时间：2023-03-25 10:42:55
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目前建筑工程质量管理存在的主要问题
质量法律意识不强。国家有关质量管理的法律法规和技术规范、标准的颁布实施，明确了建筑施工企业的责任、义务及质量管理的操作程序和规范。但由于一些施工企业和施工人员法律意识淡薄，法制观念弱化，在施工活动中不遵守操作规程，不照图施工，不按规范操作，缺乏有效技术措施，有的甚至偷工减料、“粗制滥造”，工程质量低劣，工程质量事故时有发生。有的地方和招投标管理等相关部门对《招投标法》和市场准入制度执行不够严格，建筑市场不规范，在招标投标中使用有资质无能力或高资质低能力的施工队伍，更有的无证施工、借证卖照、超规定范围承包工程，有的逃避市场管理、私下交易，还有的违法转包、肢解工程。施工组织设计及施工方案编制和施工作业指导书缺乏针对性、科学性、有效性、具体性、指导性。每个建筑工程项目都有其各自的特殊性，但有的项目部却照搬照抄方案，对重大方案不组织专家进行有效论证，内容空洞化、笼统化、形式化。对材料供应商不进行有效考察评价，使用无资质或不合格供应商提供的材料;材料进场检验及试验不到位，使用了不合格的建筑材料;工程质量过程检验控制不规范，作业人员以赶工期为目的，忽视工程质量管理，而项目质检员和工程监理人员又未能有效履行监管责任;质量控制点的设置与管理不合理、不规范，关键、重点部位有失控现象;工程质量检验评定不及时等。
建筑施工企业如何加强质量管理
组建精干高效的项目管理班子。施工项目现场管理具有复合型、综合性、专业性的特点。培养一批高素质管理班子队伍，是建筑施工企业创造经济效益和社会效益、推进企业转型跨越发展的重要基础工作。项目班子主要由项目经理、技术、质量等管理人员组成，是履行项目工程质量管理职能的主要力量，又是执行质量计划实行全过程控制的具体实施者，施工企业要根据项目规模等特点择优选用、优化配置项目班子，充分发挥总体目标功能。建筑工程质量管理对项目经理的要求。项目经理是企业法人在项目上的全权委托人，是项目质量的第一责任人和质量总指挥，除必须具备的政治素质外，还应要求懂技术、善经营、会管理。要求项目经理应具备良好组织管理能力、沟通协调能力、社会交际能力、风险控制能力、专业技术能力、依法办事能力、资源优化组合能力，需要德才兼备。建立和完善工程质量管理目标责任制。
施工企业和项目经理对所承担施工项目的工程质量负有终身责任。要认真履行《工程施工合同》对业主的质量承诺，积极制定实施工程项目创优目标计划，要按照“谁主管、谁负责”的原则，落实工程质量责任制，做到一级抓一级，层层抓落实，并把质量指标作为考核项目和有关人员的主要指标。建立并确保企业质量管理体系正常有效运行。现阶段，随着我国与国际惯例接轨，大多数建筑施工企业已通过并建立贯彻ISO9000质量管理标准和质量管理体系，制定了企业质量管理方针，编制了《管理手册》和《程序文件》，要依据体系文件要求，加强质量管理体系内部审核，持续不断开展并改进全面质量管理活动。在企业内部要自上而下建立总经理—总工程师—质量管理部—项目经理—质量员纵向到底、横向到边的完整的质量管理体系网络。坚持以人为本，不断提高职工队伍的整体素质。要大力实施以人为本的“人才兴企”战略和以质取胜的“质量品牌”战略，不断增强企业全员质量意识，牢固树立“百年大计、质量第一”的观念。
环境也是影响建筑工程施工质量的重要因素，其主要包括社会环境和自然环境因素。自然环境因素如山洪、暴雨、泥石流等会直接影响工程的质量安全，在施工过程中应及时关注当地的气象、水文资料，预测可能发生的自然灾害，及时调整工程进度，避免发生严重的人员伤亡和经济损失。
2、桥梁施工管理中的安全控制措施
桥梁施工管理中进行安全控制是保证施工顺利进行，保证工程施工质量的必要措施，桥梁施工管理的安全控制措施主要有：提高施工人员的安全意识、完善施工中的各项制度、杜绝使用不符合规格的设备和施工材料、做好施工现场的环境控制和设备的维护工作。
2.1提高施工人员的安全意识
现场施工过程中，需要提高施工人员的安全意识，使其树立安全施工的思想观念、明确安全生产目标，在各项施工安全技术基础上，晚上相关的安全生产湿度，规范对施工人员的管理，加强对施工者安全意识教育，保证工程的整体质量，单位应对施工人员进行定期考核，增强施工人员的安全生产意识。
2.2完善施工中的各项制度
制定有效的管理制度，确保桥梁施工管理目标顺利完成，在施工中，严格执行相关规范制度。同时在监理制度之外，建立安全监督小组，严格监督施工情况，把责任落实到每个人，保证桥梁施工的安全。
2.3杜绝使用不符合规格的设备和施工材料
施工材料符合质量要求是桥梁安全的必要条件，在选用施工材料时，杜绝使用不符合规格的建筑材料，落实建筑材料验收及保管工作。对于进场材料，要根据桥梁设计要进行检测，原材料不仅要进行自检，还要有监理进行抽检，从设备材料源头减少施工隐患。
2.4做好施工现场的环境控制
公路、铁路桥梁施工的难度比较大，易受到环境因素的影响，因此要做好施工现场的环境控制。及时做好施工现场的照明和采光工作，便于施工人员施工，当在夜间进行施工时，保证施工现场的关照满足施工要求，确保施工环境的安全。为了避免施工事故的出现，应将安全标语或警示标志放在醒目的位置。由于桥梁建设中需要的材料比较多，堆放材料的场地必须保证场地平整，施工机械保证稳固，为施工安全创造良好的环境。
2.5做好设备的维护工作
在桥梁施工过程中，机械设备的损耗较大，当过期使用、检查不合格时应坚决不用，做好施工设备的安全控制工作。因此施工过程中需要定时检查和保养建筑设备，及时保养能及时发现安全隐患，减少机械磨损，减少机械故障造成的工程质量和安全问题。
3、桥梁施工管理中的质量控制
3.1建立工程质量责任制
在施工现场应建立有各部门和各级领导构成的工程质量保证体系，明确各部门和领导的安全责任范围，技术人员加强施工阶段的监督和检查。另外，要认真执行监理制度，配备质量监督方面的工程师，严格执行相关要求，建立互检制度。
3.2建立施工质量保证措施
在桥梁施工过程中严格按设计图纸进行，按照操作规程操作，按照质量标准进行检查和验收；认真做好工程质量交底工作，即施工方法、施工注意事项、质量要求和保证；认真做好交接工作，完成每道工序后必须经过严格的验收方可进入下一道工序，检查者和施工者都必须签字；施工中的原材料必须有合格证和出厂证明，不合格的材料不得进场；保证施工原始资料齐全、准确、完整，资料汇编应与工程进度同步；对进场材料及时分析和检验，在施工过程中严格把关，保证施工材料质量。
3.3推行全面的质量管理方法
建立以项目经理为核心的质量管理机构，加强技术人员的培训，提高施工人员的安全施工意识，提高施工人员的整体素质，保证整个桥梁施工安全、有序地进行。实行岗位责任制，明确每个技术人员和施工人员的质量责任，确保每位员工的工作质量；组织技术人员和施工人员参加培训，认真学习桥梁设计文件，理解设计图纸，在施工过程中严格按照规程施工，监理在施工过程中做好监督工作，在项目开工前，做好详细的施工方法、方案和技术交底；关键工种需要持证上岗，并且有技术水平高、经验丰富的技术人员带头；施工的整个过程严格按照监理检查、监督、签字认可下进行。
4、结语
关键词：钻孔灌注桩质量缺陷防治与处理
随着我国交通基础设施建设的快速发展，钻孔灌注桩作为一种基础形式以其适应性强、成本适中、施工简便等特点广泛地应用于公路桥梁及其它工程领域。但灌注桩属于隐蔽工程，大部分是在水下进行的，影响灌注桩施工质量的因素很多，质量检查也比较困难，因此对其施工过程每一环节都必须严格要求，稍有不慎或措施不严就会在灌注中产生质量缺陷，断桩就是经常发生且难以处理的病害之一。本文结合工程实例，详细介绍了钻孔灌注桩断桩的处治方法，对类似工程将有一定的借鉴作用。
1工程概述
某高速公路主线桥桥台基础采用钻孔灌注桩设计，设计桩长21m，直径1.2m，桩基地质层（桩基剖面图），底部8m深为中砂砾层，钻孔灌注桩完成后，在进行桩基小应变检测时发现0＃台的4＃桩在桩长17.5～18.0m处无桩长反应，根据小应变波形图判断，确定该桩为“短”桩或断桩。
经对该桩钻孔钻杆的长度以及孔深的检测和灌注砼时埋设导管长度的原始记录进行分析后发现，该桩实际施工长度已达到21m，不可能为短桩，应是断桩，至于断层以下桩长无检测应变波的反映，只能是断层比较严重。根据该桩所断位置接近桩底，已经超过零弯矩点以下的特点，决定使用压浆补强法进行处理。
2补强处理过程
21施工准备
首先明确现场处理时的各道工序负责制，并委派专业工程师对处理过程进行全过程不间断的控制，保证处理质量。
其次准备好所需钻孔、压浆等机具，由于施工现场极不平整，加上灌注桩的桩头外露钢筋挡视，须在该桩头上部搭设一个悬空工作平台，以保证钻孔、压浆作业。
22钻孔取芯近一步检查验证
由于断层较深近桩底，因此钻机在钻孔过程中一定要不停地对钻机主轴进行垂直度校正，防止钻孔到不了17.5～18.0m处就斜到桩壁以外，无法安排下道工序。同时，在钻机（可选用砼取芯机G－210型）钻孔取芯过程中，要对每节混凝土芯样进行认真分析总结，密切关注芯样的变化情况。
现场情况表明，该桩取芯到18m以上都完好无损，且无夹泥，混凝土的强度也较好，而在18m后无完整的混凝土，芯样中除蜂窝状夹带个别石料且很不成型的砂浆外，几乎就是中粗砂。这说明了两点，其一是小应变检测和实际是相吻合的，基本反映了工程的实际情况；其二证实了该桩钻孔深度达到了设计深度21m，只是在灌注第一盘砼时没有封住导管，加上沉淀过快，导管在砼开盘前已经被中粗砂砾淤埋，之后在操作导管时可能过提，没有被及时发现或重视，导致该底桩在3米范围内混凝土没有成型，发生断桩。
23孔底清淤
根据上述钻孔取芯结果，表明桩底淤积了中粗砂，决定采取清空桩底淤积中粗砂后灌注高标号水泥浆进行置换处理。
但是采用7cm的钻杆要将桩底约3.5m3的中粗砂清空是有很大难度的，尤其在中粗砂地质中钻进很容易发生埋钻事故，因此，要加大清孔频度。
为了防止埋钻事故的发生，根据清孔经验，先将钻头下到18.5m处不停地清孔，约半小时后有大量的中粗砂沿钻杆和孔壁陆续泛出。同时结合施工规范，根据清孔工作量准备足量纯碱（Na2CO3）和聚乙烯。纯碱的作用可使PH值加大，使土颗粒分散，使粘粒表面负电荷增加，为粘土吸收外界的正离子颗粒提供了条件，增加水化膜厚度，提高泥浆的胶体率和稳定性，降低失水量；聚乙烯的作用是提高泥浆的使用性能。用纯碱、聚乙烯加少量黄土配制成的泥浆用手抓粘而有滴的感觉，即可开始清孔。
在清孔过程中要安排专人对泛砂不停地进行排除清理，根据清出的中粗砂的总量统计，在清孔6小时后基本排尽了孔底3.5m3的中粗砂，之后孔口周壁泛砂已很少，且从孔口涌出大量呈白色的、和清孔时配制的泥浆几乎一样的泥浆，这就可以判定孔底基本排尽中粗砂。为了防止孔底周壁中粗砂的涌入，在压浆前不能停止清孔。
24压浆处理
为了保证压浆能一次性成功，应先计算压浆所需的525＃水泥用量。在配制水泥浆时，尽可能按高标号配制，但水泥浆过稠会导致压注困难，通过多次配制压注实验，最后确定水泥浆配制比例为1∶1。刚开始压注时，将钻头埋设到桩底20.5m处，在压注过程中，特别要注意对孔口壁的封闭，不能让水泥浆外溢，只能有少许泥浆甚至清水流淌出来，直到无法压注为止。随后打开封闭的孔口壁，这时候如孔口壁处突然冒出大量水泥浆，与注入的配制水泥浆基本一致，补注水泥浆即可停止。为防止在17.5m处有新的断层或蜂窝现象产生，应将钻头定位于17.5～18m处进行二次补浆，直到压注不动为止，然后慢慢提钻并不断压浆到桩顶。经过2小时压注，压力达到2MPa，共用去约2.1m3的水泥浆。
配制水泥浆时留下试件取样，28天试件强度达到32.5MPa，超过桩体原设计强度。
注浆主要是通过挤密填充补强来保证桩体底部质量。为了减少因水泥浆收缩而产生孔隙，可以在配制水泥浆时适当加入膨胀剂（按1∶10000比例）。
25二次取芯验证
压注水泥浆属地下隐蔽工程，具体效果如何，只能通过再次取芯检测。为了减少二次取芯的难度和费用，待水泥浆终凝后12小时即在原孔位取芯验证。二次取芯验证的孔位确定要根据具体情况而定，二次取芯同样要注意钻杆的垂直度及17.5～18m处的芯样质量。经过观测，从桩顶到桩底21m处的芯样都完好密实。
待该桩底压浆强度成型后，再次安排对该桩进行小应变检测，检测表明桩长21.0m，且被判为质量较好的A类桩。
3小结
从上述处理过程可以看出：
环境监测是一个系统的过程，中间若有一个环节出现质量问题，其监测结果是不符合实际的一个数据。现行环境监测质量管理大多放在实验室内部环节，良好的环境条件、相对稳定的仪器设备、规范的操作规程，同时可以通过科学、有效的质量控制手段取得准确的分析数据，但对现场采样测试阶段的质量管理重视程度和研究深度不够，缺乏有效、系统的管理和控制，特别是在工作繁忙的情况下，现场质量管理没体现其相应的独立性和监督性。大多数单位都认为采样是环境监测中最简单、最容易的工作，但采样误差往往是最大而且是最重要的误差，因此完善和发展环境监测质量管理体系是非常有必要的。
2加强现场采样质量管理控制建议
环境监测现场采样过程流动性大、条件复杂、时间跨度长、任务要求紧、偶然因素多，对严格执行监测技术规范有难度，所以要获得科学准确的监测数据和信息，现场采样测试阶段规范化的质量管理显得十分重要。本文从提高现场采样员素质，完善现场采样质量管理制度、现场采样仪器与设备管理和样品保存运输等方面提出具体措施和建议。
2.1提高现场采样员素质
环境监测采样人员操作技能的高低、责任心的强弱、工作态度的好坏将会主观地导致监测结果的准确性。要保证环境监测质量体系有效施行，就要对现有的环境监测工作人员加强管理培训，提高监测人员综合业务素质。定期组织现场采样测试业务培训和交流，邀请现场采样测试经验丰富的同志授课或邀请现场测试仪器厂家技术人员上门培训，提高现场采样测试人员的业务技能。定期进行监测人员的职业道德教育，提高现场采样测试人员的工作责任心，通过组织持证上岗理论考试和实际操作考核，组织技术比武等形式和途径提高现场采样测试人员的整体业务素质。
2.2现场采样质量管理制度
建立完整的现场采样质量管理体系，健全各项规章制度。每次环境监测任务确定一名现场负责人，制定详细现场监测采样计划并组织实施。现场监测项目负责人组织相关人员熟悉掌握监测任务书，明确现场采样测试阶段的总体工作内容，列出项目所涉及的采样容器、测试仪器、设备、吸收液、滤膜、滤筒、固定剂和显色剂等清单。现场监测人员要依照规范进行操作，认真做好采样记录，妥善保管好样品，并附现场监测点位图或流程图，保证溯源性。
2.3加强现场采样仪器与设备管理
现场采样涉及到的仪器与设备种类和台数较多，易产生混乱，每台监测用仪器与设备均应设立档案，粘贴唯一性标识。现场采样人员要制定现场采样仪器日常维护、保养、校准操作规程，科学使用、维护、保养仪器。现场采样仪器每次用完应及时整理、维护，特别是监测废气的仪器采样结束后在现场就须空抽，用空气清洗管道、气路、传感器，避免高浓度气体残留在管道、气路、传感器中，影响下次监测数据，也避免高浓度气体腐蚀仪器零部件。现场采样人员应熟悉仪器构造，具备小故障的排除能力，及时排除现场仪器故障，不能排除的应及时在仪器箱体上贴标签并注明故障情况，联系仪器厂家尽快维修、保养，并认真填写维修记录，确保所有仪器均处于良好运行状态。
2.4采样的质量控制
现场负责人经现场踏勘，审查采样点的设置和采样时段选择的合理性和代表性，按环境要素分别制定详实的采样技术细则，样品和交换与管理制度。现场采样人员应正确操作与校准仪器，查看仪器运转是否正常、吸附剂是否有效、数量是否符合要求、采样器放置的位置和高度是否符合采样要求、是否避开污染源的影响。在采集样品的同进，采样人员应认真做好采样记录，并妥善保管好样品。
2.5样品运输和保存中的质量控制
在环境采样时，不同项目样品选择不同的保存条件，样品久放会受生物因素、化学因素和物理因素影响导致最终监测结果的失真。采样前或采样后运输过程中采样管不可倾倒，采样管之间应用软体物隔离，以防吸收剂溢流；滤膜应完整地封存在专用的洁净袋子里，使用时用不锈钢镊子取放，避免滤膜在进入采样器前被污染。液体样品采集后根据不同项目及时添加固定剂，对需要冷藏或避光保存的样品从采集、保存到运输应及时冷藏或贮存于暗处。样品采集结束后及时贴好标签，填写好采样记录单。样品采集后应立即送回实验室，如样品不能及时进行分析测试，样品应贮存在温度低于4℃冰箱里。
3结语
1、工程概况
1.1哈尔滨市磨盘山水库供水工程建设地点在黑龙江省拉林河干流上游，五常市沙河子乡沈家营村上游1.8km处，距河口343km，坝址距哈尔滨市180km；是一座以向哈尔滨市居民生活供水为主，兼向沿线城镇供水，并结合下游防洪、灌溉、环境用水等综合利用的水利枢纽工程。
1.2磨盘山水库为大（Ⅱ）型二等工程，主要建筑物为二级，水库防洪标准设计为100年，校核为5000年。水库设计总库容5.23亿立方米。
1.3磨盘山水库枢纽部分主要包括：拦河坝、溢洪道、导流灌溉洞、供水隧洞及取水塔、水库管理区等。
2、磨盘山水库工程监理检测范围
粘土心墙砂砾石坝、溢洪道、导流灌溉洞、供水遂洞、坝下交通桥、永久1、2、3号路、管理区房建、水文测报工程。
3、检测工作内容
3.1、严格按照有关规程规范检查各项项目的工程质量是否符合设计文件及施工技术规程规范质检测与评定标准的要求。
3.2、工程开工前监理机构监督承包人建立健全质量保证体系,并督促其贯彻执行；审批承包人提交的工艺参数试验方案，对现场试验实施监督，审核试验结果和结论，并监督承包人严格按照批准的工法进行施工。
3.3、检测监理工程师依据业主合同中授予的职责和权限，按照有关工程建设标准和强制性条文及施工合同约定,根据磨盘山水库工程的具体施工质量活动及质量活动的相关人员、材料、工程设备和施工设备、施工工法和施工环境进行监督控制，按照事前审批、事中监督和事后检验等监理工作环节控制工程质量，并制定了切合实际的质量检测和质量控制计划,充分运用科学检测技术和技能有效地开展检测工作。
3.4、抽检和复检施工单位在施工过程中的各项检测资料和成果。
3.5、检查施工单位的质检工作，审核施工单位提出的试验报告，检验报告和质检资料。
3.6、不定期检查施工单位的检测试验室，核查试验室仪器设备配置情况及其率定的计量检验证明。
3.7、参与所监理工程项目的阶段验收（单元及隐蔽工程）的竣工验收，并提供抽检和复检资料成果。
3.8、配合责任监理，作好工程质量的预控和监控工作，及时报告检测中发现的质量问题。
3.9、定期对检测试验资料进行统计分析，提出工程质量阶段检测分析报告。
4、监理检测工作程序
4.1承包人首先对工程施工质量进行自检。未经承包人自检或自检不合格、自检资料不完善的单元工程（或工序）监理机构有权拒绝检验。
4.2监理机构对承包人经自检合格后报验的单元工程(或工序)质量,应按有关技术标准和施工合同约定的要求进行检验,检验合格后方予签认。
4.3监理机构可采取跟踪检测、平行检测的方法对承包人的检验结果进行复合。平行检测的检测数量，混凝土试样不少于承包人检测数量的3%，重要部位每种标号的混凝土最少取样1组；土方试样不应少于承包人检测数量的5%；重要部位至少取样3组。跟踪检测的检测数量，混凝土试样不应少于承包人检测数量的7%；土方试样不应少于承包人检测数量的10%。
5、检测工作实施
5.1磨盘山水库监理检测工作重点是土坝填筑质量控制、溢洪道、引水洞、灌溉洞、土坝防渗墙混凝土质量控制。围绕以上重点，将严格按照有关规程、规范做检测试验工作，以检测各项目的工程质量是否符合设计文件、施工技术规范规程质量检测和评定标准的要求，做到以试验数据讲话，严格、认真、公正把好质量关；同时，依照国家档案管理技术要求作好质检资料的分析整理工作。
5.2对于土坝填筑部分，主要检测重要填筑工序,加强料场控制力度保证坝料质量，紧紧抓住设计指标这个尺度，每填筑一层（数个单元）或一个单元由施工单位质检部门自检，自检合格后，报到监理部，再由监理部人员通过试验手段抽样验证其指标是否达到要求，如合格，由监理部认定后进入下一道工序，如不合格，要求施工单位整改后再检测，直至合格为止；土坝防渗墙混凝土：控制原材料质量，和重要工序的检测。同时监理人员对于土坝填筑部分相关的技术指标按一定频率试验，为土坝提供数据技术资料的支持，以保证填筑质量。
5.3对于溢洪道、引水洞、灌溉洞的砼工程的砼工程质量控制，质量监控人员应本着“预防为主”“过程控制”的原则，由原材料入场着手，每进一批水泥、砂石等立刻进行抽检，及时提供数据技术资料，坚决杜绝不合格品入场；同时对混凝土施工过程进行控制，发现问题，立即制止，并提供技术资料，控制好混凝土质量；对于与混凝土质量相关的技术试验，按质量检测抽样和频率的要求定期试验，为混凝土工程质量控制提供数据技术资料的支持。
5.4在及时完成规程、规范要求的检测试验同时。监理对各工程施工质量进行巡回检查，及时收取各部监理人员的质量信息，做好预控和监理工作，严格审核施工承包单位提出的试验报告、检验报告和质检资料。
6、磨盘山质量检测工作体会
6.1、在水利工程建设监理制中的质量工作是采用科学可靠的跟踪检测手段与重点平行检测为主，防止了单凭主观经验来判断的做法，是监理质量控制的基础工作。保证工程质量的科学依据。
6.2、质量控制手段是;通过对原材料、半成品、单元工程的检验和竣工检验活动，具有预防和鉴别工程质量的双重职能，是质量控制不可缺少的重要环节。
关键词：高强混凝土质量控制性能检测
C60级以上的高强混凝土工程建筑中已得到较大范围的应用，而目前应用广泛的预应力薄管桩，其砼强度已达到C80。现结合多年的工作实践，就如何做好C60级以上高强度混凝土的质量管理与检测，作一粗浅论述。
一、高强混凝土质量控制
高强混凝土质量管理的核心在于混凝土的流动性和凝结时间，其早期强度与28天强度主要需做好以下工作：
（一）原材料的选择与应用
1、指定专人定期检查、测定各种原材料和生产状态，特别是对原材料的进料、储存、计量应全方位监控。
2、配制C60级高强混凝土，不需要用特殊的材料，但必须对本地区所能得到的所有原材料进行优选。除有较好的性能指标外，还必须质量稳定，即在一定时期内（至少在施工期内）主要性能没有太大的波动。
3、强度等级在C80或C80以上的混凝土，在水泥水化时不可避免地会在内部形成细微的毛细孔。为确保混凝土强度，必须采取措施将毛细孔填满，以增加混凝土的密实性。因而，需要在砼配比中，加入微米级径增密处理的超细活性颗粒。使其在水泥浆微细空隙中水化，减少和填充毛细孔，达到增强和增密作用。
4、高强混凝土要求低水灰比，高坍落度，这就需要掺入高性能的外加剂。目前，砼的外加剂品种较多，但高性能复合型外加剂国内尚不多见，故应作对比试验后确定。
（二）混凝土配比方案优选
1、高强混凝土正式生产时应进行试配，选定不同的配比和投料顺序，施行优选方案。
2、试配必须严格模拟实际生产条件，在原材料有变动时应再次试配。
3、搅拌必须均匀，采用强制式搅拌机，较普通砼延长50%搅拌时间。
（三）工时质量控制
在试验室配置符合要求的高强混凝土比较容易，而在整个施工过程中，稳定质量水平较为困难。一些在普通情况下不太敏感的因素，在低水灰比情况下会变得相当敏感，这就要求在整个施工过程中必须注意各种条件、因素的变化，并且要根据变化，随时调整配合比和各种工艺参数。主要做好几项工作：
1、严格水灰比控制：骨料的含水量应在用水量中扣除，每天需测定骨料含水量，每次配料时应采用水量自动测定仪连续测定砂子含水量，在任何情况下都不得添加额外水量；
2、探测砼拌和物温度，必要时测定砼水化热，控制温升，延长和保证工作时间；
3、合理安排工艺和工序，计算各阶段所需时间，合理缩短砼从搅拌到浇捣完毕的时间；
4、所有参与操作人员进行技术交底，完善各项记录文件。
二、高强砼性能检测
判断高强砼的抗压强度重要之处，在于抗压试件的采样材料。
1、砼强度试件的留样。由于高强混凝土变异性增大，强度数值受多种因素的影响，故高强混凝土抗压试件的采样频数应高于普通砼。
2、驻现场技术人员对拌和物性能进行测定，并按规定留取砼强度试件，试件的数量应至少能满足提供早期及28天强度测定所需，每批应不少于6组（每组3块）。
3、由于高强砼水灰比很低，试件内部容易产生较大拉应力，对试件宜采取水中养护并对温度进行控制。抗压强度试验前应在正常自然条件中存放几天后进行，强度测试结果较为稳定。
4、砼强度试件的强度测定。根据实际经验，高强混凝土试件强度测定时应选用标准试件和高刚度承压板试验机，控制匀速加荷，才能保证强度测定的准确性和可靠性。
根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204—2002）和《混凝土强度检验评定标准》（GBJ107）的有关规定对砼强度进行检验评定，但我们认为用非统计方法对混凝土强度进行检验，其不足之处在于平均强度的要求对于高强混凝土偏高，而对最低强度的要求又偏低，应根据实际情况作分析判断。
对于高强混凝土强度，可按《回弹法检测高强混凝土强度技术规程》（Q/JY17—2000）进行强度测定，并应建立新的地区测强曲线。超声波法、超声回弹综合法等，对高强混凝土进行检测是适用的，但目前尚无可用的测强曲线。
1．1设计质量评价缺陷
当前企业实行的建筑工程质量评价方式主要有:由政府负责单位开展工程项目质量审查评定;由设计单位自行开展内部设计质量审查;由业主单位开展设计质量审查评定。根据不同角度分析可以发现，不同的设计质量评价方式都在一定程度上提高了建筑工程设计评价质量，但这些方式也存在部分缺陷性问题，具体表现有:
(1)有限性，其主要体现在评价时点及评价主体两方面;在多种评价方式中，通常会存在两个评价主体，且多由专业技术人员组成，缺少相关利益主体，其评价结果难以反映出不同主体的目标需求和建议，评价形成的影响效果非常有限;同时部分评价是在阶段成果形成后进行的，而有的甚至是在工程竣工后进行的，设计的评价与控制力度明显不足，这就容易造成工程设计质量的评价作用难以发挥，工程整体质量难以保证;
(2)非常规性，因部分企业对于工程设计质量评价缺乏基本认识，且管理制度上存在缺陷，造成质量评价工作的随意性较高，设计单位内部评定缺少一定的常规性，且通常采用三级审查方式难以保证设计质量。
1．2优化设计管理意识不足
(1)业主因专业知识制约，很难从优化角度对设计方案提出疑义或可行性建议;部分业主经济实力较高，项目工程追求新颖，未考虑优化要求;
(2)设计单位选择不佳，部分项目设计虽通过招投标，但方案概算相对粗略，细化水平较低，难以开展综合评定;
(3)未深刻认识设计对工程投资的重要性，仅关注工程招投标环节，忽视设计方案优化对工程造价的节省;
(4)部分业主对于工程应具备的功能要求和设施配置不明确，且存在较大的随意性。
2建筑设计管理问题的解决对策
2．1完善设计界面管理协调机制
相关设计单位应不断完善设计界面管理协调机制，构建设计界面风险防范体系，以不断提升界面管理质量。具体采取的措施包括:
(1)业主控制的设计协调过程应建立高效的决策系统，不断改善机电设备招投标管理水平，以克服土建、设备设计与施工中存在的施工设计迟缓、设备安装图滞后难题;
(2)做好合同界面管理，确定各专业系统设计单位为界面实施工作的执行主体，各专业系统的设计单位应在设备、技术、人员和组织上提供基本界面管理条件;
(3)总体设计单位应重点开展技术管理，明确施工图设计及初步设计阶段、招投标阶段的工作要点，招投标文件中明确的条框应由投标单位严格执行;
(4)应加快建立界面管理机构，由业主开展直接领导管理，并编制工程、设计界面的具体管理办法与程序，促进界面管理的规范化、制度化、科学化发展;
(5)加快设计界面管理的信息化发展，通过设计界面管理机构建立本机构的数据管理系统及系统管理软件，以利用结构完成对界面数据的访问，采用直观图方式反映不同界面的树状层次结构。
2．2加强建筑设计质量控制
(1)根据建筑工程项目具体要求及相关勘查数据资料进行深化研究分析，并以此为主要依据进行设计方案大纲制定;通常情况下设计大纲可由项目主管工程师安排各专业工程师调查资料分析为前提，进行综合讨论编制;随后将编好的大纲交由业主进行审核，最后按照审核通过的大纲开展具体方案设计;
(2)设计方案前期审查;对设计方案的前期审查主要是核查项目总体设计方案，通过与设计要求大纲的比较分析检查设计方案是否符合工程标准、概算设计是否在允许范围以内;
(3)核查施工图:施工图审核检查是工程设计阶段质量控制的重要关键点，在具体审核中应加强使用功能及质量要求的标准检查，具体审查的内容应包含给排水施工图、建筑施工图、暖通空调系统施工图、电气安装施工图、结构施工图等;
(4)做好设计项目施工及竣工后的反馈:项目主管应安排各专业负责人参与技术交底工作，对技术交底过程提供意见和建议;对于施工会审过程中存在的疑问及修改意见等应组织设计人员进行核查，并考虑相应修复或补救措施，以确保工程质量;在工程竣工时，专业设计人员应共同参与质量验收。
2．3做好设计成本与进度控制
在项目投资决策完成后，项目投资控制的核心在于设计。设计概算便是只在项目获得可行性研究审核后，进入规划设计阶段时开展的概括性初始预算。其是一种综合考虑项目运行可能形成的成本费用及投资方投入资金量而具体编制的预算。通常项目前期设计阶段的工程造价要占到项目总投资成本的75%左右。所以设计概算是施工图预算的造价上限，施工图预算应控制在设计概算的前期工程造价范围内。工程设计管理中需对项目进度控制的要求有:对主设计单位同分包设计单位间的关系，主设计与特殊专业设计、装修设计等领域的关系进行协调，调整施工图进度以保证其符合材料、招投标、设备采购、施工进度等标准;对审计进度计划及出图计划进行核查，并监督执行，防止出现因设计单位进度延迟而导致施工单位需求索赔的问题;进行设计阶段进度计划编制并控制其具体执行;对设计单位提供的设计进度计划进行核查，并对进度计划值与实际值进行比较分析，制定各阶段进度控制报告及报表;制定设计阶段进度控制总结报表。
2．4实行系统化管理
采用由美国系统工程学专家霍尔提出的设计管理三维系统结构，从时间、组织、知识三方面开展建筑设计管理，克服管理中存在的集成问题。设计管路可具体分为设计准备、方案设计、扩初设计、施工图设计及施工配合等阶段过程，不同阶段按照先后顺序组成了设计管理的整体过程，不同过程间相互影响、相互关联。加强不同阶段关键节点和设计任务管理的基本质量目标、概预算成本目标的控制，是确保工程最终目标有效完成的基本手段。
3结束语
经重庆市多个工地调研总结，通常可采用以下四方面的控制措施来降低旋挖钻进塌孔问题：
（1）钻进时采用全钢套管护壁。全钢套管护壁钻进具有以下优点:由于套管的护壁作用，避免了一般灌注桩可能发生的缩径、断桩、混凝土离析等质量问题，使得成桩质量大大提高。
重庆地区高填方填料多为开山放炮形成的块石，而块石填土与钢套管管壁之间的摩阻力远比粘性土、粉土及淤泥等填土大，造成钢护筒下管后拔出困难，若将套管留在孔内则施工费用太高，如何将套管拔出就成了急需解决的一大难题。重庆合川•中澳城项目采用全套管旋挖桩施工工艺取得了良好效果，简述如下。
该建筑场地覆盖有粘土层和较厚的卵石层，砂卵石下覆砂岩层。设计提出的持力层为中风化砂岩层。场地地下水位在地表以下11m左右，水位的变化受涪江水位的变化影响较明显，具有承压性。根据现场旋挖试成孔发现，由于受地下水的影响，孔壁坍塌严重，经综合考虑后决定采用全钢护筒护壁。该项目旋挖成孔问题经反复多次试验，总结提出了如下拔管控制技术：①采用振动锤边振动边上拔。②护筒要缓慢拔出，防止拔出过快造成桩身损伤，同时要保证拔出时间在混凝土初凝时间之内。混凝土初凝时间不宜早于2.5h。③拔出过程中应对护筒垂直度进行严格控制，避免护筒偏移造成桩身垂直度产生偏差。④拔出时要保证护筒内混凝土面的高度高于护筒底不小于2m。
（2）钻进过程中遇塌孔时采用低标号混凝土或砂浆填充护壁。高填方地基旋挖钻进施工遇塌孔时，可采用低标号混凝土向孔内塌孔段回填，间隔一定时间后重新钻进，此时，便在塌孔段形成一素混凝土圆环护壁。当整个地层塌孔均比较严重时，可采取钻一段、填一段，最终形成一从桩顶到桩底的素混凝土护筒。
该措施已在重庆市茶园公租房、巴南南城国际等多个工程项目中加以应用，取得了良好效果，是目前重庆市处理塌孔问题采取的主要手段。该措施由于多次重复填充混凝土后又将其作为弃土挖除，浪费了大量的混凝土。据统计，通常施工一根桩的混凝土量是正常用量的1.8～2.5倍，增大了基础投资及成桩工期。另外，充填混凝土形成的圆环护筒，其外径大小、形状均无法控制，对基桩负摩阻力计算带来了困惑，基桩承载力设计时不考虑护筒外表面积将存在不安全隐患。
（3）钻进前通过强夯或灌浆等地基预处理措施来降低塌孔率。强夯或灌浆措施可减小填土的孔隙率，增加填土的密实性，有效改善填土的力学特性，进而增强其自稳定能力，从而降低塌孔率。相对而言，强夯投资成本低，施工工期短，经济性更好；而灌浆则存在由于填土孔隙率大而耗浆量大、成本高的问题而不易被业主所接受。
（4）以少进尺勤提钻为原则，慢速钻进，同时缩短混凝土待灌及浇筑时间。慢速钻进，提钻、下钻要缓慢均匀，每回次钻深不宜过大，以每次下钻少进尺勤提钻为原则。钻进时不可贪多求快，不能每回次长时间多进尺钻进，下钻提钻时动作不能过猛，以防孔壁坍塌。根据不同桩径和地质情况采取不同的升降速度。经调查，钻头提升速度宜控制在0.6m/s以内、下降速度宜控制在0.8m/s以内。避免重型机械在施工区域附近行走，掏出来的泥土及时清运，以避免孔壁在机械设备或填土的附加应力作用下产生进一步垮塌现象；同时，应注意防止钢筋笼搬运、安装时发生变形，下放过程中避免碰撞孔壁；另外，应优化工序安排，尽量缩短混凝土待灌及浇筑时间。
旋挖桩桩端沉渣控制一直是一个技术难题，尤其是高填方场地桩端沉渣。从多个工地的超声波桩身完整性检测结果来看，桩端沉渣很难控制在规范提出的5cm以内。研究表明，沉渣不仅对桩端承载力存在明显影响，而且对桩侧阻力的发挥也有一定的影响，沉渣的存在降低了侧阻力的峰值强度，尤其使得桩端附近的侧阻力不能得到有效发挥，因此，控制沉渣厚度具有重要的工程意义。经对多个工地现场调研分析，提出以下三个方面的沉渣控制技术，通过多个控制技术相结合，最终达到降低沉渣厚度、最大限度地消除沉渣对基桩承载力的不利影响的目的。
（1）成孔后使用专用清孔钻头进行清孔，有条件时下钢筋笼后进行二次清孔。经现场调查发现，桩端沉渣较厚的产生原因主要有：①不少工地没有使用专用清孔钻头，为了施工方便，用旋挖成孔钻头进行清孔，造成清渣效果较差。②钢筋笼吊装、混凝土浇筑不及时，也会造成孔壁渣土掉入孔底，增加沉渣厚度。③未进行二次清孔。清孔泥浆比重太小而难于将沉渣浮起。
经多个工地现场试验分析，可采取以下措施控制沉渣厚度，效果良好：①选用平底捞砂钻斗，进行捞渣10min以上，并保持不进尺，保持慢速空转捞渣，捞渣结束后，不允许反转。②合理确定混凝土浇筑时间。捞渣并验收后，要及时安装钢筋笼灌注混凝土，尽量缩短施工时间，成孔后待灌时间一般不超过3h，防止因等待时间过长，发生孔壁垮塌，渣土掉入孔底，使桩底不干净。③钢筋笼下放注意的问题。钢筋笼吊放过程中，要求对准孔位，垂直缓放入孔，尽量碰撞孔壁使泥土坍落桩底。成孔后，尽量缩短下钢筋笼导管的时间，以防孔底沉渣沉淀太多。④有条件时采用导管二次清孔。降低导管底口，用泥浆泵将泥浆自导管顶部压入桩底，使得泥浆从导管与孔壁之间的缝隙循环回到地表泥浆池，从而将孔底沉渣被冲刷泛起而被泥浆带出孔口。应采用性能较好的泥浆，控制泥浆的比重和粘度，不要用清水进行置换。冲孔时间以导管内测量的孔底沉渣厚度达到规范要求为准。
（2）混凝土浇筑方式采用滑阀（隔水塞）式施工工艺。滑阀（隔水塞）式施工工艺是水下混凝土浇筑的常用方法，工艺较为成熟，导管内设置滑阀（隔水塞）的基本作用是：使导管中下落的混凝土与水分离，其目的是在混凝土的重力作用下，滑阀（隔水塞）将水向下推动，直至导管内的水完全让位于混凝土，从而完成首批混凝土的灌注。如果导管中没有设置隔水塞，导管中下落的混凝土将呈劈楔形成与水混合，致使混凝土产生离析现象。对于孔底有沉渣的情况，首斗灌注混凝土还可起到利用导管内混凝土高速冲击管口的冲力挤开孔底沉渣的作用。因此，要求首斗混凝土有足够的储备量，确保导管一次埋入混凝土面以下1.20m以上，以利用混凝土的巨大冲击力冲击孔底沉渣，使其上浮到混凝土面，达到清除孔底沉渣的目的。隔水塞可采用砂袋内装同批次混凝土制作而成，大小以不漏气漏水和压出泥浆为宜。隔水塞用铁丝系住，悬挂于导管内水面以上0.2～0.5m位置处。经调查发现，由于施工单位认为设置滑阀工艺较为繁琐，不少项目并没有开展此工序，也是造成沉渣较厚的原因之一。不过对于直径大于1.5m以上的大直径桩，混凝土在直径为200mm左右的导管内向下冲击形成的压力有限，并不能使全部沉渣随混凝土的浇筑而从孔底上浮到孔顶，相当部分沉渣只是从孔底中心位置附近被挤到孔底周边而沉积下来。
（3）成桩后采用后注浆技术对沉渣进行固结。桩端后压浆技术在摩擦桩中的应用非常广泛，其作用机理也比较完善，但嵌岩桩桩端后注浆技术在国内外的案例不多。根据目前收集到的资料表明，杭州、广州、西宁、武汉等地的7个嵌岩桩后注浆工程案例都取得了良好效果。对于重庆市而言，除重庆金融街•金悦城二期工程采用了桩端后注浆技术外，还未见其它项目开展此项施工工艺。究其原因，一是施工单位认为施工工艺繁琐，增加了成本及工期；二是理论研究尚未提出嵌岩桩桩端后注浆效果的定量计算方法，设计单位也不便采用，还有的工程技术人员认为嵌岩桩后注浆对承载力提高及变形控制不会有多大效果。
对于沉渣的不利影响，由建筑地基基础设计规范编制组主编的《建筑地基基础设计规范应用指南》中也提出了可采用桩端后注浆技术解决嵌岩桩沉渣的技术思路。从理论分析角度来看，后注浆工艺可有效地改善桩底沉渣的受力特性，可增大沉渣的强度和变形模量，同时对受施工影响的持力层进行渗透、挤密，填充桩端岩石裂缝，可提高持力层的强度，从而很大程度上可提高桩端阻力，与此同时，还可改善桩的沉降特性。
关键词:商业银行;内部审计项目;质量控制
内部审计作为我国商业银行内部控制的第三道防线，其目的是为增加组织的价值和改进组织的经营。为使内部审计能充分发挥作用，必须对内部审计项目进行有效的质量控制。
一、我国商业银行内部审计项目质量控制的涵义
中国内部审计协会2005年的《内部审计具体准则第19号——内部审计质量控制》规定：内部审计项目的质量控制是指为合理保证审计项目的实施符合内部审计准则的要求而制定的控制程序与方法。目前，我国商业银行内部审计机构的审计项目质量控制具体包括内部审计机构为确保其审计项目质量符合内部审计准则的要求，在实施审计项目时，对审计立项、审计准备、审计测试、审计报告、审计追踪、项目评价等完整审计程序的全过程质量控制。它是我国商业银行内部审计机构和内部审计人员对自身活动进行控制的自律行为，它贯穿于审计项目的各个环节。
二、加强商业银行内部审计项目质量控制的重要性
1.加强项目质量控制是推动商业银行内部审计事业发展的根本途径
审计质量是内部审计工作的生命，而审计项目质量则是内部审计质量的灵魂。加强审计项目质量控制，提高审计质量，必然给内部审计自身的发展带来积极的影响：首先是有利于提高审计部门的地位，“有为才能有位”,高质量的审计项目容易得到领导的重视，被审计单位的尊重，树立内审的良好形象，为以后更好地开展工作、履行职责提供了理想的环境；其次是有利于审计队伍素质的提高，通过对审计项目的质量控制，使审计人员对素质要求有了新的标准和认识，审计队伍的职业道德素质和专业素质将会在外界压力、自身动力的双重作用下得到提高，以更好的适应业务发展对内部审计的需要。可以说，内部审计工作的发展完善是在不断提高其项目质量的前提下实现的，提高审计项目质量是推动内部审计事业发展的根本途径。
2.我国商业银行内部审计项目质量的控制现状需要加强项目质量控制
我国商业银行内部审计项目质量的控制现状重点表现为“三重三轻”：即“重审计实施、轻审计准备”，审计方案可操作性不强，审计实施与审计方案“两张皮”，造成审计目标不明确，重点不突出，影响项目质量；“重审计问题、轻审计规范”，审计取证不齐全，工作底稿不规范，审计定性不准确；“重审计报告、轻整改落实”，使审计的效能大打折扣。因此，我们需要加强内部审计质量控制以便对以上控制缺陷“纠偏”和其他控制环节“防患于未然”。
3.加强项目质量控制是规避审计风险的有效手段
开展内部审计工作，势必存在内部审计风险。在我国内部审计事业发展的现阶段，决定内部审计风险大小的直接因素就是内部审计项目质量的高低，二者之间存在此长彼消的关系，内部审计项目质量越高，审计风险就越小；反之，则审计风险越大。所以控制和降低审计风险的核心在于提高内部审计项目质量。只有加强对审计项目各环节全过程的质量控制管理，才能有效地保证审计工作质量，规范审计工作行为，最大限度地规避审计风险。
4.加强项目质量控制是为我国商业银行内部审计质量控制准则的完善提供实践基础
科学的理论来源于科学的实践，在不断强化项目质量控制的实践过程中积极地总结经验教训、寻找规律，将为完善我国商业银行内部审计质量控制准则打下坚实的实践基础。
三、商业银行内部审计项目质量控制的措施
商业银行内部审计项目质量控制是一个过程，包括立项、准备、实施、报告、后续等各环节。以下则是审计项目各环节质量控制的具体措施。
1.立项阶段的质量控制
高度重视立项阶段的质量控制。首先，内部审计立项应以本组织风险评估为基础，以帮助组织实现目标，为组织提供增值服务为目的，时刻跟上组织前进的步伐，配合组织发展中遇到的热点、难点问题进行审计，尤其关键的是内部审计项目的立项要能体现组织不断发展变化的审计需求。其次，为保证项目主题明确、重点突出，就需要适当控制和缩小审计范围。根据以往审计经验，在没有特定需要情况下，适宜采用“集中优势兵力打歼灭战”的战术，一次审计只针对某一个管理环节或一个业务事项进行深入细致的审计，尽量减少盲目的泛泛的全面审计。有利于审计项目质量控制的把握及控制审计的风险。因此，项目立项把握的好，在总体不断拓展审计范围和影响的同时细化审计项目分类，在每个审计项目上力求做深做透，就会为审计项目质量控制在前期打下良好的基础。
2.准备过程的质量控制
准备阶段是整个项目的基础，在项目前期做好各项质量控制，不仅能从开始确保审计质量，降低审计风险，而且可以节约具体审计过程的时间和成本，提高审计效率。加强审前准备的质量控制，主要措施有以下几个方面：
(1)配备与审计项目相适宜的审计组成员。内部审计部门在配备相应的项目成员时应主要考虑两方面因素。一是审计人员应符合客观性的要求。国际内部审计师协会修订的《职业道德规范》中要求“内部审计人员在审计过程中应展示其最大限度地职业客观”。内部审计人员的客观性，是保证审计质量的重要因素，审计部门负责人不应委派那些可能有利害冲突或偏见的审计人员参与该项目的审计，以保证审计人员公正客观、不偏不倚。二是，审计人员应符合专业胜任的要求。《职业道德规范》中同时要求，内部审计师在开展业务时，应具备专业能力和应有的职业审慎性。作为内部审计项目组人员的组成，需要基本的胜任能力，才能基本保证项目质量。
(2)把好审前调查关，确定审计的重点领域。审前调查是保证项目质量的重要环节。实践证明，凡是审计效果比较突出、审计质量比较高的审计项目，都进行了充分的审前调查。审计调查应重点关注被审计单位的业务流程、内控状况及关键岗位管理人员、管理方式和信息系统的主要变化。调查结束后，审计组应执行分析性程序，对相关数据进行分析，明确潜在的关键控制点、控制缺陷或控制过度的情况，对被审计事项的重要性和审计风险作出合理评估，初步确定审计的重点领域。只有把审前调查作为审计阶段的一个重要环节认真抓好，才能编制出行之有效的审计实施方案，确保高质量地实现审计目标。
(3)制定切实可行的审计实施方案。审计实施方案是项目质量控制的“龙头”。切实可行的实施方案应具备三个特征。第一，它从根本上规定了项目的方向，是指导审计人员现场作业的“路线图”，对实施项目起着全面控制的作用；第二，它是执行审计和质量检查的标准。依照实施方案，管理者可以判断审计人员审了什么、怎么审的、结果怎样，从而最大限度地减少审计人员的随意性；第三，它是审计报告的基础，好的实施方案已基本摸清被审计单位经营活动情况及存在的主要问题，使现场实施有的放矢，审计报告也就水到渠成了。
3.实施过程的质量控制
审计实施过程的质量控制是整个项目质量保证的核心。因此，必须强化实施过程的控制，以保证项目质量，降低项目总体风险。现场实施过程的质量控制关键在于严格执行审计程序，规范业务操作，重点把握好两方面的质量控制。其一，审计证据的质量控制。审计证据为内部审计人员作出审计结论和建议提供了依据，是项目质量的核心。审计证据的质量控制包括三点：一是要明确审计取证的范围。审计证据要足以支持审计报告和审计结论中揭示的问题。二是要规范审计取证的方法。为保证审计证据的充分性、相关性和可靠性，应根据取证的要求不同，对取证方法有所侧重，以规范审计取证行为。三是要恰当处理和评价审计证据。内审人员应要求证据的提供者进行签名或盖章，确认其来源真实，证据有效。无法获取签名盖章的证据，应当了解原因，并在底稿中注明原因和日期；评价审计证据时，应当考虑证据之间的相互印证及证据来源的可靠程度。其二，审计底稿的质量控制。审计底稿是保证审计质量，防范审计风险和道德风险的一个关键环节。编制工作底稿时，应遵循工作底稿的质量要求，做到内容完整、记录清晰、结论明确，客观反映项目计划与审计方案的制定及实施情况，并包括与形成审计结论和建议有关的所有重要事项。保证认定事实客观存在、问题性质判断准确、审计建议合理专业。
4.审计报告的质量控制
审计报告是审计监督活动的“产品”，是实施审计后，对审计项目做出审计意见的书面文件，是审计风险的最终载体，要想提高审计项目的质量，重视审计报告的撰写是非常必要的。审计报告应当客观、完整、清晰、及时、具有建设性，并体现重要性原则。审计报告质量控制的关键是复核审定和最终审定控制。审核重点包括五个方面：一是审计报告是否以审计底稿为基础，问题事实是否清楚，证据是否确凿。对审计底稿不能充分支持审计报告、但必须在报告中揭示的情况，责成审计组继续深入检查，将工作底稿补充完整。二是审计报告是否以法律法规为准绳，引用法规条文是否有效、准确。三是审计报告是否以实事求是，客观公正为原则，问题定性是否正确，评价是否到位。四是审计报告是否以帮、促为出发点，审计建议是否可行，对被审计单位目前或未来的经营管理活动是否具有指导意义。五是审计报告结构是否合理，报告的层次是否按问题的重要性排列，用词是否恰当，审计报告作为专业文书，应切忌用华丽辞藻或修饰的方法等。
5.审计项目后期及后续的质量控制
做好以下项目后期及后续的质量控制，对于提升以后项目的质量具有重要作用。
(1)认真开展项目总结。每一个审计项目结束后，项目组长要认真组织开展项目总结，提出本次项目开展中的不足并指明今后类似项目中应注意的事项。审计总结是内部审计部门的宝贵财富，对今后的审计工作有极强的借鉴和指导意义，有利于不断提高审计项目质量，降低审计风险，提高审计效率。
(2)后续审计质量控制。后续审计是内部审计人员用以确认管理层针对已报告的业务发现和建议所采取的行动是否适当、有效和及时的过程。为保证后续审计的质量得到控制，首先，应将后续审计的责任在内部审计部门的书面章程中得到明确。其次，在后续审计中，审计人员应重点关注审计发现问题的风险是否得到控制，加强审计人员对风险接受程度的准确判断，以规避审计风险，保证项目质量。
6.商业银行内部审计项目质量控制的其他配套措施
(1)建立审计项目督导的平行作业机制。审计项目督导工作的好坏直接关系到内审项目质量的高低。针对目前商业银行内部审计由于受人员、机构编制等因素的制约，审计项目的督导缺乏实质内容，仅仅是对审计方案和审计报告做象征性复核，在深度和广度上还不能达到项目质量控制得要求。因此，应建立审计项目督导的平行作业机制。明确审计项目的督导工作应贯穿于项目的始终，保证对项目各环节督导的质量控制。
(2)不断完善审计绩效考评机制，引导审计项目资源合理配置。绩效考评的目的本身是奖勤罚懒，但在商业银行内部审计部门实际运行的情况看，由于内部审计部门基本采用矩阵式组织方式，一个审计项目中的审计人员受本科室和项目组的双重领导，而这双重领导出于各自利益出发，可能会将不具备胜任能力的审计人员选入项目组，这势必影响审计项目的质量，加大审计风险。因此，内审部门应不断完善审计绩效考评机制，引导审计项目资源合理配置，保证审计项目的质量控制。
综上所述，商业银行内部审计只有不断提高项目质量的控制水平，才能真正实现内部审计质量的整体提升，从而有效发挥内部审计的作用。
参考文献：
[1]中国内部审计协会的《内部审计具体准则第19号—内部审计质量控制》，2005年5月.
[2]中国内部审计协会编译，《内部审计实务标准---专业实务框架》，2005年8月.