劲的浓厚氛围，使之在思想上合心，工作上合力，行动上合拍，凝心聚力“说要干的事，干说过的话”、“多干少说、先干后说、干好让别人说”，从小事做起，确保经营任务的完成。
二、干事想事、精心谋事,把软事当成硬事干
“工欲善其事，必先利其器”，学习是一件硬任务，但是，如果我们态度不端正，目的不明确，学习就会变成一件可有可无的.软指标。一年来,我坚持做到：在信仰上不动摇，在道德上不沦丧，在仕途上不迷路，在作风上不疲软，在学习上不放松。始终把学习作为一种精神、一种境界、一种觉悟、一种能力来对待。通过坚持不懈地学习，不仅理论上学有所得，学业上学有所成，业务上也学有所获。
三、干事言事、全心成事，把小事当成大事干
千条理，万条理，发展才是硬道理。有人说，经营工作是“天天短平快，年年马拉松”，我深黯其中之苦，其中之难，其中之不易。但是，过河之卒，不能言退!一年来,我按照“干啥说啥、卖什么吆喝什么”的原则，以“做大做富老项目、做实做强新项目”为目标，坚持把加快我段经营发展作为第一要务。滤布只要是与我段经营发展有关的事情，只要是发展思路正确、发展战略合理，坚决做到：不以事小而不为，不以事杂而乱为，不以事急而盲为，不以事难而怕为。把工作的出发点和落脚点放到经营创效上来，把经营创效的主观愿望和客观效果统一起来。把虚事向实里做，把实事向细里做，把细事向勤里做。
设备维修段长述职报告4各位代表、各位老领导、各位与会同志：
就在我刚才志满自得地陈述自己所谓的成绩的时候，其实心里忐忑的很：这些成绩，和我身上所表现出来的缺点和不足相比真真是微不足道。面对各位代表我觉得更应该检讨和剖析的是自己的缺点和不足。
一、多元经营未能宏图大展我段的多元经营工作，从“重看问题”的角度来看，终是步伐太慢。特别是20____年，我分管段多元经营工作期间，段机关南楼引资改造项目在谈判阶段胎死腹中，九里山物流项目因资金短缺一度搁浅，畅春园、留缘餐厅受施工和机构改革等方面的影响经营唯艰，只有招待所在困境中支撑着多经创效的半壁江山。作为分管段长，我难逃其责。
二、包保公寓未能鱼跃翻身20____年我和____同志共同包保新沂和新沂西两所公寓，因此我深入新沂和新沂西公寓检查指导工作就多一些，其他车间相对就少了一些，这一多一少，充分反映出了我本人大局意识的缺位。但是尽管如此，工作还是没有做好，20____年中，新沂西公寓沂一次、新沂公寓两次被评为段安全差点车间。由于我工作上的不深入、不细致、不彻底，不仅让公寓的同志们蒙了羞，也让____同志跟我背了黑锅。我深感惭愧。
三、同事要求未能如愿以偿在日常工作、生活中，对大家委托帮忙办理的事情，我总是尽量的应承下来，并尽最大可能的去帮助解决。但是，由于能力所限，有些事情尽管本人尽了力，但同志们的心愿仍未能如偿。在此我不企求同志们的谅解，我只希望大家能够接受我的歉意。
设备维修段长述职报告5考核领导小组：
我去年11月,从工程部总调度室调入机电工段任副段长,主要分管右岸厂房工程供、排水以及供风等方面的工作，机电工段副段长述职报告。在上任之初,对自己有个基本定位:作为一名副段长其主要任务是协助段长完成联总下达的各项任务。我要努力做到“五勤”、诚心当好“四员”。“五勤”就是眼勤、耳勤、脑勤、手勤、腿勤;“四员”就是为领导和三峡工程当好参谋员、信息员、宣传员和服务员。一年来,我主要从以下几个方面来充实自己、证明自己，力争做到更高、更强、更优。下面,我就这一年的工作情况向各位领导作个简要汇报,以接受大家批评指正。
一、努力学习,全面提高自身素质
从一名普通员工到领导岗位，首先我要感谢上级领导的信任，同时我也感到自身有很多不足，需要提高的地方，所以我要努力学习,全面提高自身素质、提高管理水平。为达到这一要求：
1、我十分注重公司组织的各种学习和培训。
凡公司以及三峡总公司下发的各种文件、图纸和生产计划安排等我都要仔细阅读，认真领会。工作之余,我总要利用一切可利用的时间向书本学习,除了认真阅读与三蛱工程有关的报刊杂志外,我还经常自费购买一些工作需要的参考书、工具书进行自我充电。
2、是向领导学。
走上领导岗位后与领导这间接触的机会比较多。一年来,我亲身感受了各位领导的人格魅力、领导风范和工作艺术,使我受益匪浅,收获甚丰。
3、是向同事学。
古人说,三人行必有我师。我觉得,联总的每位同事都是我的老师,他们中有业务能手，有管理高手。正是不断地虚心向他们求教,我自身的素质和能力才得以不断提高,工作才能基本胜任。在任副段长一年多,我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都有了很大的进步,工作业绩也得到了领导的肯定，述职报告《机电工段副段长述职报告》。
二、增强服务意识，提高工作效率
我工段承担着全工地的供风、供水、供电、排水、土建预埋、模板制作和机电维修等工作，虽然我们是为土建服务的辅助工段，但是我们所承担的项目都是牵一发而动全身的工作，任何一个项目出问题或滞后，轻则造成施工混乱，施工计划不能正常实施。重则可能影响年度生产任务的完成，影响三七八联总的整体形象。所以我不敢懈怠，时刻保持高度的'责任心、使命感去对待每一件哪怕是很细小的工作。并且以会议形式、说教的形式告诫我们的员工要增强服务意识，提高工作效率。为年度生产任务的完成和既定的形象目标的完成做出应有的贡献。为了提高工作效率，还成立了应及小分队，随时应对前方出现的紧急情况，做到什么事都在掌握之中、控制之下。
在我上任伊始，就遇到24廊道半永久照明安装，公司要求在专家组到来这前完成。公司下达任务，材料组织到位距专家组的到来只有不到一星期时间，一共六台机组上下游廊道加安Ⅱ段爬坡廊道，总长近600米，每机组上下游各七套灯具，各机段独立开关，还有一根动力电缆全线贯通，光冲击钻打孔就有4000多个，而且大部分在顶拱上。困难之大，任务之艰巨是很难想象的。在段长的正确领导下，我和另两名副段长一起优化施工方案，组织精兵强将，应难而上。我们加班加点每天工作十几个小时，当好员工的服务员，做好后勤保障工作，并且哪个地方缺人就住哪补，与职工打成一片，起到示范带头作用。经过电工班和综合班全体员工的团结协作，共同努力，如期完成任务，并一次验收合格。专家组看到一个宽敞、明亮的廊道，工段也受到了联总以及业主的好评。
今年3月底，技术部《关于右岸工程的防汛措施》出台，其中最关键性的工程是在EL32增设一个泵站，并铺设一趟500排水管至EL45泵坑。这里面管道铺设是难点，由于地形复杂、缺乏吊装手段，大部分管道需要人工转移到位，手动葫芦对接。这样一来，施工安全问题就显得尤为突出，也是我最为担心的问题。本着对自己、对员工、对企业高度负责的态度，会同技术部、工程部多次查看地形、确定行径路线，并对施工方案进行反复推敲、论证。最后拿出一套能够同时满足安全、质量、施工进度要求的施工方案，组织施工。经过综合班和抽水班同心协力、艰苦奋战，在五月初提前完成任务。为本年度安全渡汛创造了良好的条件。
三、尽心履职,全心全意当好配角
作为一名副手,我的理解,没有什么谋求利益和享受待遇的权力,只有承担责任、带头工作的义务。在平时的工作中,对领导交办的工作,从不讨价还价,保质保量完成;对自己分内的工作也能积极对待,努力完成,做到既不越位,又要到位,更不失职。在同工段其他几位副段长的工作协调上,做到真诚相待,互帮互学。一年来,工段的工作得到了联总领导和工段员工的认可,这是我们团结奋斗、共同努力的结果,从本人所处的角色看,可以说总体上是称职的。
总而言之,总结一年来的工作,我可以问心无愧地说:自己尽了心,努了力,流了汗。不管这次述职结果如何,我将一如既往地做事,一如既往地为人,为实现“建设一流工程，培养一流队伍，打造一流品牌”的企业发展目标而努力工作。
关键词：商业银行；内部控制；内控评价
商业银行架构多数为董事会负责的垂直管理体制，即总行统一法人管理体制。总行下设一级（直属）分行或分设境外分行；一级（直属）分行下设二级分行；二级分行下设支行；支行下设网点的形式进行管理，管理形状呈正三角形分布状态。完善的内部控制机制是商业银行审慎经营的前提，是保证金融体系稳定的基础。商业银行要实现持续稳健发展，必须严格执行银监会颁布《商业银行内部控制指引》相关要求，采取相关措施建立完整、有效、合理的内部控制体系。内部控制评价是检验商业银行内部体系建设是否达标的有效途径。
一、商业银行内部控制的内涵及构成要素
商业银行内部控制是商业银行为实现安全性、效益性、流动性经营管理目标，通过制定并实施系统化的制度和程序，对经营风险进行有效识别、评价、控制、监测和改进的动态过程和机制。商业银行控制体系主要同内部控制环境、风险识别与评估、内部控制措施、信息与交流、监督评价与纠正五个相互独立、相互联系又相互制约的要素组成。其中，内部控制环境包括高级管理层责任、组织结构、内部控制政策与机制、人力资源内部控制文化等方面的内容；风险识别与评估包括信用、市场、操作等方面风险识别与评估；内部控制措施包括授权授信风险控制、岗位分离与权限卡风险控制、信贷资产管理风险控制、资产负债风险控制、财务会计风险控制、运行管理风险控制、国际业务风险控制、中间业务风险控制、洗钱风险控制、信息科技及安全防护风险控制、突发事件风险控制等方面的内控；信息与交流包括信息质量与管理、信息沟通与交流；监督评价与纠正主要包括检查监督履职、纠正与改进等方面的内容。
二、商业银行内部控制评价的定义和内部控制评价的组成部分
商业银行内部控制评价是指对商业银行内部控制体系对建设、实施和运行结果而独立开展的调查、测试、分析和评估等系统性活动。通过实施内部控制评价活动，有助于督促商业银行进一步建立健全内部控制体系和内部控制机制，为全面风险管理体系的建立奠定基础；有助于外部监管部门和内部高级管理层客观全面了解一个分支机构内部控制状况，从而达到促进其内部控制过程各体系目标的进一步实现。内部控制评价包括过程评价、效果评价和限制评价三个部分。过程评价是对内部控制环境、风险评估与管理、内部控制活动、监督与纠正、信息与交流等五大要素的评价。效果评价是对内部控制主要目标实现程度的评价，按照重要性原则确定各效果评价指标，主要包括效益类指标、资产质量类指标和案件损失类指标。限制评价是对评价年度内是否发生影响内部控制的重大事件的评价，主要包括违反国家有关金融法规，情节严重，受到人民银行、银监会、审计署等外部监管部门处罚情况；发生一定金融以上的贪污、挪用、贿赂等内部经济案件的；发生涉案一定金额以上的金融诈骗案件等。
三、商业银行开展内部控制评价的重要意义
商业银行内部控制评价有助于外部监管部门或上级管理部门了解被评价机构的经营及内部控制管理情况。商业银行通过内控评价在排风险、找差距、堵塞漏洞的同时，更多地是可以帮助被评价机构通过评价发现问题进行整改，从而完善内控管理机制，进一步建立长效内控管理机制，按照内控管理的五大要素，培育良好的内控文化，建立完善高效的风险评估机制，实施健全有效的控制活动，构建科学、完善的内控体系。
1.内控评价促进商业银行分支机构严格遵守国家法律，银监会的监管要求和商业银行审慎经营原则。2007年7月3日中国银行业监督管理委员会颁布实施《商业银行内部控制指引》商业银行内部控制应当贯彻全面、审慎、有效、独立的原则，包括：内部控制应当渗透商业银行的各项业务过程和各个操作环节，覆盖所有的部门和岗位，并由全体人员参与，任何决策或操作均应当有案可查；内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点，商业银行的经营管理，尤其是设立新的机构或开办新的业务，均应当体现“内控优先”的要求；内部控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权力，内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正；内部控制的监督、评价部门应当独立于内部控制的建设、执行部门，并有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道。
2.内控评价促进商业银行分支机构提高风险管理水平，保证其发展战略和经营目标的实现。工商银行从2002年开始从内部控制的五大要素按业务条线进行内部控制自我评价，2003年引入对基层行（二级分行和支行）的全面评价，并把评价分为过程评价和效果评价两大部分，2005年总行开始对一级分行进行全面评价，2007年引入非现场评价指标体系，2009年扩大非现场评价的范围。内控评价的五大要素为控制环境、控制活动、风险识别与评估、信息交流与沟通及监督检查五个方面。拥有较为健全的内部控制评价体系和实施细则、评价方法和评价标准等，强有力地保障了工商银行实现其发展战略和经营目标。通过近十多年对基层行和五年来对一级（直属）分行的评价，使工商银行内控管理水平得到了显著改善，经营效益大幅提升。
3.内控评价促进商业银行分支机构在出现业务创新、机构重组及新设和关键岗位人员轮换等重大变化时，及时有效地评估和控制可能出现的风险隐患。通过对内控制度建设、执行情况作出有效的评价，同时揭示出内控制度的不足和疏漏，在开办新业务、设立新机构和重要关键岗位人员（包括各级管理人员）轮换等重大业务、机构和人员发生变化时作出有效的评估，研究对策措施，促进商业银行内控建设得到不断改进。一是构建有效的内部控制评价体系。建立内控评价机构，保证其内控评价的客观性和公正性。二是借助外部评价机构，实施外部评价。充分重视内、外部对内控制度建设、执行效果改进措施的评价，促进商业银行内控制度建设走健康发展道路，提高内控制度建设的有效性，保证各项业务健康有序发展。三是完善考核机制，将内控评价结果作为考核分支机构行和业务部门考核重要内容之一，合理设置分值，充分运用内控评价结果。同时，要建立违规必究的处罚机制，防止重检查轻整改现象，树立内控规章制度的权威性。通过对各业务线条制定制度、办法和实施细则等进行有效评价，堵塞制度方面存在的漏洞和隐患。
四、商业银行分支机构开展内部控制评价的作用
商业银行的管理层需要了解分支机构内控的效果，监管当局需要掌握金融机构内控的状况，这都需要通过对一个机构内控状况的全面评价来实现。没有有效内控评价，就无法对一个商业银行分支机构内控管理情况得出全面性结论，也就不可能为其内控工作的优化创造条件。
1.开展内控评价工作，有利于商业银行加大对各级机构内控工作管理力度。内控评价工作在消除业务操作和管理隐患、改善内部控制环境、从根本上建立风险管理绩效机制、持续改善内控管理方面发挥着重要作用。各金融机构根据银监会《商业银行内部控制评价试行办法》的要求，制定或完善本行《内部控制评价办法》，促进内部控制评价工作的制度化、规范化和科学化。逐步加大内控管理在经营绩效中的占比，把内控管理状况及评价结果与高管人员考核和离任、责任审计和绩效分配相挂钩。
2.开展内控评价工作，有利于商业完善操作风险防范体系，提高操作风险防控能力。内控评价工作是对商业银行内控管理状况的全面体检。通过内控评价工作有利于各商业银行防范操作风险，防止发生重大差错事故、操作性失误和违规违纪案件，全面贯彻落实银监会案件专项治理的工作部署，是一项标本兼治的综合性管理工作，切实提高操作风险防范水平。一是强化操作风险管理员在组织推动操作风险管理的重要作用，突出操作风险防范在全面风险管理体系中的重要地位，推动形成各分支机构、各业务部门齐抓共管操作风险局面。二是强化内控管理委员会对全行各分支机构、各职能部门和各业务条线进一步落实对重点部位、重要环节和重要岗位的防控措施。三是强化各分支机构建立规章制度的后评价制度，跟踪研究制度执行情况，并根据经营环境的变化，不断加以完善，及时发现和堵塞漏洞，防范制度梳理工作不到位带来的风险隐患。
3.开展内控评价工作，有利于商业银行各项内部控制措施有效发挥作用，各类风险得到有效控制。通过对内部控制五大要素的有效评价，能够确保各项内部控制措施作用得以有效发挥，各类风险得到有效控制。一是促进各分支机构严格执行授权控制。各项业务活动按照授权控制原则，实行统一法人管理和法人授权。严格执行授信控制，对法人客户办理的各类授信业务纳入法人客户统一授信管理。二是促进各分支机构执行严格的职责分离制度。明确划分各级机构和部门之间、岗位之间的职责分离、横向与纵向相互监督制约的机制，并严格按规定程序办理各项业务。三是促进各分支机构强化业务监督控制。配置专人对各类核算业务进行有效监督，按照重要性原则确定检查范围，进行检查，发现问题立即整改。四是促进各分支机构建立科学的信息资料保全系统，确保信息资料的完整性、真实性、保密性、安全性，有助于各部门之间信息进行有效的交流与沟通。
参考文献：
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