时间：2023-07-02 09:42:59
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【关键词】 综采工作面 危险源辨识 风险控制 发展
随着高科技信息技术的不断推广，我国煤矿开采过程中的安全水平得到了快速提升，有利于煤矿企业长远发展，对于增强我国综合国力起着重要的推动作用。综采工作面安装的危险源辨识及控制措施的实施，有利于煤矿开采过程中安全性的不断提高，对于促进我国市场经济体制不断完善具有重要现实意义。
1 概述
根据我国煤矿开采的情况来看，我国矿井设计生产能力有了明显提高，我国第一对采用全煤大巷布置的现代化矿井出现在济宁二号矿煤，对于促进我国经济可持续发展具有重要意义。随着煤矿开采的不断推进，普通综采、长壁综放和中厚偏薄煤层等煤矿开采工艺得到了广泛推广和应用，是我国煤矿企业呈现出大的开采局面，因此，煤矿企业采取了一系列措施对矿井生产系统进行了改革和创新，以提高企业生产力，促进企业生产安全水平不断提升。为了提高煤矿企业矿井原煤的生产能力，必须增加综采工作面的开采数量，加强综采工作面安全管理，降低安全事故发生率，清晰辨识综采工作面安装危险，采取有效控制措施，给矿井综采工作面风险防范能力的不断增强提供可靠保障。
2 综采工作面安装危险源辨识和风险评价
2.1 危险源辨识
根据矿井综采工作面安装的情况，进行危险源辨识要按照以下几个步骤：
（1）建立辨别小组。在矿井生产过程中，辨识小组一般是由管理人员、工程技术人员、技术工人等组成，以对各种根源进行有效辨识，提高生产过程中的安全性。
（2）明确辨识范围。在矿井综采工作面安装过程中，所有空间范围都需要进行辨识，因此，要对安装空间存在的所有事物进行危险辨识。
（3）作业活动分类。综采工作面安装作业活动的分类是按照生产工作流程的阶段、设备材料、地理位置等方式来进行，一般情况下，可以分为上岗人员、支护管理、现场安装和维护等，以维持整个煤矿生产的正常运行。
（4）辨识方法。在矿井综采工作面的安装过程中，危险源的辨识方法一般有现场观察、安全检查表、座谈、工作安全分析等，其中，现场观察和座谈时用于生产过程的危险源分析方法，并且是最常用的危险源辨识方法。
（5）总结和评估。一般情况下，综采工作面安装存在的危险源辨识要定期每年进行，在对危险源进行辨识以后，要安排专业人员进行分析、总结，做出评估，为风险防范做好相应的准备。
2.2 风险评价
目前，综采工作面安装的危险源风险评价过程包括如下三个方面：
（1）评价方法。常用的风险评价方法有专业人员综合评价、MRS、定性评价等，并且要对每项危险源进行风险评价，以降低矿井综采工作面安装过程的危险性，其中，专业人员综合评价是由各专业业务部门技术负责人、相关安全生产管理人员等组成的危险源评价组来进行的风险评价，专业性和可靠性较高，受到众多煤矿企业的推崇。
（2）划分风险级别。一般情况下，风险级别分为一般风险、重大风险和不可容许风险三种，其中，一般风险是轻度伤害和系统局部轻度报废等情况；重大风险是人员严重受伤、死亡和系统局部严重报废等情况；不容许风险是重大死亡和系统报废等情况。
（3）评价流程。评价流程是先建立评价小组，然后根据相关规定进行风险调查和分析，进行相关后果的评估，最后确定风险等级，在根据具体情况制定相应的措施，尽可能减小风险带来的危害。
3 风险控制措施
3.1 加大宣传力度，营造浓厚的危险源辨识和控制安全风险文化氛围
在矿井综采工作面的安装过程中，提升安全意识，加大宣传力度，将安全问题贯穿到整个生产过程中，加强安全文化建设和管理，对生产工作人员进行全面安全文化教育，注重工作人员身心健康，营造浓厚危险源辨识和控制安全风险文化氛围，给矿井安全生产提供可靠保障。
3.2 狠抓教育培训，建设高素质的危险源辨识和控制职工队伍
在风险控制措施的制定和实施中，加强生产工作人员的安全教育，狠抓教育培训，提高全体工作人员的安全意识和危险源辨识能力等，才能保证煤矿生产过程的安全。只有不断加强工作人员专业能力培训，加强安全考核，提升安全技术水平，才能建设高素质的危险辨识和控制职工队伍，促进煤矿企业矿井综采工作面安装安全性的快速提高。
3.3 强化安全隐患排查治理，实现危险源的控制
在生产过程中，制度有效责任制，加强安全隐患排查治理，采用科学排查方法，提升安全管理水平，对包括人在内的所有物品进行仔细排查，提高生产各个环节的安全性，使矿井综采工作面安装的安全性得到有力保障，降低矿井综采工作面的安装风险，实现危险源的有效控制，从而保障煤矿开采量的不断提高。
3.4 突出重点，强化措施，创新方法，确保效果
在国家提出“安全第一，预防为主”方针政策的大环境下，煤矿企业必须严格按照规则制定进行安全管理，突出生产安全重点，提升生产工艺水平，不断强化安全管理措施，实施科技创新策略，改革安全管理模式，不断创新安全管理方法，改善矿井生产环境，确保矿井综采工作面安装安全性的有效提高，达到风险有效控制效果。
4 结语
现代化建设中，风险控制措施的贯彻和落实，使矿井综采工作面安装期间的安全事故发生率得到大大降低，使煤矿企业安全管理水平有了进一步提升，对于促进煤矿企业持续发展具有重要影响。
参考文献：
[1]姚敏.煤矿瓦斯爆炸危险源风险预控管理系统研究[D].西安科技大学，2011.
[2]刘殿福.综采工作面安装安全监控系统设计与实现[D].电子科技大学，2010.
【关键词】：电力施工企业 全面风险管理
中图分类号： X820.4 文献标识码： A
所谓全面风险管理就是对电力施工企业的所有产品、服务、经营等各种活动中有可能出现的所有风险因素进行识别、辨识、评价和预控，采取一定的预控措施，预防或削弱风险因素的影响，把这些风险的影响程度降低到可容许或可接受的程度，保证电力施工项目的正常进行，预防安全事故和质量的发生，防止施工成本的额外增加。通俗的说就是对电力施工企业进行全方位和全过程的风险控制，而通过对全体人员的控制和全活动过程的控制，是实现企业全面风险管理最直接的方法。
全员控制。
包括企业全体成员参与企业的风险控制和控制全体成员在日常工作活动中的风险控制两个方面，主要通过以下几方面的途径实现。
建立公司级和工程项目级的全面风险管理体系。公司级的风险管理体系组长由企业主要负责人担任，副组长应有主管副总经理担任，其它班子成员协助支持，下设监察审计部为日常办公室，各职能部门和专业公司的主管领导班子成员为本单位（部门）风险管理专责，特别是工程项目部，要设专职的项目班子成员作为风险管控专责，并且实现动态化管理。对于工程项目的风险管控体系要逐级细化到管理部门和专业工地，甚至细化到作业班组。
制定相应的管理及责任制度。主要是要明确各级风险管控人员的职责和责任分工，明确所要完成的工作内容和任务，定期或适时填报相关数据报表，特别是在项目招投标前或施工开工前的风险因素相关数据的采集、识别以及辨识，为决策层提供真实的基础资料，便于决策层采取相应有针对性的响应措施，做到有的放矢。同时还应有配套的激励奖惩机制和措施，用经济杠杆提高风险管控人员的主观能动性，对发现重大风险因素并通过辨识和响应采取有效预控和削减措施，避免事故发生的行为要实行奖励，对思想松懈、麻痹大意对工作不作为造成严重后果者要采取严厉处罚措施。
加强全面风险管理意识和知识教育。对全体人员特别是管理体系中的主要成员，进行全面风险管控意识教育，主要讲解风险可能带来的危害以及严重时造成的后果，明确稍有不慎将直接影响到人身设备安全或经济损失，与我们的生产经营息息相关，增强防范意识。同时还要普及全面风险管理的基本理论知识，如风险的分类方法及可能造成的危害程度，风险的识别、辨识、响应和预控的方法及措施等，做到心中有数。
二、全过程控制。
全过程控制包括公司日常工作的全面风险管理和主营业务（工程项目施工）的全面风险管理，可以通过建立全面风险控制平台（或数据库）来实现，该平台（或数据库）涵盖公司流程组织即各部门职能职责活动行为过程的风险预控，以及主营业务即工程项目（全寿命周期）实施过程的风险预控，也就是说通过对人的行为的预控和项目实施过程中风险因素的控制来实现全过程控制。
流程组织的风险预控平台（数据库）。
主要是指公司的所有职能部门、事业部、分公司、项目部、专业公司和其它二级单位，应针对自己的职能职责活动中可能出现的风险因素进行识别和辨识，找出主要的、对本岗位的职能活动可能造成危害后果的因素。并对上述因素进行分类和归类，按照识别辨识响应控制的步骤进行消除或削减，防止或减弱风险因素的危害，最大程度的减少损失，并在控制平台中（数据库）得以体现。如监察审计部的结算审计工作，应从学习公司相关经营制度和审计制度入手，了解办理工程结算流程和手续的要求、熟悉套用定额子目和取费标准的相关规定，然后结合以往审批过的审计结算资料，找出可能出现的异常情况，如结算手续是否齐备？结算签字是否齐全？工作量统计计算是否真实？套用定额是否合理？取费标准是否合规等。对于出现的上述问题进分析归类即辨识，制定针对性的纠偏措施即响应，最后采取行之有效的控制措施进行消除或削减即控制。最后将上述过程的内容整理归纳成数据表格，即为控制平台（数据库）。
2、主营业务的风险预控平台（数据库）。
关键词:检修技改;受限空间;风险辨识;安全管理
为全面落实“节约、清洁、安全”的国家能源战略方针，至2017年底，江苏省要全面完成单机10万千瓦及以上燃煤机组环保设施改造任务，大气污染物排放浓度基本达到燃机排放标准。燃煤发电机组超低排放改造集中开工，任务重、时间紧、难度大，加上改造施工环境复杂、作业空间狭小、交叉受限作业多等不利因素，造成现场作业安全管控难度很大。检修技改施工现场受限空间的作业管理，存在受限空间作业风险因素辨识不清，施工人员受限空间概念模糊、意识淡薄，安全培训不到位，安全防控措施落实不彻底，应急救援手段不完备等问题。受限空间作业人员遇险时施救难度大，盲目施救或施救方法不当又容易造成伤亡扩大，受限空间作业安全事故风险很大。为此，本文对受限空间作业实施风险防控了进行探讨。
1受限空间概念
《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第59号）第二条：“本规定所称受限空间，是指封闭或者部分封闭，与外界相对隔离，出入口较为狭窄，作业人员不能长时间在内工作，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。”《密闭空间作业职业危害防护规范》（GBZ／T205—2007）第3．3条：“与外界相对隔离，进出口受限，自然通风不良，足够容纳一人进入并从事非常规、非连续作业的受限空间（如炉、塔、釜、罐、槽车以及管道、烟道、隧道、下水道、沟、坑、井、池、涵洞、船舱、地下仓库、储藏室、地窖、谷仓等）。从安全生产的角度，根据定义受限空间的必要条件应包括：至少可容纳一人进入，且有进入的可能和需要；与外界隔离，进出口受限或阻塞；环境满足常规作业要求，如常温常压等；有明显作业风险，如缺氧、有毒有害气体、触电、高温、机械伤害、高处坠落、噪声等风险。发电厂常见受限空间适用区域有吸收塔、除氧器、高低加、空预器、凝汽器、原煤仓、压缩空气罐、管道、烟风道、储油罐（箱）、事故浆液箱、工艺水箱、脱硝反应器、酸碱储罐等封闭、半封闭场所。
2受限空间风险辨识
2．1受限空间危险有害因素辨识
（1）有害物质浓度超过立即威胁生命或健康的浓度。辨识：受限空间因通风不良、空气成分复杂，造成有害物质浓度超过立即威胁生命或健康的浓度时，若作业人员未佩戴呼吸防护用品或呼吸防护用品因故障等原因失效，短暂接触高浓度的有害物质即会对大脑、心脏或肺部造成终身伤害，对作业人员构成生命威胁。（2）缺氧。辨识：受限空间内的氧气被电焊等作业大量消耗，空气中氧含量低于19．5％时，受限空间形成缺氧状态，导致缺氧窒息事故的发生。（3）燃烧爆炸。辨识：受限空间内积聚了易燃易爆气体（如可燃气体的泄漏、可燃液体的挥发、可燃固体产生的粉尘等），遇到电弧、设备漏电等点火源后，达到上限会引起火灾或爆炸，对受限空间内作业和附件人员造成严重伤害。（4）触电。辨识：超过安全电压、未配备漏电保护器、工器具电缆漏电。（5）机械伤害、噪音、灼伤、腐蚀等。辨识：受作业环境和劳动条件的影响。（6）坠落。辨识：未有效隔断，存在孔、洞，护栏缺失。（7）中暑。辨识：高温作业。（8）物理伤害和其它机械伤害。辨识：尖锐锋利物体、不当工器具。
2．2受限空间作业风险辨识
（1）擅自进入受限空间作业。辨识：未办理受限空间作业许可或施工条件发生重大变化时，未按程序办理《受限空间作业证》或重新履行许可手续。（2）隔绝不可靠。辨识：设备隔离闭锁不彻底，停电措施不到位，机械伤害风险大。（3）置换取样不合格。辨识：通风不良，氧气不足，自然或强制通风不彻底。（4）进出通道不畅。辨识：进出口通道设备、杂物堆积，阻碍人员进出。（5）缺氧、有毒环境中采取防护措施不当。辨识：未佩戴合格、合适的防护用具或使用不合格工器具。（6）监护人配备不足。辨识：监护范围过大，监护措施不当，擅自脱离岗位，未履行监测职责。（7）应急措施不完备。辨识：应急预案未制订，救援设备不足或措施不当，盲目施救。（8）未签订交叉作业协议。辨识：涉及动火、高处、抽堵盲板等危险作业组合，相应安全措施落实不到位，未能办理相关作业许可。
3受限空间安全管理问题
（1）在受限空间安全管理方面，石化行业受限空间大多存在有毒有害、易燃易爆及易窒息物质，危险程度要比电力行业要大得多，管理也较严格。而在发电厂中，对动火作业、电气作业等的风险控制相对较高，受限空间作业更多表现为工作环境问题，场所受限不便于作业展开，而对受限空间危害因素认识分析不足，未能引起足够的重视。（2）发电厂受限空间风险多集中在缺氧（环境缺氧、焊接耗氧）、外部流质进入（主要是蒸汽、水、烟气、CO2、粉／尘等）、触电（外部引入电源采取的安全措施不足）、内部转动设备突然启动、重物坠落等。（3）检修作业前，检修负责人在风险识别时没有把受限空间作业的安全级别提高到相应的高度，而检修人员对工艺系统不熟悉，缺乏受限空间作业防护知识，部分专业人员对受限空间危害因素认识不足，防护措施没有落实到位，施工人员更加缺乏相应的安全意识，受限空间安全管理难度较大。（4）发电厂检修技改实际施工中，受检修工期、作业范围及作业人员配置等情况的影响，在脱硫吸收塔、烟道等受限空间多点检修作业中，往往开具的是大范围受限空间作业票，配备专责监护人数较少，存在工作范围过大、作业面多专责监护人少、监护职责实际难以履行到位等问题。（5）受限空间作业条件限制，在对设备内部情况不明、作业前设备评估不彻底的情况下，作业人员在开具“设备内部检查”工作票后即进入受限空间内部。在对受限空间内部进行检查后随即扩大工作范围实施检修作业，为图省事未能及时重新办理作业许可，导致受限空间作业条件变更，安全制度和管控措施不能落实，危及作业人员和设备安全。（6）受限空间作业风险评估不到位，对受限空间的概念认识模糊，导致在检修技改施工中对受限空间的管理，局限于张贴受限空间标识、进出签字登记等形式；便携式气体检测仪器设备缺乏、指定的作业监护人未经专题培训不具备监护资格，不熟悉受限空间安全管理和职业危害防护相关知识，而对于受限空间现场监护检测、应急救援设备配置、开展应急演练等方面的实际效果更是不能满足现场需求。
4受限空间安全管理探讨
（1）了解和收集《工贸企业受限空间作业安全管理与监督暂行规定》、《受限空间安全作业五条规定》、《密闭空间作业职业危害防护规范》、《生产区域受限空间作业安全规范》等相关标准规范，结合NOSA“受限和密闭空间管理”元素进行梳理和辨识，制订符合监管要求的公司内部规章制度，并落地实施。（2）对发电厂受限空间区域进行梳理，辨识受限空间高风险作业，组织讨论并确认受限空间作业清单。在生产现场设置统一规范的受限空间标识牌、风险分析和管理制度，把受限空间作业纳入风控体系动态管理。（3）有针对性开展受限空间风险防控和作业防护的培训教育。多层次、分批次地组织开展对NOSA区域代表、工作票三种人、检修技改施工单位的培训活动。检修技改期间具备条件的单位可在现场设置受限空间标准示范作业区，组织施工作业班组现场观摩，参训合格后准予开工作业。作业前，组织监护人和作业人员进行专题受限空间安全教育，内容包括作业空间的结构和相关介质等方面的知识，作业中可能遇到的意外和处理、救护方法等。（4）完善操作系统和流程，增加受限空间作业要求。作业流程中增加受限空间作业许可审批流程和受限空间作业工作票，各级人员层层把关逐级落实，把制度要求和风险分析嵌入流程，把受限空间作业所涉及的风险点及控制措施制作成受限空间作业标准操作卡，固化为安全防控措施予以落实。（5）制定和完善受限空间作业处置预案，提高现场执行的可操作性，组织演练，评估效果。对于不符合现场实际和发现的问题及时改进和完善，保证突发事件的处置有规有效。（6）明确受限空间现场作业粉尘、易燃易爆、有毒有害气体检测责任分工，对检测人员特别是施工作业监护人员，进行受限空间存在危害介质和检测仪器使用方法的专题培训，实操使用合格；依据受限空间危害因素辨识，根据需求配备充足有效的检测器材。专责监护人配备便携式有毒有害气体和氧含量检测报警仪器、通讯、救援设备。（7）受限空间作业前，明确安全作业指标要求，制订专项施工措施，对中毒、防火、防触电等危险源要制订预控措施，落实责任到人并向作业人员进行详细交底；对受限空间作业监护人资格进行确认，要求必须熟悉作业区域的环境和工艺情况，有判断和处理异常情况的能力，掌握一定的急救知识。（8）加强受限空间作业的现场监护。对作业范围复杂、作业面广、作业点多的特殊受限空间作业，采取控制作业票工作范围、增加现场监护人、分区分时作业等手段，对受限空间作业条件进行确认，严控擅自扩大作业范围，变更作业内容的行为；受限空间因作业人员交换、与其它工种操作对象衔接或配合而暂停后继续作业时，必须重新进行安全技术交底、重新履行过程检查、重新进行监测分析；规范劳动防护用品管理，监督现场作业人员正确使用安全工器具和正确穿戴劳动防护用品；加强受限空间作业前、作业中、作业后的巡回检查，及时发现事故隐患，纠正违章违规行为，落实安全防控措施，把事故消除在萌芽状态。
5结束语
检修技改受限空间作业，作业环境复杂，不确定的危险因素多，一旦遇险，施救困难，因此各相关方应严格执行有关安全作业标准，加强宣传教育，切实采取措施，保证检修技改施工受限空间作业安全。
作者:陈雷 单位:华润电力江苏大区
参考文献
为加强安全管理工作，落实安全风险的管控措施，加大隐患排查治理力度，根据上级部门《关于推进企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的实施方案》文件精神，在太原市文湃苑小区3#楼项目部施工现场范围内推行双重预防机制，现结合太原市文湃苑小区3#楼施工现场实际情况，制定本实施方案。
一、基本思路
坚持源头管控、标本兼治，通过识别风险、控制风险，及时治理风险管控过程出现的缺失、漏洞及失效环节等形成的事故隐患，实现把风险管控在隐患前面、把隐患消除在事故发生前面，有效提升安全生产整体防控能力，夯实遏制较大以上的安全事故的基础。
二、工作目标
全面推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制建设工作，识别分析生产作业区域的安全风险，落实风险分级管控，加强隐患排查力度，实现双重预防机制落实到生产经营活动全过程，实现闭环管理，切实加强风险管控和隐患排查工作，提高本质安全水平。
三、实施步骤
（一）
准备阶段2020年9月—10月
1、成立双重预防机制推进小组。
组长：张杰
副组长：林元宏
组员：黄华
周孝富
牟顺意
陈德强
刘月娥
项目负责人负责制定双重机制建设的实施方案，明确工作目标、实施内容、工作要求及督促各单位建设工作。
小组成员根据自身专业特点，负责对应双重预防机制建设工作。
各单位是双重预防机制建设具体实施单位，根据总实施方案，牵头组织开展风险管控和隐患排查治理，由单位负责人督促工作进度
双重预防机制推进小组成员及职责表
职
务
姓
名
职责分工
联系电话
组
长
张
杰
主持全面工作，明确工作目标，实施内容，督促各单位建设工作
18281351888
副组长
林元宏
负责牵头组织开展风险管控和隐患排查治理，督促工作进度
18835124270
组
员
陈德强
负责施工现场生产安全后勤材料保障
13990037422
组
员
黄
华
负责施工现场安全隐患的排查和记录，落实整改责任人，督促整改
13388336320
组
员
牟顺意
施工现场质量巡查监督，并如实记录
18708303909
组
员
周孝富
施工现场技术指导并监督
18681319060
组
员
刘月娥
现场资料搜集整理
19935142778
2、开展全员培训。
对全体人员开展关于风险管控和双重预防机制建设等内容的培训，掌握双重预防机制建设相关知识、具备参与风险辨识、评估和管控的基本能力。强化专业技术人员的培训，使其具备辨别工作场所的危害与风险、并将相关知识和理念传播给全体员工的能力，确保双重预防机制建设工作顺利开展。
（二）风险评估阶段2020年9月—12月
1、合理划分风险单元。
各施工班组根据本班组的生产工艺流程或作业活动、设备设施等划分风险辨识和评估单元，其中岗位单元是风险评估的最基本单元。在划分作业活动时，要特别注意设备检修、调试，作业人员安全防护用品是否按照规定进行操作、佩戴。
2、全面辨识各类风险。
发动全体人员围绕物的不安全状态，人的不安全行为、作业环境的缺陷和安全管理上的缺陷进行全面的安全风险辨识。
3、开展风险评估分级。
在全面辨识安全风险的基础上，要认真分析风险导致事故的条件、事故发生的可能性和事故后果严重程度，采用LEC评价方法，通过定性或定量的风险评估方法确定每一项安全风险的等级。安全风险等级从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低级风险四级，分别采用红橙黄蓝四种颜色标识。
4、制定风险管控措施。
针对辨识出的每一项安全风险，从技术、管理、制度、应急等方面综合考虑，通过消除、终止、替代、隔离等措施消减或采用管理和监控手段管控风险，确保每一项安全风险控制在可接受范围内。
（三）风险管控阶段2020年9月开始
1、实施风险分级管控。
明确各等级风险管控责任人，明确各责任人管理职责。要重点关注和管控较大以上安全风险，确保管控措施落实到位，有效遏制较大事故。
2强化检查督促落实。
项目部对各单位安全风险管控措施和责任落实情况进行检查，确保各项风险管控措施落到实处。
3、加强变更风险管控。
凡是生产工艺流程、关键设备、设施等出现变化，要重新开展全面的风险辨识，完善风险管控措施。凡是组长机构发生变化，要对风险管控、隐患排查治理等管理制度、责任体系重新制定并完善。凡是发生伤亡事故，一律要对风险分级管控和隐患排查治理的运行情况重新评估，针对事故原因修订完善双重预防机制的各个环节。
4、开展公示教育。
根据风险辨识评估和分级管控情况，建立安全风险清单，绘制安全风险四色图。进一步修订完善安全操作规程或作用指导书，加强风险教育和技能培训，在醒目位置和重点区域设施工安全风险公告栏，公示安全风险分布图，制作岗位危险因素告知卡，标明岗位安全操作要点、主要安全风险、可能引发的事故类别、管控措施及应急措施等内容，便于施工人员随时进行安全风险确认，指导员工安全规范操作。
（四）深化隐患排查治理2020年9月开始
1、编制隐患排查清单。
各单位针对每一风险装订符合实际的风险防控检查与隐患排查治理相统一的清单，明确和细化隐患排查的事项、内容。
2实施隐患排查治理。
按照公司隐患排查治理制度和办法，开展隐患排查治理工作，建立隐患排查治理台账，实施隐患排查、登记、评估、治理、验收等持续改进的闭环管理。
3隐患排查治理公示。
对每次排查出的隐患治理情况进行公示。
四、工作要求
(一)思想高度重视。
项目部将双重预防机制建设工作作为安全管理工作的重要抓手，周密安排部署，明确专人负责，确保工作任务落实到位。
(二)强化宣传培训。
施工现场管理人员、班组长及员工开展风险管理知识、危险因素辨识方法、风险评估方法等内容培训，提升风险管控意识和能力。
(三)督促工作进度。
施工现场管理人员根据施工现场实际情况，制定工作计划，明确各项任务负责人，完成期限。
四川明昊建设集团有限公司
铁路安全风险管理包括风险辨识、风险定量化、风险评价、风险控制等一系列环节的过程，最主要的目的是对风险进行事前处理，以达到预防和减轻风险发生的目标。具体的流程如图1所示：
1铁路安全风险辨识
铁路安全风险辨识就是通过一定的风险辨识方法找出可能引发事故、导致不良后果的不安全行为、不安全状态以及不良的作业过程。常见的风险辨识方法包括：头脑风暴法；工作危害分析；故障模式和影响分析；危险和可操作性研究；故障树分析；事件树分析；预先危险性分析；安全审计、安全检查、事故/事件调查与分析；事故/事件/未遂事故报告。以下就是通过一系列风险分析方法确定的铁路运输过程中可能出现的安全风险：钢轨缺陷、钢轨断裂、涨轨跑道；信号设备故障；机车车辆故障；超速行驶、冒进信号（SPAD）；人的因素（生理、心理、能力）；不良的环境条件等。
2铁路安全风险评价
铁路安全风险评价就是估计危险发生的可能性（危险事件发生的频率）以及一旦发生可能引起的后果严重度（人员伤亡、行车站段等），进而确定风险等级，既可定性也可定量。在危险评价的过程中应考虑所有可能影响概率和后果的因素，包括设计、维护抢修、调度指挥、列车运行、作业方法、人的因素、环境因素等，还应充分征求相关人员的意见。根据危险对系统的影响程度，评价和确定风险等级：是否可忽略、可容忍、是否需要采取风险控制措施。一般会以矩阵图表示，例如图2所示。危险矩阵图是根据ALARP原则[2]即低至合理可行原则绘制的，具体原则如图3所示。经定量化的风险或危险性是否达到要求的安全程度，需要与一个界限、目标或标准进行比较，这个比较值就是可接受的风险，亦即风险的接受标准、可接受的安全水平。
（1）定性铁路安全风险评价
定性铁路安全风险评价是以经验和知识为基础的一种初步估算方法，通常采用的步骤：（1）鉴定危害和危害产生的原因；（2）使用风险矩阵图中的严重程度分类，评估危害对乘客、职员及服务造成的后果；（3）使用风险矩阵图中的频率分类，评估这种事故相隔多久才会发生一次；（4）按风险矩阵图，根据危害的发生频率和后果严重性进行等级评定。
（2）定量铁路安全风险评价
定量铁路安全风险评价是将重要危害的发生机会或频率，利用事件树和故障树等工具量化。例如，量化每年事故发生的次数，并详细评估其后果的严重性。相对定性安全风险评价，风险定量评价有明显的优点：（1）更能客观及合理地将风险发生机会、频率及结果的严重程度加以量化；（2）通过对不同参数的敏感度测试，可更了解哪些不确定参数对风险水平有较大的影响；（3）有效比较不同风险控制措施的成效。但定量铁路安全风险评价也存在一些缺点：（1）较难掌握准确数据供评价用；（2）需要较仔细地对风险成因及各影响因素进行研究，所需时间及资源较多。
3铁路安全风险控制
建筑工程风险管理是一项系统工程，进行项目风险管理必须坚持一定的原则。建筑工程风险管理的原则主要包括:
1.1整体性原则
在工程可行性研究阶段(工可阶段)、工程招投标阶段，项目负责人制定项目风险管理策略时，应系统地看待项目可能面临的各种风险，根据自身的风险承受能力，预期回报水平，内外环境等因素，综合判断目前及未来一段时期内的风险状况，制定系统的风险管理策略。
1.2主动、及时、全过程原则
对于建筑工程质量安全风险管理，应遵循主动控制、事先控制的管理思想，根据不断发展变化的环境条件和不断出现的新情况、新问题，及时采取应对措施，调整管理方案、并将这一原则贯彻项目实施全过程，才能充分体现风险管理的特点和优势。虽然有些风险对全局影响不大，但在项目风险控制的总体设计时，仍然必须从项目的全过程考虑，预先设置相应的风险控制机制。
1.3综合、系统、全方位原则
风险管理是一项系统性、综合性极强的工作，不仅其产生的原因复杂，而且后果影响面广，所需处理措施综合性强。对项目风险来说，不确定性不仅贯穿项目的全过程，而且涉及到项目的各个方面，项目由各子项目构成，项目的目标是多目标性的，包括投资、进度、质量、安全、合同变更和索赔、生产成本、利税等目标。要全面、彻底的降低乃至消除风险因素的影响，必须采取综合治理原则、动员各方力量，科学分配风险责任，建立风险利益的共同体和项目全方位风险管理体系，才能将风险管理的工作落到实处。如果项目某一方面的风险没有有效的控制，有可能演变为整个项目的风险，所以应对项目风险的各个方面，设置相应的风险管理环节，按照专业、规范、安全和高效的要求，实行对项目风险的全方位控制。
1.4可行、适用、有效性原则
在项目实施的整个过程中，环境复杂多变，所以项目所面临的风险也随时间、空间的变化而随时可能发生变化。管理方案首先应针对己识别的风险源，制定具有可操作的管理措施，有效的管理措施能大大提高管理的效率和效果。项目的风险管理势必消耗有限的资源，因此在选择项目风险管理策略和方案时，应进行成本效益分析，应该使项目风险管理的费用小于风险发生时对项目参与方造成的损失，否则项目风险管理就失去了实践意义。
1.5经济、合理、先进性原则
项目风险管理方案涉及多项工作和措施，应力求管理成本的节约，管理信息流畅、方式简捷、提高项目风险的管理水平。
2建筑工程风险管理的流程
风险管理的流程是一个确定和度量项目风险，并制定、选择和管理风险处理方案的过程，由风险辨识、风险估计、风险评价、风险控制等几个步骤组成。在风险管理中，上述步骤是不断重复进行的，不断的反复使得项目的风险管理达到最优化。
2.1风险辨识
风险辨识是通过某一种途径或几种途径的相互结合，对尚未发生的、潜在的、即将发生的各种风险加以系统地识别、归类、整理和评估，并据此制定相应的风险管理计划方案和措施，付诸实施。从工程风险识别的定义可知，工程风险识别的两个环节包括:一是查找风险源;二是找出风险因素向风险事故转化的条件。
要对项目的风险完整、确定的识别是非常困难的，西方发达国家由于对风险的研究起步早，在实践中己经形成了风险识别的一整套的技术手段和方法。美国的管理学会向所有的企业和经理人员提供“潜在损失一览表”，并且附有指南。一些发达国家的保险协会和风险管理协会也定期提供风险研究报告，其中包括新的潜在风险与风险识别的新的理论与方法。一些大型企业和专业的保险经纪人公司或项目咨询公司还制订有自己的风险管理手册，这一切均为做好风险辨识提供了良好的基础。工程风险领域的风险辨识方法很多，这些方法可以分成定性和定量两类：
2.1.1定性的分析方法包括:资料法、询问法、实地观察法、情景分析法、安全检查表法、专家调查法。专家调查法是最常用的风险识别方法，是指通过对多位相关专家的反复咨询、反馈，确定影响项目投资的主要风险因素，然后制成项目风险因素估计调查表，然后再由专家和相关工作人员对各风险因素在项目建设期内出现的可能性以及风险因素出现后对项目投资的影响程度进行定性估计，最后通过对调查表的统计整理和量化处理获得各风险因素的概率分布和对项目投资可能的影响结果。专家调查法主要包括德尔菲法和头脑风暴法。
2.1.2定量的分析方法包括:综合集成法、AHP法、WBS—RBS法和CIM法。
2.2风险估计
在风险管理中，若要客观合理地提出风险处置方案，仅凭借风险辨识的结果是不充分的，还必须弄清楚风险发生的机率、风险期望损失等。风险估计是指运用各种风险分析方法，用定性、定量或两者相结合的方式处理不确定性的过程，以分析风险发生的机率及风险一旦发生对项目造成的损害程度。风险估计是一个将项目风险的不确定性量化，用概率来评价风险潜在影响的过程。对工程项目来说，险估计是指对建设过程中将会出现的各种不确定性及其可能造成的各种影响和影响过程进行恰如其分的分析。这个过程不仅是项目实施阶段风险管理对策选择的重要依据，而且也是项目决策的重要依据。
工程风险估计的重要内容之一就是对风险损失发生概率的估计，而概率估计的理论基础是大数定律。大数定律阐述了大量随机现象的平均结果呈现出稳定性的规律。只要被观察的风险单位足够多，就可以估测损失发生的概率和损失的严重程度。
关键词：法律风险；动态性控制；风险周期；防范机制
中图分类号：F27 文献标志码：A文章编号：1673－291X（2011）17－0189－02
引言
在市场经济的资源配置体系下，现代企业的决策、人事、财务、预算、生产、运营等都离不开法律规范的保障与约束，如果企业的作为或不作为超出法律规范的范畴，受到不利影响，法律风险便产生。为此，企业需要建立防范体系来应对法律风险有效的控制，保证企业的有效运行。
须要指出的是，现阶段对法律风险的研究仅仅停留在理论的静态层面上，从实践角度如何有效地动态性的控制法律风险则相对较少。在此基础上，本文结合法律风险控制相关理论的启示，提出企业法律风险动态性控制，强调系统性的联动控制在法律风险防范中的特殊作用，并阐明如何通过动态性防范机制的发展防范法律风险的机理。最后，文章从综合的全景分析视角出发，将法律风险控制纳入全景分析中的综合防范系统内，形成一个与传统理论渠道相结合的、比较完整的动态性分析机制。
一、企业法律风险动态性控制的内容
法律风险动态性控制是指通过对公司法律风险的报告、提示、预警、分析、评估，从而有效防范与化解公司法律风险，是具有一定结构、层次和形式的动态化系统。具体说来，我们可以将企业法律风险作为一个周期性过程产物，在风险前、风险中、风险后都有一定的转折点和控制的关键点、临界点，在这个周期过程中，防范的重点就是临界点，不要让其恶化。其模型如下图所示：
二、企业法律风险动态性控制的流程
（一）法律风险识别
在法律风险前，收集可能触发法律风险的各种风险点，主要是宏观和微观方面：
⑴国内外与本企业相关的政治、法律环境；⑵影响企业的新法律法规和政策；⑶员工道德操守的遵从性；⑷本企业签订的重大协议、有关采购销售和其他合同；⑸本企业发生重大法律纠纷案件的情况；⑹企业和竞争对手的知识产权情况。
（二）风险评估
对于法律风险，可以通过风险辨识、风险分析、风险评价三个步骤的评估。风险辨识是指查找企业各业务单元、各项重要经营活动及其重要业务流程中有无法律风险，有哪些法律风险。风险分析是对辨识出的风险及其特征进行明确的定义描述，分析和描述风险发生可能性的高低、风险发生的条件。风险评价是评估风险对企业实现目标的影响程度、风险的价值等。
法律风险分析应包括风险之间的关系分析，以便发现各风险之间的自然对冲、法律风险事件发生的正负相关性等组合效应，从风险策略上对风险进行统一集中管理。企业在评估多项风险时，应根据对风险发生可能性的高低和对目标的影响程度的评估，绘制风险坐标图，对各项风险进行比较，初步确定对各项风险的管理优先顺序和策略。企业应对风险管理信息实行动态管理，定期或不定期实施风险辨识、分析、评价，以便对新的风险和原有风险的变化重新评估。
（三）确定风险评级和应对策略
检查法律风险评级，并得出一份列明潜在法律风险的清单。在识别、量化和缓解风险时，需要注意的一个关键要素是法律风险因素之间的相互影响和相互关系。按照已确定的重大程度和可能性估值，计算风险评分，并识别最为重大的风险。进行优先次序排列时，不应仅考虑对财务方面的影响，更重要的是考虑对实现企业目标的潜在影响。值得留意的是，远离企业总部、在偏远的地方发生的风险事件可能常常给整个企业带来重大问题。风险评估小组要监察每一被识别的风险，估计承担风险的成本。之后用成本乘以风险因素概率，得出风险的期望值。有效的风险管理要求企业持续对风险进行重新评估，并且在企业风险管理架构中加入程序，以评估当前存在的及预期的风险敞口。
管理层可针对己评估的关键性项目的法律风险做出回应，选择性地使用风险降低、风险消除、风险转移和风险保留政策，从而有效地解决法律风险所面临的问题。
结语
法律风险防范是风险分析中的最重要议题之一，但是风险防范理论发展与现实选择仍然是一个需要进一步深入研究的议题。特别是近年以来，企业面临的法律问题的复杂性为法律风险防范机制的理论研究提出了新的问题，传统的风险防范理论无法有效地解决企业的法律问题。因此，本文针对企业法律风险动态性防范做了研究，将法律风险周期这样一个循环理念贯穿于法律风险防范机制的构建当中。同时，针对企业法律风险的周期性特征，本文进一步提出了法律风险控制动态性流程。从这个综合传导机制当中我们看到，企业通过动态性防范机制的建立可以有效防范法律风险。
参考文献：
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Research on the enterprise legal risk dynamic control
SONG Zhi-yu,HAN Lei
(Nanche Nanjing Puzhenurban rail vehicle co.ltd.,Nanjing 210031,China)
Abstract: Legal risks and effective control of enterprise development is very important. based on the risk of corporate law of the complexity of the enterprises to change the legal risks of the dynamic study, from the perspective of corporate law to control risk of effective prevention and control. On this basis, the legal risks cycle of a cycle through the concept of risk avoidance build, is based on the analysis of a legal perspective, the dynamic process, the risk of control for enterprises to provide effective control of the legal risks a new method.
关键词：财务管理；内控工作；强化
中图分类号：F275 文献标识码：A 文章编号：1001-828X（2014）08-0323-01
一、构建企业财务管理内控工作的组织模式
合适的财务管理内控工作架构应具备以下元素，也即组织架构与人员职责。
（一）管理的组织架构
财务管理内控工作组织与架构包括如下内容：一是高层管理部门，负责核定财务内控工作政策；二是稽核控制部门，负责定期查核各单位财务内控工作机制的有效性；三是风控部门，负责拟订财务内控工作政策及目标，设计及导入财务风险评估及管理机制，定期汇总陈报财务管理风险损失情形；四是各业务主管单位，负责辨识财务管理风险，制订各项业务管理规章及作业规范以建立控管机制；五是企业各部门，依据各项控管机制执行各项作业，定期办理自行查核、财务风险自我评估，陈报损失事件。
（二）人员的职责
管理人员负责日常管理及报告其业务单位特有的操作风险。他们必须确保其业务单位的内部管控及做法与企业管理整个企业的财务管理的整体政策及程序一致。他们应确保就有关业务备有特定政策、程序及人员，以管理所有重要产品、活动及程序的操作风险。每个业务单位推行的财务管理内控工作架构应反映其业务范畴，以及其固有的操作的复杂性及操作风险状况。业务单位管理人员必须与企业的整体财务内控工作职能保持独立。为促进各业务单位管理操作风险，业务单位应有专责的财务管理内控工作人员。这些人员通常都有两条的报告路线。一方面他们在其部门内有直接的报告关系，另一方面他们又与高层财务内控工作职能紧密合作，确保政策与工具保持一致，并报告成效与问题。他们的责任可能包括制定风险指标、厘清触发需要升级处理风险的事项，以及提供管理报告。另外，财务管理内控工作人员还应当做好内部审核的职责。内部审核应提供对财务内控工作架构的独立评估，包括中央财务内控工作职能的运作情况。企业的审核所涵盖的范围应足以核实在整个企业内，财务内控工作政策及程序都得到有效实施。高层管理者应确保审核计划的范围及次数与企业的风险承担相符。在审核程序中识辨及报告的任何操作事项应按情况而定由高级管理人员及时及有效地予以处理。
二、采用基于财务风险管控的内部控制措施
（一）重视财务风险管理
财务风险包括财务活动的障碍、法律的风险、不够好或不完整的流程、诈欺的活动等，这些都有可能妨碍财务部门达成其目标。财务风险管理的核心要素包括事件辨识、风险评估、风险回应、控制活动，分别叙述如下。一是事件辨识为辨识确认会影响企业财务部门达成其财务目标的内外部事件。事实上，企业所有部门对于辨识与管理作业风险均有责任，这些风险包括规章遵循风险、财务报表风险、财务效率效果风险。二是风险评估是计算每一个潜在风险事件的发生可能、预期结果，包括有形及无形的潜在成本。三是风险回应表示要有合适的方法来处理风险，不管是回避、接受、减少或是分摊，包含将风险与企业财务部门的风险忍受度。四是财务控制活动是指建立政策与程序，以帮助企业财务部门有效率且有效果的实施风险回应。总体而言，为了要使企业每一名财务人员对风险管理的绩效更负有责任，财务部门必须在每一部门的策略目标下，加入所需达成的风险目标。进而在所设立的每一部门的策略目标中，加上实施控制自我评估的目标，每一名财务人员被要求处理财务业务时，贯彻执行防范潜在风险。至于财务业务监督工作方面，通常是可由两个部门所负责，也即财务部门管理者与企业内部控制人员。财务部门管理者主要负责监控财务的绩效与风险管理；内部控制人员除了监督在财务部门里的风险管理外，也要确认企业财务部门整体策略目标，和风险管理架构在各部门的运作是否有效率且有效果。
（二）风险导向内部控制
财务风险管理的评估及改善，是企业内部控制重要工作项目之一。风险管理三道防线包括：财务业务部门、独立风险管理小组、独立风险监督。这种设计能够强化风险管理，提升内部控制效果。具体来看，内部控制工作应涵盖如下内容。一是风险大小顺序。提升监督活动的效率及效果的方式，可以将监督与风险评估成果作连结，这有助于评估者聚焦监督重点于影响企业财务部门目标达成重要风险的相关控制活动上。排定风险大小顺序方面，是内部控制风险评估要素的重要部分，单独执行个别风险评估，有时能辅助监督功能。二是辨识关键控制活动。有关组织辨识关键控制活动的方法，包括：了解内部控制制度如何管理及抑制各种风险；判定哪些控制活动对监督功能提供最多贡献。三是辨识具说服力的信息。关键控制活动筛选完竣后，评估者应辨识哪些信息可以作为支持财务风险控制活动是否依据设计目的进行。四是执行监督作业。依据财务风险大小顺序筛选关键控制活动，辨识具有高度说服力信息后，组织执行监督程序，进而评估内部控制制度在财务管理及抑制影响企业财务部门目标达成相关风险的效果性；监督作业包括运用持续监督程序及个别评估，收集及分析具说服力信息，作为COSO架构下的内部控制有效结论的组成要素。
参考文献：
关键词：变电站工程；安全管理；体系；应用
变电站土建工程传统的管理方法都是以经验为依托对项目进行管理，缺乏科学方法的指导，应采用系统的管理方法构建电力工程安全管理体系，有助于项目管理者从整体上控制项目的安全性，保障电力工程项目的稳步实施。
1 安全系统工程分析
所谓安全系统工程，就是采用系统工程的方法对整个系统潜在的危险因素进行评估，并根据评估结果有针对性地调整设备的生产流程或管理模式，有效地管控工程建设进度，降低电力工程建设中存在的风险，防止相关事故发生，使电力工程建设达到最优化。安全系统工程由系统安全性分析、系统安全性评价、安全措施制定和安全性价值分析等四个方面构成，可将其看作是由人（Men）、技术（Technology）和环境（Environment）这三种元素构成的复合系统。
事故致因分析是安全系统工程的一部分，其认为安全事故是由多个互相关联的事件相互作用的结果，可将这些事件分为两部分，即人的不安全因素和物的不安全因素。当人的不安全因素和物的不安全因素在各自时空发展轨道中交叉时，就会发生重大的伤亡事故。人的不安全因素和物的不安全因素也受到多种因素的影响，事故致因分析如图 1 所示。
人的不安全因素和物的不安全因素是相互影响的，人的不安全因素可能导致物的不安全状态，同时物的不安全因素也可能诱发人的不安全行为，在实际分析中两者将呈现出非常复杂的交互关系。
2 安全控制分析
从管理学的角度可将影响建设工程安全因素分为四个方面，即控制者、被控对象、控制手段和工具及控制成果。
安全控制的主要内容就行确定合适的安全管理人员，明确事故的控制对象，合理选择各项措施对事故进行预防，建立长效的安全防控机制和科学的规章制度，确保风险源的识别、评估和有效预防。
通过控制原理对工程项目进行科学的管控，主要实施以下三个基本步骤：一是对确定影响安全生产的因素；二是评估这些因素对安全生产的影响程度；三是针对这些因素采取相应的管控措施，消除工程建设中的隐患。
3 安全管理体系应用
3.1 工程基本概况
该工程位于某市郊区，由省电力公司投资，市电力设计院设计，土建部分由地方建筑企业承建。该工程于2012年10月开工，并于 2014 年 3月开始送电，工程总规模为100MVA，由开关室、主体架构、场区，电缆沟及控制室等多个模块组成。
3.2 安全管理保障体系
由于该施工企业多次承建变电站土建工程，对电力系统相关要求知根知底，建设时采用科学工程安全管理体系，在管理人员配置上成立了以项目经理为组长的管理领导小组，在各生产部门抽调安全技术骨干组成了安全专业小组，开展了安全风险辨识、安全培训管理等活动，编写了针对该工程的安全防范手册。在工程建设的过程中安全管理小组为各个专业配置了一名安全负责人，负责本专业的安全管理及监督工作，该变电站土建工程安全管理体系如图 2所示。
图 2 变电站土建工程安全管理体系
为了确保该变电站土建工程各项工作有效开展，安全管理小组人员针对该工程的实际特点，结合专业的安全管理方法进行了多次讨论，制定了相应的安全管理程序与奖惩措施。所制定的安全管理程序分为以下五个阶段，即：安全任务确定阶段、危险辨识分析阶段、安全因素评价阶段、安全措施制定阶段及安全管理控制阶段，各个阶段的内容分别如下：
1）安全任务确定阶段的主要内容是确保各专业安全负责人对各项工作计划进行明确，以便结合本专业提前分析出可能存在的安全风险点和隐患，确保工程建设施工时各项工作有序进行。
2）危险辨识分析阶段主要是进行危险辨识工作，促使个专业安全负责人对本专业的作业活动进行合理的划分，根据具体的作业活动内容进行危险性活动分析，确定各项作业流程并找到流程中所存在风险，编制安全作业检查表对可能出现的安全问题进行预防。
3）安全因素评价阶段的主要工作是对危险辨识分析阶段所查找到的各项安全因素进行评估，判别各项安全因素对工程整体的影响。
4）安全措施制定阶段主要是通过前期的分析与判断，由安全管理小组拟定相应的风险管控计划，上报安全领导小组并得到批准后由各专业安全负责人组织实施。
5）安全管理控制阶段的主要工作内容就是根据制定的风险管控政策，对可能出现的安全隐患进行严格的管控，在各项安全措施实施的过程中，安全管理小组进行了严格的监督，实时跟踪各项安全措施的执行情况，必要时对安全措施进行了修正，从制度和人员上保障了该变电站工程的顺利实施。
3.3 危险辨识程序
该 110kV 变电站土建工程采取以下程序对危险源进行了有效的辨识：划分辨识对象的范围确定各个范围内的危险源分析各个危险源的存在条件确定触发危险源因素评估危险源的破坏程度评估危险源的等级。
4 结论
本文对安全系统工程进行了研究，总结了安全控制措施，并结合实例，分析了安全管理体系在变电站土建工程中的应用。结果表明，利用安全管理体系能够有效控制变电站土建工程建设中的潜在危险，促进变电站工程建设的稳步实施。
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