时间：2022-07-28 20:21:27
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根据开展贯彻落实中央八项规定精神情况专项检查工作要求，XXX公司对X年以来落实“中央八项规定”、“省委六条意见”、市纪委“十一项禁令”等情况认真开展专项自查，现将自查情况报告如下：
一、专项整治问题的自查情况
1、“小金库”问题
公司未设立任何形式的小金库，所有资金的收支均按财务制度依法依规通过财务列入符合规定的账簿。
2、财务票据问题
财务支出中票据内容和金额的真实性符合财务管理规定，其中涉及电脑耗材、车辆维修、办公用品等均有往来单位出具的明细清单；招待餐费列支附有被招待人员的名单和规范的审批单据；无烟酒开支情况。
3、车辆管理使用问题
公司现有车辆X台，对照《党政机关公务用车选用车型目录管理细则》，公司配车均符合目录要求，并严格执行公车使用规定，没有公车私用、私车公养问题。在法定节假日及特定时间段，公司严格落实集团公司相关规定，公司车辆均严格执行公务用车节假日封存制度，相关车辆统一停放公司使用X地库，没有发现违规使用公车的行为。
4、办公用房管理问题
公司现有办公面积X余平方米，领导班子成员X人用办公室面积计X余平方米，其中总经理X平方米、副总经理室X平方米和X平方米。公司办公室、服务用房、设备用房和附属用房均在标准使用范围以内，无违规租（借）用或者出租（借）办公用房等问题。
5、各类专项费用及业务招待费使用问题
公司X年度各类专项费用、业务招待费使用均严格按照管理规定和工作程序执行，没有发现违规情况。
6、领导干部履职待遇和违规发放津补贴问题
公司领导干部的履职待遇均按公司《薪酬管理办法》执行，对照岗位职级标准发放工资，并依据月度、年度考核情况发放绩效奖金。同时，公司的薪酬待遇仅包括月工资、绩效奖金和五险一金，无其它津补贴，没有违规发放津补贴情况。
二、“”突出问题的专项自查情况
经过自查，公司未发生任何公款吃喝、组织公款旅游和利用公款送礼等违规违纪情况，公司党员、领导干部及广大职工均能自觉遵守相关纪律要求。
三、干部监督管理要求专项自查情况
经过自查，公司领导干部在“三重一大”决策方面、在个人有关事项报告方面、在外出请假备案方面均按纪律要求和管理制度执行到位，未发现有违规操办婚丧喜庆事宜的问题。在今年的民主评议过程中，广大职工群众均反映公司领导干部能做到履职尽责，没有发现不担当、不作为等作风问题。
特此报告
以党的十精神为指引，按照围绕大局、服务群众、改革创新的要求，坚持以率先基本实现粮食流通现代化为抓手，在全市粮食部门进一步强化服务意识、责任意识、创新意识、发展意识，通过实施“粮风行动计划”，营造注重学习、注重调研、注重创新的良好氛围，实现目标提档升级、服务提速增效、业绩提高优化，不断开创粮食工作新局面。
二、内容
以“1223”为主要内容，即：
1、向千名城乡居民发放调查问卷。
向市区600名居民，各市、区700名居民（各市、区粮食局负责100名，吴中、相城各负责50名），以及街头随机调查200名群众发放问卷调查，进行书面调查。主要调查城乡居民对粮食工作的职能、粮食流通现代化、粮食市场产品质量、粮油安全卫生知识、粮食部门的行风、作风等情况的了解程度以及对粮食部门的建议和意见。
2、向百家机关、部门，百家企业发放征询意见表。
面向市级机关、部门60家，各市、区级机关40家（各市、区分别负责5家左右），全市涉粮企业100家，主要征询对粮食服务意识、服务效率、依法行政、廉政履职等方面的建议和意见。
3、走访人大代表、政协委员、行风监督员、企业家、种粮大户各20名。采用上门的方式，主要听取他们对粮食部门服务意识、服务效率、依法行政、廉政履职等方面的建议和意见。
4、创建一个机关服务品牌（拟向社会公开征集）、实行一项内部考评办法（即机关处室和工作人员作风效能考评办法），完善一套服务制度（主要包括：首问负责制、一次告知制、限时办结制、公开承诺制、联系挂钩制、考评督查制、过错问责制等）。
三、步骤
“粮风行动计划”从2013年2月20日至11月20日，分为四个阶段。
第一阶段：前期准备。自2月20日至3月10日，主要是发动部署，制定方案，做好准备工作。
第二阶段：走访宣传。自3月11日至5月20日，按照工作分工和要求，集中精力组织开展上门走访、宣传。
第三阶段：整改提高。自5月21日至10月20日，根据调查情况，找出存在问题，认真进行剖析，明确改进方向，落实整改措施。
第四阶段：全面总结。自10月21日至11月20日，对“粮风行动计划”进行全面总结，并建立长效服务机制。
四、分工
1、调查问卷和征询意见表由监察室负责设计，宣传材料由办公室负责设计。上述材料由办公室负责印制。
2、市区居民的问卷调查由机关全体工作人员负责，街头随机调查由机关团支部负责，人大代表、政协委员的征询调查由法规处负责，行风监督员的征询调查由监察室负责，企业和企业家代表的征询调查由产指处负责，种粮大户的征询调查由调控处负责。
3、数据汇总由团支部负责。分析报告由办公室负责。
4、服务品牌的征集由办公室负责。
5、机关内部考评办法由监察室会组人处负责。
6、相关整改措施以及完善一套服务制度由各职能处室负责，监察室汇总，局党政联席会议研究决定。
五、要求
1、加强领导。市局成立“粮风行动计划”领导小组，由局领导和各处室负责人组成，负责整个行动计划的组织协调工作。市区各直属单位和各市、区粮食行政管理部门要积极参与，认真配合。
中层以上干部定期向局党组或全局干部职工汇报（报告）本股、室、站、大队（以下简称股室）工作开展情况。中层干部工作汇报由局党组统一组织，分期分批进行，每次原则上重点听取1—2个业务股室的工作汇报，由股室负责人作主汇报，股室副职作补充，股室副职再作履职工作汇报。
一般干部定期向股室负责人和本股室全体组成人员汇报本人工作完成情况。一般干部工作汇报由各股室负责人召集并组织实施，原则上，应当邀请分管本股室的局领导参加。
二、汇报内容
本股室工作开展和目标任务完成情况；工作中面临的困惑和思考；下一步工作打算和建议；工作上需要请求或提交局党组协调解决的事项；个人履职情况及依法行政和廉洁从政执行情况；其它需要向局党组汇报的重大事项。
三、汇报类别
（一）专项工作汇报
业务股室承担的全局性重点工作进展情况由局党组根据工作需要机动灵活的组织实施，目的是为了迅速及时的解决工作中面临的实际问题，推动工作的顺利实施。
（二）季度工作汇报
按季度进行，有选择、分重点的听取相关股室的工作汇报，局办公室提前1周通知相关股室做好汇报准备，书面汇报材料汇报会结束后交局办公室存档。
（三）半年（年度）工作汇报
每半年举行一次，所有股室均参与汇报；办公室提前1周通知；书面汇报材料需提前交分管局领导审定同意；汇报结束后，接受局领导点评和全局干部职工民主评议。
四、工作要求
（一）每一位干部职工必须充分认识建立工作汇报制度对干部培养和推动工作的重要意义，以切实行动将工作汇报抓好抓实。
一、行政职务履职履责情况
（一）概况
姓名： ，职务： ，任职年限（ ）。分管工作情况：主要从事分管人民调解、法律咨询、法律援助、普法依法治理、矛盾纠纷排查等工作。
（二）履职履责情况
（1）管理对象情况包括：职责内容主要是基层司法行政工作中所包括的基本工作职责，具体到司法所日常工作人民调解、法律咨询、法律援助、普法依法治理、矛盾纠纷排查等工作，以及局党组和上级领导安排的各项具体工作，包括履职履责情况以及党风廉政建设等方面。在从事基层司法行政工作的这八年中，我能尽职尽责的完成好自己主要分管的几项工作任务，能够完成局领导及上级各级领导安排的各项任务，在完成过程中不打折扣，做到尽职尽责。
（2）履职情况、党风廉政建设责任制落实情况及党风廉政建设“一岗双责”履行情况；
在日常司法行政工作过程中能按照局党组和司法所根据自身实际情况制定的当年工作计划，以及临时需要完成的各项工作安排进，行合理分工在第一时间完成任务。工作中做到有计划、有步骤、有总结、有图片视频，按要求归档。党风廉政建设也是工作中不可缺少的一部分，在履职过程中能做到清政廉洁，公平公正的处理每一件事情，也能在家中对家属、亲戚进行党风廉政教育，做到自己清廉，家属后院不起火。
（3）对职责范围内的当前重点、中心工作及廉政风险的重点环节、重点部门、重点要素知晓情况。
从2018年10月中旬至今一直被局领导安排到房屋征收办公室进行房屋征收工作，期间主要负责法律服务工作、风险评估、房屋测量、拆迁垃圾清运验收等工作；在这段时间中既与征收户谈话征收房屋，又给征收户签订征收协议，并且与工作组的工作人员一起向征收户支付房屋征收款，还要参与竞争性谈判与投标者进行合同签订，工程验收及支付工程款项。在这一系列工作中我们工作组日常出行佩戴执法记录仪全程拍摄，把自身风险和征收户的风险降到最低，按要求认真完成每一项工作，做到绝对的清廉，对征收户和承包商做到不喝一口酒，不吃一顿饭，按照征收标准进行房屋征收工作。在房屋征收过程中提前做好风险评估，在涉及依法行政，依法征收中，在第一时间向主管领导建议，请示，然后在工作组会议及研判会中提出自己的法律意见，做到有法可依，有法可循。
（4）如何做好职责范围内的风险防控工作
在工作中依法行政，公正履职，做到以事实为根据、以法律为准绳，讲求实际和证据，认真听取调查，做到公正无私。廉洁风险防控主要做到在工作组依法行政，不凭借公权力在执行公务中或日常生活中出现谋求私利等腐败行为，以制度为先行点，按风险设防线，按权力定职责，减少人为因素，不为人情所动，做到公平公正。
（5）在履职监督过程中发现过哪些突出问题，如何纠正和处置的。
在履职和监督过程中主要就是在民事调解过程中经常遇见套近乎、打招呼、请吃饭之类的情况，人为的外界因素过多，影响正常的判断。在以后的工作中坚决杜绝此类情况发生，遇到以上情况第一时间向所领导报告、请示，对每件事件或者案件做到不受外力干扰，做到公平对待、公平处理。
二、经过梳理，自身在履行职责中存在哪些问题
（一）行政职务中存在的问题，以及对分管领域（职责范围）监督管理、风险防控中存在的问题。
近期在工作中由于主要是房屋征收工作，在履职中主要存在的问题就是工作思路不清晰，整个工作组虽然主体明确，但是流程比较复杂多变，分工不是很明确，由于人员短缺都是哪缺补哪，突然去干某一项工作有时不知道该从哪入手；有些司法建议得不到领导的认可；风险防控中缺乏相关部门的有力支持，风险评估报告中的内容不能得以实施。
（二）是否还有需要向组织说明的其他问题。
在外出帮工过程中，只是按照局领导指派，没有相关文件说明。
三、下一步整改措施
1、加强依法行政，向领导提出真实可靠有效的司法建议。
保证行车安全、防止发生车辆事故、延长车辆使用寿命、节省开支、更好地为全局工作服务。以下是为大家推荐的车辆管理及管理层工作资料，提供参考，欢迎参阅。
车辆管理及管理层工作材料一
为了加强车辆管理、保证行车安全、防止发生车辆事故、延长车辆使用寿命、节省开支、更好地为全局工作服务，特制定以下管理办法：
一、车辆管理办法
1、为便于车辆管理，局车辆的调派和维修保养，由办公室确定专人负责。
2、车辆实行集中管理和统一调度，科室不再专门配备车辆，需要用车时提前一天向办公室申请，由办公室统一调派。
3、车辆加油由办公室确定专人，于每周二、周五上午9：00-10：00，在指定加油站等候加油;加油前，统计加油车辆公里数。
4、为减少出车次数，节省开支，在多科室同天同方向用车的情况下，可安排乘座一部车。
5、车辆每晚必须停放到单位，八小时以外用车，要向主要领导请示，经批准后方可动车;双休日、节假日原则上不得动车。
二、司机职责及管理办法
1、司机要热爱本职工作，认真履行职责，做到服从领导、听从指挥，保证准时准点出车;对不服从安排、无故拒不履行职责的，视情况予以批评教育;对造成工作和经济损失的，扣发年度绩效考核奖。
2、为确保出车安全，司机要爱护车辆，加强保养，保持车辆清洁，保证车辆随时处于良好的运行状态，出车前后要检查车辆的技术状况(如油表度数、制动性能等);驾驶人要熟练掌握并自觉遵守交通法规，发生违章罚款，每月不得超过三次(含三次)，超过的部分个人承担X%;对违章造成责任事故者，扣发当年奖金;对违章被追究法律责任的，按有关规定处理。
3、严禁司机饮酒和酒后驾车，严禁公车私用，严禁婚、丧、扫墓用车，发现违规者，视情节轻重给予相应处理。
4、驾驶人在没有出车任务时，必须在室内等候，特殊情况急需处理的个人私事，两天以内的向主管局长请假，两天以上的须向主要领导请假。
三、车辆维修及报销办法
1、建立车辆管理档案。为规范车辆管理，局车辆管理人员要将车辆购置时间、车型、牌照号、钢号、架号进行造册登记，以备更新时查验。
2、车辆保险。局车辆管理人员要及时提醒和办理车辆保险手续，不可延误。
3、车辆维修和装具购置。车辆维修和购置装具前，首先由司机向局车辆管理人员提出建议，车辆管理人员认为确需维修或更换装具时，报主管局长同意后，到指定厂店维修或购买。
4、车辆维修和购置装具报销办法。局车辆管理人员报请主管局长同意后，与司机一起对车辆维修或购买装具，票据当天一次性结清。结帐时必须由厂家出据正式发票并附带明细清单，由司机和车辆管理人员共同签字，报主管局长审批报销，并坚持随修(买)随结，不得积压。
四、司机出车补助办法
1、司机每月正常出车补助标准，在上级部门未做统一规定之前，暂按原规定执行。
2、司机在周六、周日休息日时间，因公出车每天补助20元;在国家法定节假日因公出车每天补助50元(如遇法定节假日和领导带班同天出车时不能重复计算)。每月末，由驾驶人填写《节假日司机出车登记表》，由主管领导及用车人签字后，报局领导签字方可报销。
3、司机出车补助审批报销。司机每月出车补助经用车局长签字，由主管财务的局长签字报销。
五、本办法自下发之日起执行。
车辆管理及管理层工作材料二
一、了解当前国际国内形势，关注社会动态和气象、环境等重要信息，掌握本区域、本系统、本单位重大活动进展情况。
二、熟悉应急预案、资源配置和协调指挥的组织程序。
三、检查督导值班人员认真履职。
四、对发生或可能发生的突发事件及时采取应对措施，第一时间赶赴现场处置，并视情况向上级领导和上级值班室报告。
五、审核各类值班信息，妥善处理值班员报告事宜。
六、及时搜集了解、掌握值班工作情况，接受上级值班检查，准确报告本区域、本系统、本单位重大活动和突发事件等情况。
七、完成上级领导机关和领导交办的其他任务。
车辆管理及管理层工作材料三
一、搜集国内、XX市和我区社会动态及气象、环境等各类信息;掌握本区域、本系统、本单位重大活动具体情况。
二、清楚带班领导所在位置，确保通讯联络畅通。
三、及时接听值班电话，按程序收发各类文件、传真、信函，履行登记、处理、转交等手续，妥善处理接报事宜;认真做好值班记录，做到条目清晰、要素准确、事项齐全。
四、认真分析、研判各类突发事件信息，对发生或可能发生的突发事件，立即向带班领导及上级值班室报告，信息要素不全的要及时核实，情况紧急时可边报告、边核实。
五、遇突发事件时，快速传达领导指示批示要求，组织协调有关力量参与处置，督促落实领导指示批示和交办事项，及时跟踪事态进展，随时续报反馈相关信息。
六、对上访人员，主动问明情况并做好详细记录，努力劝离上访人员。对劝解无效的，及时向带班领导报告。
七、熟练掌握、使用值班室各类设施、设备，关注电视及网络媒体等信息平台，发现异常情况主动跟进了解。
八、接受上级值班检查，主动报告当日值班情况，认真落实整改意见，及时向带班领导进行汇报。
第一条为了进一步加强审计机关党风廉政建设，促进审计人员遵纪守法、廉洁奉公，更好地履行审计监督职能，特制定本方案。
第二条审计廉政回访是指以回访的形式，就派出的审计组和审计人员在被审计单位审计过程中执行审计法规、审计纪律情况，征询被审计单位的意见。
第三条审计结束后，局办公室和法规审理室人员组成廉政回访组向被审计单位征求审计人员执行廉洁从审工作情况的意见，检查审计组和审计人员贯彻落实审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律的情况，主动征求被审计单位的意见。
第四条审计廉政回访主要内容如下：
（一）审计组按照法定的职责权限和工作程序，依法履行审计职责情况；
（二）审计组实行审前公示制度，向被审计单位公开审计依据、审计程序、审计时限、工作纪律、监督投诉等情况；
（三）审计组和审计人员遵守职业道德，执行审计“八不准”等廉洁自律规定，以及工作态度、作风、效率等情况；
（四）征求被审计单位对加强和改进审计组廉政建设工作和审计监督工作的意见和建议。审计廉政回访一般每个审计项目安排一次，适当延伸审计调查单位，也可采取抽查方式进行，确保廉政回访全覆盖、无盲区。
第五条建立健全审计廉政回访反馈制度。审计廉政回访结束后，要及时将回访结果汇总后，向局党组报告，对违纪违规问题提出处理意见和建议。回访结果必要时可召开全局人员会议进行通报。
第六条审计廉政回访人员应廉洁自律，公道正派，认真履职，坚持实事求是、客观公正的原则，全面了解情况，如实反映问题，既要防止走过场，也要防止片面性。第七条本规定自发文之日起试行。
一、高度重视，及时部署
以高度的政治责任感、使命感把甲型h1n1流感防控工作纳入当前业务工作的重要内容之中，成立相应领导机构，由校长担任组长，各部门的负责人担任副组长或组员，下设晨检组、卫生组、宣传组、检查组、信息组、培训组、应急组等，明确工作职责，根据《传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急预案》等有关要求，结合我校实际，以构建预防为主、防治结合的甲流感长效管理与应急处理机制为根本，提高快速反应和应急处理能力，做到“早发现、早报告、早隔离、早治疗”，制定了《**小学甲型h1n1流感防控预案》。增加了卫生教师，任命了**校长为上级卫生部门、疾控中心的信息沟通联系人和主要工作人员。制定防控工作网络图，完善了卫生和防控工作制度、层层布置，确保甲型h1n1流感防控工作高效有序开展。
二、加强宣传，组织培训
利用学校文化长廊等平台进行宣传，每个班级的文化长廊张贴了宣传画，每个班级都开辟了专门的栏目，进行宣传，利用班会、学校晨会，向师生宣传，组织教师学习了教育部、卫生部《做好学校秋季开学甲型hini流感防控工作的意见》、《学校甲型hini流感防控工作方案（试行）的通知》，传达了中心校召开的校长培训会议精神，明确了学校是重点防控单位，根据专家预测，秋季天凉之后，甲型h1n1流感患者可能增加，所以要强化防范意识。敲响甲流感防控的警钟，同时做好思想稳定工作，让大家明白甲型h1n1流感是可控、可防、可治的。
校长、卫生教师面向班主任、全体教师、全体学生做专题宣传培训，内容涉猎，面向防控领导组工作组成员应该如何做、班主任老师应该如何做、全体师生个人，如何做好个人卫生、如何加强防范等方面。先后在校内培训达5次，受训人200人次左右。担任健康教育课程的老师，在开学第一周上了一堂有关甲型h1n1流感等呼吸道传染病的防控知识的健康教育课。
上好体育课，组织好大课间体育活动。养成良好的个人卫生习惯，加强锻炼，增强体质。树立公德意识。积极参加体育锻炼，确保每天一小时阳光体育锻炼，增强体质，抵御疾病。
四、环境卫生，通风消毒
在暑假期间，学校组织了环境的改造和一些设备的维修，重新粉刷了教室硬化了校园。开学前，为每个办公室、教室掸尘，打扫环境卫生，清除卫生死角，为每个教室、办公室消毒。为了积极做好甲型h1n1流感防控设备保障，购置了84消毒液、喷壶、体温表、额温器、消毒用的药棉等医药器材。开学以后，环境卫生做到每天清扫保洁，每天检查，每天晨检把教室、办公室通风作为重要检查内容，各班和办公室做到通风换气情况良好。有工人专人负责消毒，每天对厕所消毒，每周至少一次为班级和办公室消毒。
五、构筑防线，做好晨检
做好晨检工作是构筑防控的第一道防线。带班行政对教师进行考勤，因病缺勤，登记、报告、追踪病因，控制外来人员入校。班主任对本班学生进行晨检，因病缺勤，登记、报告、追踪病因。卫生教师巡视督促各班级各办公室通风情况，及时收集、整理、归类当天的晨检情况，及时向上级报告。从开学以来我们分别进行了开学前一周教师外出情况登记、开学前一周学生外出情况登记、对他们身体状况进行了解。
六、积极采取 防范措施
为了应急突发事件，成立了应急小组。对突发事件的应急处理。学校设立隔离室，防患于未然。
检查组对晨检情况进行检查、环境卫生进行检查、对班主任工作情况进行检查、对各工作组履职情况进行检查，及时登记反馈，适时调整。
预防甲流工作以来，从思想上有效地提高了师生的自我保护意识和防病能力。
1、保证体育课和大课间活动的正常开展，适当减轻学生的学习负担，鼓励学生积极参加身体锻炼，在家注意均衡饮食，保证充足的睡眠时间，提高自身免疫能力。
2、加大对校园环境的整治力度，保持学校教学和生活场所空气流通、清洁卫生、温度适宜。对教室等重点场所进行消毒。
一、认识：人力资源统筹使用是人民银行内审工作履职的现实选择
1.素质参差，精力分散，导致履职时“心有余而力不足”。以人行九江中心支行为例，目前内审部门设置是中心支行设有内审科，人员8人，辖内11个县级支行均只设内审岗位并“附属”挂靠在办公室，绝大多数内审员非专职内审。中支内审部门内审人员常年奔波在审计一线，一个项目接一个项目，内审人员与时俱进的培训和学习机会不多，现有内审人员知识更新和素质提升缓慢，专业技能难以跟上业务部门的发展速度。而县级内审岗位人员其综合素质差异更明显，由于县级行多年没有“补员”，各支行优秀人才有限，各部门及重要岗位都要照应到，有的县支行对内审岗位人员的配置其素质客观上难以达到中心支行内审科的要求，何况不少内审员在完成内审岗位工作任务的同时还需要花相当的时间兼顾其他工作，精力分散，而县支行内审岗位人员培训学习的机会更是微乎其微。目前，基于内审任务的完成，上级行经常采取抽调下级行内审人员“以查代训”的方式，这种做法虽然锻炼了队伍，但相对系统性学习规范培训而言，其综合效果有限，比如不少审计人员对查出的问题不会归纳总结，针对各项新的业务系统不断推出或更新换代难以做到检查技能同步跟进，对此如若仅试图通过检查途径来达到全面提升内审工作水平只能达到“临阵磨刀”的浅显效果。
2.级别不够，多重领导，导致履职时“心存顾虑”。根据《中国人民银行内部审计工作制度》的规定：人民银行内审工作“实行行长负责制，内审部门对行长负责并报告工作”。对基层行内审部门而言既要对本行行长负责，同时内审立项除自定外基本上是上级行内审部门统一安排的，无疑又应对其上级行内审部门负责。然而实际运作中其“双负责”的有效性大打折扣，由于中支内审部门只是全行的职能科室之一，县级央行内审人员挂靠办公室，在业务上虽然大多受上级内审部门的部署，但在管理上可以说受“多重”领导和管理，有直管和协管领导，还有人事和组织部门，同时还说不定哪天会交流到其它部门，因而心存顾虑，既要考虑到领导的“指示”，又要考虑到自已的“后路”，同时还要考虑上级内审部门的考核情形，由于级别不够在“挤压”中对于问题不得不慎重地以单位形象或利益或个人前程为重，不愿意或不敢过多的暴露问题，容易导致现实检查时“蜻蜓点水”，检查后建议整改的应付情形。
3.认识模糊，机制欠缺，导致履职时尴尬消极。基层央行有些干部尤其是中层干部在部门负有直接管理责任，由于各对口部门对差错和问题考核较细，追究较严，因而不习惯内审的再监督，认为自己查自己没有必要，对内审工作地位与作用认识不到位。尤其是在县支行，不少人对内审查出的问题难以接受，对好的评价满面春风，而对检查出的问题却满脸乌云，认为于已不利进而呈消极配合心态甚至有的非要分管领导或主要领导出面协调。同时由于内审岗位及人员长期以来普遍缺乏“刚性”的激励和约束机制，加上现实中评先、评优、晋级等一些与个人相关的考评考核又比较看重民主测评结果，更加重了内审人员在检查中不愿得罪人的心理负担，以上因素久而久之导致内审检查人员养成了在检查时情绪上的尴尬和工作上得过且过的消极。
综上问题，明显表露内审队伍建设相对有效履职的“滞后”性，解决这一问题急待我们进一步强化对内审队伍建设迫切性的认识，在当前人民银行机构改革没有大的调整现状下，积极探索内审人力资源统筹使用之良策不失为提高央行内审部门履职能力的现实选择。
二、探讨：现阶段人民银行内审人力资源统筹使用模式的设想
正视内审人力资源统筹使用问题，我们对其运用模式进行了有益的可行性思考，对内审人力资源统筹使用的内涵可通俗的理解为：一是指对内审人力资源的充分掌握和合理利用；二是指对内审人力资源的计划培养和统筹发展。目前人民银行的内部审计工作对人力资源的使用较普遍采用的是逐级有选择性地抽调辖内内审人员，共同参与上级行组织的内审项目检查。实质上采取的是内审人力资源的“纵向抽调，横向交叉”，这种人力资源统筹方式在实际运行中虽产生了一定效果，但由于基层内审人员的“属地”管理和考核机制这一根本性问题没有解决，内审人员行动上或心理上的问题依然，其阻滞内审效果的发挥亦必然。为此我们着眼于解决问题，提出以下垂直管理理念，即“内审业务工作及人员管理相对独立，归属上级，项目由上级指定，人员由上级考核”。以此管理理念为指导特提出以下三种模式设想予以商榷：
模式一：实行逐级派驻制。即内审人员由总行派驻分行、分行派驻中心支行、中心支行派驻县支行，形成内审队伍相对独立，业务检查相对集中，逐级负责的内审运作体系。
模式二：打破区域界限，实行跨行政区设置内审派出机构。鉴于目前人民银行跨行政区设立分行的现状，可在各大分行以下对中心支行实行跨区域设置内审派出机构，在几家地市级中心支行中设置一家由分行派驻的内审机构。派出机构人权、财权、事权隶属大分行，其职责是对所辖地市、县两级人民银行实行审计检查监督，审计结论对派出行负责。
模式三：总、分行现行体制不变，以中心支行为单位，实行内审委派制。将县级支行内审人员上收中支统一管理（包括劳资、人事、组织等关系），内审员平时在县支行开展工作，接受中支内审部门领导，实行内审责任追究制，开展内审监督检查时，集中起来，统一部署，统一行动。
以上三种模式任选其一运作，我们认为由于均体现了垂直管理，进而有利于解决“阻滞”，增强履职的有效性。其理由分析如下：其一，垂直管理后，上级内审部门可实施“人才库”管理，针对项目灵活随机地进行人员配置，及时聚集合力，有效避开了以往内审员所在行对其所兼的岗位工作要求和差旅费用考虑及外出检查时的“干预”现象。同时也方便集中培训，有利于解决素质提升以及职能部门业务更新与内审员技能不同步的问题。其二，垂直管理后，直接作为上级内审部门“以上查下”，与现实中根深蒂固的“等级”观念相宜，既避免了同级内审中的“以下查上”的无奈，也避免了当前从下级行抽调内审人员在实施交叉检查过程中存有“本是同根生、相煎何太急”而互留后路的心理。其三，垂直管理后，针对岗位性质有效实施责、权、利相统一的激励和约束机制，压力与动力相结合，有利于调动内审人员履职积极性，保证队伍的稳定性。同时内审人员个人业绩与考评考核由上级内审部门统一实施，解除了下级行内审人员怕工作不合本行领导之意而有所担心或不合本行同事之意影响民主测评分值的顾虑，使其放手大胆履职。
三、建议：构建内审人力资源统筹使用长效发展的良好环境
1.领导重视、观念更新。领导对内审工作的态度，决定内审工作的效果，内审工作的效果影响职能部门风险防范的意识。内审工作及人员使用需要领导高度重视，同时领导及其它职能部门的工作人员还应具备自觉接受内审监督的观念，消除一些“要监督我”的误解和偏见，进而形成“我要监督”的良好内审监督环境。
2.强化培训、素质达标。由于内审职业的特殊性，内审人员的培训工作对于提高内审工作的质量和水平至关重要。新形势下，央行职能部门业务更新较快，信息化普遍提高，对内审部门提出了严峻的挑战，内审人员的专业性、系统性知识要求越来越高，内审人员的培训将是一项长期而艰巨的工作。
3.科学考核，机制健全。针对现状管理建立与之相适应的工作机制十分必要。如在支行内部建立风险控制评价机制。通过考核指标，对各业务部门驾御职能范围内风险的能力作出综合的科学评价；建立由上至下的内审审计质量管理机制。通过考核指标的制定和测评，由上级审计部门对下级审计部门的审计质量进行监督、考核和评价；建立内审人员奖惩约束机制。对严格执行内部控制制度的，要给予精神鼓励或物质奖励，对于违规违章的坚决给予行政处分和经济处罚，并与职务升迁挂钩。
关键词：管理；服务；办公室；
中图分类号：C931.4 文献标识码：A 文章编号：1674-3520（2015）-01-00-02
一、加强职能型办公室建设，塑造一流团队素质
一流的政务服务队伍是保障办公室履职尽责的基石。做好办公室队伍建设，建立一流团队素质，要注重从党员作用、团队文化、素质能力三个方面入手。
（一）注重凝聚党员力量。要认真落实好党建和“”制度，及时学习上级路线方针政策，深刻领会精神实质，并要适时结合办公室职能和本岗位分管工作开展讨论，真正做到重大政策、精神全室人员先知道、先掌握，结合岗位先执行、先落实。同时要强化集中研究办公室发展中的关键问题，做到办公室在服务单位科学发展、推进和谐建设的思路更明，措施更实。引导全体党员站排头、当先锋、打头阵，不仅在思想上树立争先意识，凡事勇争第一，想先抓早，而且在行动上主动进取，甘于奉献，时时处处体现“办公室工作是长年马拉松，但我们要天天百米跑”的工作干劲，自觉互补互进，保证各项工作按时保质完成。
（二）注重团队文化建设。“人心齐、泰山移”，“三个臭皮匠、顶个诸葛亮”，“一个篱笆三个桩，一个好汉三个帮”等民间俗语谚语从不同的角度阐释了团队文化建设的重要意义。办公室工作是一个有机整体，每项工作都可以说是一个完整的共同协作项目。事实也证明，只有团结协作，办公室的作用才能充分发挥出来，才能各尽其能、各得其所、各有进步，实现“一加一大于二”的整体效应。要通过团队文化建设，树立全室人员甘当螺丝钉，甘做老黄牛，甘为铺路石，确保政治上始终做到忠诚坚定，工作上始终做到开拓进取，作风上始终做到踏实勤勉，为人上始终做到团结和谐，形成了心齐气顺劲足家和的良好氛围。
（三）注重素质能力培养。办公室职能业务多、临时事务多，复合知识要求高。要注重秘书人员业务基础知识学习，强化做好协调工作、如何当好参谋助手等工作方法的学习，实现业务素质从注重基础到强化能力上的提升。要积极创造条件参加业务培训，这是有效提升了办公室人员的业务能力良好途径。
二、抓实创新型办公室建设，打造一流管理水平
要根据单位不同时期的重点和办公室工作不断发展的要求，持续推进管理创新是履行好办公室职责的法宝。注重从建标追标、流程优化、制度创新三个方面入手，深化办公室的基础性和规范化建设。
（一）优化业务流程。为了保障办公室工作的运转高效、管理顺畅，要业务流程的优化再造，建立完善会议活动、文电办理、督查督办、政务接待、机关管理等一系列标准化工作流程，根据系统节点管理的要求，制作了工作节点管理模板，工作模块和程序指引，使全室人员对办公室业务了然于胸、从容安排，在执行过程中“主动入行”、“对号入座”，杜绝了工作疏漏，提高了工作效率。
（二）规范协调机制。办公室工作，要求严细规范，不断推进制度创新是基础保障。为此，要注重加强单位政务运行工作的规范化管理，从职能权限划分、重大事务活动规范、请示报告工作规范、会议管理规范、领导及机关干部值班规范、公务用车规范、公务接洽及日常值班规范、党政公文处理规范等方面进行了细化管理，特别是要建立重大活动协调机制，做好统一协调安排，保障各项活动的有序运行。
（三）强化业务规范化管理。建立岗位责任制、岗位说明书，以及办公室业务工作例会、劳动纪律管理、政治和业务学习制度，在执行制度的过程中，办公室人员既要做埋头苦干的“实干家”，又要做心中有数的“明白人”，注重分析状况，超前采取预警控制措施，确保办公室从容不迫、有条不紊的工作状态。
三、推进业务精细化建设，创造一流工作业绩
精雕细刻、精益求精，由办公室工作性质所决定。在工作中应该注重以精细化推进精益化，追求忙而不乱、高效有序的工作状态，坚持瞻前顾后、统筹兼顾的工作方法，明确兵谋帅事、鞍前马后的工作角色，锤炼求真务实、艰苦奋斗的工作作风，努力在服务实践中创造一流的工作业绩，实现了五个“更加注重”（更加注重加强管理、更加注重协调效率、更加注重服务质量、更加注重专项提升、更加注重队伍建设）。
（一）政务信息抓“快”。政务信息工作是为领导提供信息服务，是办公室的一项重要任务，一项十分严肃的政治性、政策性、全局性很强的工作。在政务信息工作上要做到：一是思想敏锐，反应灵敏，一旦发现有价值、有新内容的信息素材，要立即组织力量，采用最快的方法，以最快的速度进行收集、表述；二是信息素材收集后，要旋即进行筛选、鉴别，以最快的速度进行综合、加工、提炼信息的精华；三是对经过加工的信息要快速传递。
（二）调查研究抓“深”。调查研究也是办公室的一项重要工作，是秘书人员参与政务的重要途径。只有通过调查研究，认清事物本质，才能提高统揽全局、驾御局势的能力；才能了解群众需要，掌握群众的愿望，把好事办在群众心坎上。在调查研究工作上要“贴进实际、服务决策、务求实效”，学会超前思考问题，学会“领导意识”，树立“鞍前不越位、马后不掉队”的原则，坚持“胸怀全局、兵谋帅事”，不仅想领导之所想，而且要想领导所未想，紧紧围绕单位生产经营和重点敏感问题，积极建言献策，主动有为地发挥参谋助手作用，特别是想大事、谋全局、抓要害，提出有价值、有见地、富有前瞻性的决策建议，做到“参”到点子上，“谋”在关键处。
（三）政务督查抓“实”。政务督查是推动决策落实、改进工作作风、提高办事效率、确保政令畅通的重要途径和手段。要进一步突出和提升督查工作的地位和作用，不断创新方法、拓宽督查渠道和工作范围，政务督查要从一般落实结果到注重过程督查。在对领导关注的生产经营、重点工程项目和职工群众关心的民生问题，要实时、全面掌控工作办理状态，及时发现问题及时解决，防止低效办公、保证政令畅通进一步提高了单位运行水平。
（四）起草讲话抓“导”。注重领导讲话对实际工作的指导作用，着眼于“眼界宽、思考深、出手硬”，自觉主动地深系思考上级政策要求、单位发展形势、领导意图、职工群众期盼和不同材料要求、不同领导讲话特点，做到吃透上情，摸准下情，实现与上级政策统一，与领导决策和单位实际统一。认真落实中央改进文风要求，努力克服形式主义和繁文缛节、虚话套话，努力提升“以文辅政”水平，既保持了文字材料的严谨性，又较好发挥了对实际工作的指导性。
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