时间：2022-12-11 00:55:36
导语：在公司计划的撰写旅程中，学习并吸收他人佳作的精髓是一条宝贵的路径，好期刊汇集了九篇优秀范文，愿这些内容能够启发您的创作灵感，引领您探索更多的创作可能。
1．认真贯彻执行集团倡导的ISO9000族贯标工作，做好日常工作，提高公司服务质量。这对于物业公司来说有一定难度，公司管辖范围大，人员多且杂，所以说如果想找到物业公司的不足之处，随时随地都能找到。尽管如此，我们仍有决心把服务工作做的更好，为学校、为集团争光。 2．整顿干部队伍。物业公司由原四个中心整合而成，员工很多，公司成立之初，干部上岗时没有进行竞聘，经过将近一年时间的工作，部分干部能够胜任工作，一部分能力还比较欠缺。经公司领导研究决定，今年会在适当时候进行调整，完善干部队伍，选拔高素质、能力强的员工为基层领导。
3．合理规划部门。公司建立之初部门的规划经过一段时间的运作，有不尽完善的地方，特别是不能提高工作效率，提升服务质量。我们将基于第2点对公司部门进行进一步调整，合理划分部门，现暂确定为五个部门，分别是学生公寓管理部、校园管理部、楼宇管理部、保安部、办公室。
4．积极推动“拨改付”。“拨改付”工作对物业公司来说是至关重要的，从目前学校的运行状况来看，物业公司的运行举步维艰。特别是现在物业公司学生公寓、物业楼、校管部均存在责权不明的现象，这种模糊的界定使我们的工作在某些方面不方便开展工作。比方说一个“零修”的问题，“零修”的定义是什么，维修范围多大？界限怎么分？现在还没有明确的说明。而我们的维修人员按领导指示，所有有能力修好的项目都是尽快修好，不管是否在我公司职权范围内。这样维修权责不明的状况给我们的工作带来了不小的困难，尤其是资金无法到位，让我们的工作进退两难。所以，有必要积极推进“拨改付”，做到各负其责、各尽其职，彻底避免推诿现象的发生。
5．进行定编、定岗、减员增效。考虑到物业公司队伍庞大，经费比较紧张，公司准备尽量把年轻有作为的人吸收到工作岗位上来，不允许不敬业不爱岗的人占据重要的工作岗位，以免影响我们的服务质量。
6．有计划、有步骤地进行干部、员工的培训。在上一个星期之前，我们已经做了5级岗到班组长的培训，为期一个星期。培训之后，每个班组长都写了1500字左右的心得体会，大家普遍认为很有必要进行这样的培训。正是因为我们公司的领导看到现在这个现象，即集团，学校，包括公司的任务下达到班组长这一级或者到部门经理的时候，可能造成停滞。使得下面的员工不理解上面的精神，上面的精神没有彻底传达到每一位员工。这样势必影响整个集团的服务质量的提高。基于这种考虑，我们已经进行了第一轮培训，接下来，我们会有计划、有步骤地将培训普及，使每一位员工都有可能参与其中。
7．调动全公司员工积极性，多渠道进行创收。在后勤集团所有公司当中，论创收能力，我们物业公司恐怕是最低的，因为所有的工作都是围绕“服务”
这个主题进行的，创收很难。但是尽管很难，我们也要想方设法创造收益，“能创收一元钱，就决不创收一毛钱”，尽我们最大努力把创收工作做好。我们设想的具体办法有：
（1）开展家政业务。物业公司队伍中，很大一批是保洁员，也有很多干部有这样的实际经验。在家政这一方面从卫生保洁做起，比较符合我公司目前实际，也是创收的一个切入点。
（2）办公楼、教学楼、老师办公室的定点、定事、定量清洁。为了让老师有更多的时间工作、科研，这些繁杂的事情我们愿意替老师们解决。
（3）花卉租摆和买卖业务。我物业公司校管部有花房，现只是为会议提供花卉租摆业务。我们考虑利用有限的资源，在花房现有规模能承受的基础上扩大业务，逢年过节或有喜庆节日的时候把花卉摆放在需要的地方，其一是做好服务，另一方面也能创收。
全面计划指标是指在计划期内各种生产经营活动现象应达到的目标与水平。新能源公司全面计划管理的指标体系主要包括生产指标、资产经营指标、安全管理指标、投资管理指标、教育培训指标、劳动工资指标、项目前期指标、工程管理指标、生产管理项目指标、党群工作指标。生产指标主要是从宏观上明确公司的奋斗目标，树立标杆，对标管理，通过对生产指标的对比分析，及时发现存在的问题，为加强生产管理、设备治理、节能工作提供依据和方向。新能源公司的生产指标主要包括发电量、发电场用电率、综合场用电率、机组可利用率、非计划停运次数、非计划停运时间、弃风电量、网购电量。资产经营指标用于衡量企业运用资产赚取收入的能力，企业资产使用效率的高低，以及对费用的控制能力，全面评价企业的收益能力。资产经营指标主要包括经济增加值、利润总额、净利润、净资产收益率、资产负债率、电费回收周期、可控费用、修理费、营业税金及附加、营业外收入。安全管理指标是对安全生产情况实行定量控制和考核，进一步强化各岗位的安全生产责任。安全管理指标主要包括设备事故、火灾事故、人身伤亡事故、电网事故、交通事故。投资管理指标主要包括基建投资、限上技术改造投资、限下技术改造投资；教育培训指标是为了提高人员技术技能、管理水平，保持企业可持续发展的工作计划，包括培训计划、全员培训率、人均年培训时间；劳动工资指标包括职工人数、职工薪酬、劳动生产率、社会保险缴纳费；项目前期工作是固定资产投资和项目建设的基础和前提，是保证公司可持续发展的重要工作，其指标包括项目规划、前期项目费用、项目立项、项目支持性文件、项目核准等；工程管理指标包括工程策划、设计优化、微观选址、项目征地、项目融资、工程服务、施工及设备采购招标、工程造价、工程质量监督、生产准备、工程达标投产；生产管理项目指标包括设备检修计划、更新改造计划、科技项目开发计划、物资集中采购计划、备品备件采购计划、设备维护耗材采购计划、生产指标统计；党群工作指标主要是为了保持职工队伍稳定、提高员工思想认识，构建和谐企业而制定的工作指标。
2.新能源公司全面计划管理体系
全面计划管理是全员参与，全过程的工作行为。因此全面计划管理体系包括组织机构、计划编制、计划落实、监督、反馈、调整等。（1）新能源公司全面计划管理组织机构为了使全面计划编制更加科学，更加符合实际生产情况，切实覆盖和指导生产经营全过程，新能源公司全面计划管理组织机构是以公司高层管理人员为决策层，以各职能部门、风电场、光伏电站为基础设置的组织机构，这就具备了全面掌握和了解公司生产经营各环节的职责和能力。（2）新能源公司全面计划的编制执行全面计划的编制是在实事求是的基础上，以为公司的发展、设备健康、安全发电提供保障的前提下，各职能部门、风电场、光伏电站按照职能、专业分工，在全面分析公司气息的内外环境、影响和制约计划管理关键因素入手，编制各职能、专业的计划，最后汇总形成公司完整的计划体系，经审批后执行。公司各职能部门、风电场、光伏电站从经营管理过程对安全管理、市场预测、设备采购、生产经营、公司发展等方面实施全面的计划管理，通过对公司经济要素的管控来实现全面计划管理的目标。（3）新能源公司全面计划的评价考核计划制定后，关键是落实，是执行人是否积极执行，并千方百计地高标准的落实到位。为了充分调动执行计划的积极性，保障计划目标的顺利实现，建立相应的考评机制是落实计划执行的重要手段。计划归口管理部门定期、不定期跟踪、分析、调控计划的实际进展情况，通过例会、经济分析会、协调会、半年或年度会议，实地检查等方式了解计划实际执行情况，并将计划执行情况考核与绩效考核相结合，对计划执行情况进行考核，促进计划的落实到位。
3.结束语
一、2007年的指导思想
以改革发展为动力，以市场经济为导向，依托现有存量资产，整合优势，扩大规模，滚动发展，强占市场；以人为本，内强素质，外塑形象，增强员工的整体素质；强化服务，顾客至上，诚实守信，不断实施品牌战略；加强管理，规范制度，降低成本，确保安全；解放思想，抢抓机遇，与时俱进，干事创业，力争年内达到二级营运资质标准，使××汽车租赁公司再上一个新台阶。
二、2007年工作目标和任务，
1、在现拥有营运车辆33辆的基础上，力争发展到50部；
2、实现年利润注册资本的15%；
3、实施“××汽车租赁”品牌战略；
4、实现全员培训，提高整体素质；
5、确保不发生重大责任事故；
6、开拓市场，挖掘潜在客户。
三、保证措施
为完成以上目标和任务，特落实以下几项措施：
1、公司成立初期，因规模较小，人员少，故没有设立组织机构部门。但随着经营规模的不断扩大，和日趋激烈的市场竞争，使工作面变大，工作量增大，权责不明，在各种业务工作中时常发生“撞车”与“空白”现象，严重限制了公司的发展。在2007年工作中要建立一个完善的管理体系，设立业务部、车管部、财务部三个部门，明确个部门的职责，并在运作中不断改进和完善。
2、完善制度、规范业务流程、加强管理。
在2007年，健全部门规章制度；建立客户管理档案、车辆技术档案、风险控制档案；规范业务接待流程、收发车业务流程、租金管理业务流程；制定危机预警方案，包括交通事故预警方案、机械事故预警方案、骗租预警方案。
3、根据各部门职能，制定相应的培训计划。业务部定期（每月至少一次）进行营销策略、沟通技巧、档案管理等方面的培训；车管部定期（每月至少一次）进行车辆维修技术、车辆安全、保险知识等方面的培训；财务部按行业要求自行制定培训计划；全员培训（每季至少一次）进行职业道德、安全教育等方面培训。，
4、加强安全管理。只有把安全工作放在第一位，才能保证公司生产经营有序进行。为此，我们要建立安全工作长效机制，加强安全工作基本建设的落实，使安全工作制度化，形成人人讲安全、人人抓安全的工作局面。安全生产管理目标：员工责任死亡、重伤人数控制在零以内；不发生火灾、爆炸、盗窃中毒事故；不发生员工犯罪和重大刑事案件；员工不发生重大道路交通事故；杜绝重大恶性事故和生产责任事故。
城库电子商务网主要是要搞好务虚与务实两块的工作。务虚即是网站的建设与管理。务实即是世界电子商务网络公司的日常经营管理与实际营销网络的经营与管理。先谈务虚工作。
世界电子商务网的网站将包括以下二方面内容：
中国工商企业及产品信息：以行业分类的形式链接和制作中国工商企业及产品信息；成为网上商品大黄页和专业性较强的网上工商信息搜索引擎。
商务旅游指南：为方便商务旅游者开设的网上服务网络。由来自于世界各地的宾馆、饭店、购物中心、旅游服务公司、客运公司、各地旅游资源等各种与商务旅游有关的信息组成。全球的因特网用户可通过网络进行信息咨询和下订单。
网站的建设在于精而不在于广。我们计划要将网站建设成为专业性较强的国内著名的商业网站。我们将暂时投入5名专门工作人员从事网站的建设。
在务实方面，我们将在中国湖南铺设营销网络为工作试点，以增强全国方案实施的可行性，为世界电子商务网的业务向全国及世界推广积累经验，打好基础。四个月内，我们将在湖南省的60%地区建立起我们的机构及合作网点。第五个月起，我们将在全国范围内征集并设立机构和合作网点。六个月内，我们将完成湖南省各地区机构及合作网点的设立，建成湖南省业务营销网络。另外我们还将完成湖南商务旅游网络的建设（我们将组织150家左右分布湖南各地的宾馆、饭店、旅游公司、购物中心及湖南的各个旅游景点上网，形成湖南商务旅游网络。因特网用户可在网上直接进行有关湖南旅游信息的咨询和进行网上订房、订票等活动）。
附：工作时间表（刘亚飞进行的工作为A，张兵进行的工作为B）
时间计划工作开展内容预计工作完成情况
四月份A，制定国内的工作计划及实施细则；制定在湖南铺设网点及开设湖南商务旅游网络的工作计划及实施细则；策划网站各栏目的内容；组织开展工作的人手；在湖南进行初步的联络。
B，在加拿大申请注册世界电子商务网络公司；制定吸收风险资金计划。A，完成制定国内的工作计划及实施细则；完成制定在湖南铺设网点及开设湖南商务旅游网络的工作计划及实施细则；完成网站部分内容的策划；完成工作人员的组织工作；
B，完成加拿大公司的注册。
五月份A，世界电子商务网中国部开始工作。开始在湖南各地设立机构及合作网点；开始着手组建湖南商务旅游网络；策划制作网页内容。
B，A，预计能完成世界工商企业及产品信息、因特网大全栏目的框架建设和完成商务买卖公告板、电子商务论坛的设立。预计能与二家以上的单位达成或合作的关系。湖南商务旅游网络开始运营面向湖南有关单位招商。
B，
六月份A，工作同五月份。B，A，预计能完成与WECN的合作方案和收益栏目的框架建设；能更加充实世界工商企业及产品信息等栏目的信息内容；预计能与三家以上的单位达成或合作关系；湖南商务旅游网络的招商会略见成效。
B，
七月份A，工作同五月份。B，A，预计能完成工商企业网络营销解决方案栏目的框架建设；能更加充实网站其它栏目的信息内容；预计能与三家以上单位达成或合作关系；湖南商务旅游网络的招商会有所成效。预计工商企业及产品信息栏目会开始创造少量的经济效益。
B，
八月份A，工作同五月份。B，A，预计完成WECN世界财经和网上超市栏目的框架建设；能更加充实网站其它栏目的信息内容；预计能在湖南60%以上地区建立或合作网点。开始在全国设立或合作机构。
B，
九月份A，开始着手全国营销网络的建设。
B，A，基本完成网站的框架建设；湖南的营销网点和商务旅游网络将初具成效。铺设全国营销网点的工作将通过网上联络和电话联络两种方式在全国全面展开。预计能完成北京、上海两处点或紧密型分支机构的设立。
B，
十月份A，搭成湖南的营销网络。完成湖南商务旅游网络的建设。将工作的重点转移到全国的网络上。
B，A，预计搭建完成湖南的营销网络。湖南的商务旅游网络也将完工，到时，网民完全可以通过我们的网络直接咨询有关湖南各地的旅游情况、订房、订票等。
B，
二，实施计划所需的各项费用预算
完成半年计划所需的人员配备：
从五月份起，我们将不断招收6-10名的网页制作、网络营销策划、业务、财务等工作人员来完成以上的工作。电脑技术人员与业务人员对半。
完成工作预计所需的各项费用：
人员工资：以10个人五个月计算，电脑技术人员的平均工资大约在每月
3500元人民币之间（好的还需加一点工作股份），业务人员的工资大约在每月1200元之间（不包括业务奖金，业务奖金多劳多得）。这样完成计划大约要付出12万人民币左右的工资。
办公用房及硬件投资：大约需要100平方左右的办公用房（长沙的办公用房租金大约是2.5-3元人民币/每平方/每天），一年的费用大约是10万元人民币左右。办公桌椅、其他用品、电脑、通讯设施及简单的装修大约要花费10万元人民币左右。
网站租用网上空间的费用：目前网站的级别虽然较低，但升级一下还是可以用的，升级后的费用大约是每月150美元。
办公费用：办公费用包括每月办公用品费用、通讯费用、水电费用等等。但通讯费用将占大多数。我们每台电脑上网费用为每小时8元人民币，以三台电脑每天八小时上网时间计，上网的费用每月6000元左右。业务电话的费用大约每月将花费5000-10000元人民币（市话每3分钟2角，省内电话每分钟8角，省外电话每分钟1元到1元2角，而国内的业务基本上要靠电话、传真开展）。半年的办公费用将花费10万元左右。
业务旅差费用：目前到中国城市出差每天大约花费400-500元左右，半年大约在10万元左右。
抓好安全生产，保障平稳供气。2010年，以日照市天然气调度中心的启用为契机，设立全市天然气供气集控中心，建立全市天然气调度平台，实现供气的自动化控制，并把全市目前的供气站点、管网全部纳入到调度平台中，使全市天然气的生产运营状况、气量变化、事故发生点都能通过平台显现出来，并通过这个平台实现与应急抢险预案的联动，达到快速调整、快速反应、快速处理的联动机制。继续严格落实科学的运营调度机制，做好与上下游业务的衔接工作；抓好各种设备的维护保养，使其始终处于良性运转状态；建立健全安全生产管理责任制，进一步培养工作人员的安全意识和责任意识，把安全生产落到实处；进一步完善供气保障和事故抢险两个应急预案，确保全年安全平稳供气，确保全年达到安全生产“五个零”的目标，即：制度零缝隙、设备零缺陷、运行零隐患、安全零事故、人身零伤害。
抓好工程建设，扩大覆盖范围。2010年，公司计划建成投产城西天然气加气母站、岚山门站，启动河山门站、迎宾路加气子站的建设。一是建成投产城西天然加气母站。城西天然气加气母站概算总投资1800万元，占地17亩，建成后向主城区和岚山区内汽车加气站提供压缩天然气，也可直接给汽车加气，或者作为天然气气源，向莒县、五莲县及周边区域提供压缩天然气。根据项目进度，2009年已完成投资1500万元，2010年计划完成投资300万元，6月份完成站区工艺设备安装调试、组织联合验收后投入运营，并完成厂区配套、场地硬化、绿化、排水等工作，年内完成cng供气400万方。
二是建成投产岚山天然气门站。根据岚山区天然气市场的发展要求，结合中石油临沂至日照的天然气长输管线的规划进度，计划上半年启动岚山门站的建设，年前完成门站建设并投入运营，力争到岚山进行集中供气，该项目2010年计划投资1000万元。三是做好河山天然气门站前期准备工作。2010年计划投资800万元，主要做好河山天然气门站的前期准备工作，完成项目立项、征地、环评、安评、地评、施工图设计、设备招标采购和土建工程等相关工作，并根据河山工业园、两城工业园和潮河工业园的状况，确定是否供气。四是启动迎宾路加气子站建设。2010年，力争启动迎宾路加气子站的建设，该项目占地面积10亩，主要设备有压缩机干燥器、加气柱、加气机、调压装置、消防水池等，概算投资为600万元。五是加快开发区大企业的直供工作。加快与开发区内大型企业天然气直供的合作步伐，力争与森博浆纸有限公司达成供气协议，启动城西天然气门站至森博浆纸有限公司的次高压管线建设。
抓好内部管理，提升管理水平。2010年，公司将结合工作实际，紧紧围绕“提升”这个主题，科学谋划，分步实施，重点抓好安全生产、市场开拓、队伍建设、科学管理、对外宣传、联动机制等七个方面的提升。一是提升安全生产与平稳保障。继续完善《安全生产管理制度》，切实履行《门站运营管理制度》，以全市天然气调度平台的启用为契机，完善供气和抢险两个应急预案，加强应急预案与调度平台的联动，继续利用“职工课堂”加强员工安全教育培训，通过组织知识竞赛，组织大型消防演练，增强全员安全意识，使安全生产和平稳保障的能力稳步提升，确保全年无安全事故发生，确保安全生产平稳供气。二是提升市场开拓与供气能力。
煤炭业务在内蒙古处于前列
目前鄂尔多斯煤炭生产企业众多，按照生产规模划分，公司居于第一梯队的神华集团之后，位于第二位。公司控股股东伊泰集团2004年被国务院列为全国规划建设的13个大型煤炭骨干企业之一。2005年，伊泰集团总资产近50亿元，有大中型煤矿14座，年生产能力1560万吨，去年的销售收入超过70亿元。
2007年伊泰B股报告期内共生产原煤1374.15万吨，同比增长38.63%；发运煤炭709.74万吨，同比增长3.15%；销售煤炭1637.65万吨，同比增长26.41%，其中外销煤炭747.37万吨，地销煤炭890.28万吨。上市公司目前的产能大约有1560万吨，由于现有的矿井都属于旧矿，产量普遍较低。公司在“十一五”以及“十二五”计划都加大对煤炭资源的勘探力度，公司现有探矿权井田3宗，总面积120.59平方公里，地质总储量173523万吨，其中准格尔煤田准格尔酸刺沟井田面积36.59平方公里，地质储量99253万吨；东胜煤田东胜特拉豪井田面积43平方公里，地质推断储量56000万吨；东胜煤田准格尔不拉峁井田面积41平方公里，地质储量18270万吨。大同证券分析师石劲涌、于宏认为，到2010年，如果现有探矿权井田全面开采，总生产能力可达3680万吨/年。将比现有产能多一倍。
“煤变油”抢占煤化工制高点
2006年伊泰集团与中国科学院山西煤炭化学研究所合作研究的煤炭间接液化合成油技术中试取得成功，1000吨/年的中试装置并得到了国内许多专家及部门的认可。
中科合成油技术有限公司是中国科学院山西煤炭化学研究所在经过多年煤基浆态床合成液体燃料技术研究的基础上，联合产业界伙伴共同投资组建的高新技术公司，并已形成了完整的自主知识产权煤基液体燃料合成浆态床工业化技术，是中国唯一专业从事煤基合成油技术研究和开发的公司。
公司先期建设年产16万吨的煤基合成油示范厂将在08年9月试生产，项目成功将推进二期350万吨/年。目前，国际上“煤变油”有两种技术实现方式，即间接液化和直接液化。目前，伊泰B和山西潞安的煤基合成油项目所采用的技术路线均是山西煤化所间接液化技术，2002年建成年产1000吨的中试基地，2004年该装置实现连续稳定运行1000小时。从中试的年产1000吨到年产16万吨，存在较大跨度，可能面临一些预想不到的风险。石劲涌、于宏表示，煤变油前期投入的固定资产也可以用来生产甲醇，煤变油的关键设备投资约6个亿，即使该项目失败，公司仍然可以将装置进行改造，来生产甲醇，损失仅限于6亿元的煤变油设备。另外，公司已经拿到了煤变油二期350万吨的批文，这也表明公司对投产成功的信心。公司还同时组建了煤变油所需的高压容器的设备生产公司，为今后大规模的涉足煤化工领域做好准备。
伊泰项目可行性报告显示，近10年来，中国柴油消费量年均增长10%，预测2010年、2015年需求量将分别达到1.36亿吨、1.52亿吨，供给缺口分别为6000万吨、7000万吨。石脑油则是主要的乙烯原料，根据全国下游装置改扩建和新增项目计划，预计2010年、2015年及2020年需求量将分别达到6380万吨、7700万吨和8700万吨左右，供应缺口逐步增大。同时预计，2010年、2015年以及2020年全国液化石油气需求将分别达到3050万吨、3890万吨和4970万吨左右。
伊泰项目按中试标准每吨成本为2700元/吨，其中原煤成本以200元/吨计算，则对应的盈亏平衡点为原油价格30美元/桶。据伊泰B07年年报显示，2007年煤炭销售综合售价约为284元/吨。按此价格计算，伊泰煤制油项目成本和盈亏平衡点，有可能进一步上升。据介绍，固定投资大，成本中主要是折旧，因此规模将影响成本，据测算一期项目一吨煤变油成本在4000元左右，至少将产生1000元的纯利，公司先期16万吨项目将产生1.6亿的净利润，增厚业绩约10％，但如果二期项目达产后，则项目盈利前景广阔，350万吨的项目将产生35亿的净利润，将是07年已经实现的净利润的一倍。
公司估值
根据公司未来的发展规划，2010年公司将实现生产3000万吨煤炭的目标，公司未来3年将保持高速增长，不考虑公司煤制油项目可能产生的收益，以及铁路网的价值，到2010年公司煤炭业务利润将达到30亿元，比2007年翻一倍。
目前公司总市值只有284亿元，远低于中国神华和中煤能源的8182亿和2240亿，但石劲涌、于宏认为从公司所处的内蒙古煤田的独特的地理位置，以及公司煤炭业务的实力，考虑公司多元化发展所进涉及的行业，公司未来3年很可能成长为大市值的煤炭类上市公司。
中国神华（601088）：煤制油项目有望注入
公司5月单月产销同比增长率均低于1季度和4月数据：单月商品煤产／销量同比增长13.3%/19.4%，环比4月产量却增长2%；主要因为一季度雪灾和4月保电煤供应加大了公司当月生产力度，而5月份生产步入正常。考虑现有技改和布尔台矿投产，预计08年公司煤炭产量为1.80亿吨，同比增长2200万吨，增幅13.93%，其中出口有望与去年2400万吨持平，当前主要瓶颈为出口配额；预计出口销售结构与去年基本一致：韩国900万吨、日本500万吨、台湾600万吨以及其他国家400万吨左右。随着中韩出口离岸价的确定，预测公司今后月出口有量增的可能。价格方面，根据08年公司已签订的国内外合同煤价，动力煤国内均价354.2元／吨，同比增长13.8%；与日本签订出口离岸价131.4美元／吨，公司与韩国的出口离岸价会在135美元／吨左右，而07年的出口离岸价只有67美元／吨。综合考虑国内外量、价、成本， 08年公司煤炭业务业绩有望超过1.3元／股。
8000万吨成熟煤炭产能及煤制油项目有望陆续注入，且注入资产之成长性良好。大股东的煤制油项目已经完成总投资的99.7%，仅余两套环保装置尚未完成。预计2008年能够试运行。
神华集团的技术储备是最完善的。除了拥有直接液化技术，还与中科合成油公司合作开发间接液化技术。此外，公司还正在与南非Sasol进行合作，进行2个年产300万吨煤液化项目的可行性研究，有望引进南非成熟的间接液化技术。因此，神华集团发展煤制油的技术风险与其他企业相比较小。
大股东没有对煤制油项目何时达产做出预测，只是谨慎地表示，设备的调试期将比成熟的石油炼制装置要长一些。煤制油项目采用直接液化技术，每产1吨油要产生3吨二氧化碳。而在鄂尔多斯盆地的二氧化碳减排成本，要低于国际碳交易价格(CDM)。以此判断，二氧化碳减排能够为煤制油带来额外的收益。
拟注入煤炭资产的盈利能力与国内传统煤炭企业基本相当；07年产能增速超过30%，明显快于公司15%左右的煤炭产量增速；煤制油项目将于本年投入试运行，成功后有望注入公司。申银万国分析师詹凌燕保守测算两块业务短期增厚业绩0.21元/股。
平安证券陈亮同时也提出，煤制油实验室技术在中试过程中已经得到验证，但在建的煤制油项目，比中试规模放大了百倍以上，在工程设计、工程建设和工艺流程上仍然存在很多难点。项目即使在2008年建成，仍需一段时间进行调试磨合，2009年年底前达到设计产能并正常运行的可能性较小。因此，对煤制油业务注入上市公司的进程，不能过于乐观。
在不考虑注入及煤制油项目的前提下，詹凌燕表示公司股价的安全边际为48元，高出现有股价。利用资源估值，我们的出公司煤炭业务的价值为43元左右，电力业务价值为5元左右，共48元；而结合公司增长情况，运用FCFF模型得到公司合理价值在70元以上。同时，考虑煤炭价格不上调，电价不上调的基础上，09年EPS仍能达到1.70-1.80元/股,风险远小于产量无增长的相关上市公司。当前股价具有显著投资价值，建议买入。
远兴能源（000683）：拥有气头优势的甲醇龙头
公司是我国甲醇龙头企业。远兴能源目前拥有118万吨甲醇产能，在以48%苏尼特碱业股权置换博源联化15%股权后，其甲醇权益产能已达82.18万吨，是目前我国规模最大甲醇制造商。今年9月苏天化15万吨甲醇技改完成后，公司甲醇总产能将提高至133万吨，从而进一步巩固公司的甲醇龙头地位。
能源价格上涨推高甲醇成本中枢。目前国外甲醇产能中90%以上都是以天然气为原料，尤其新建装置更是如此。国际原油价格的持续上涨带动了天然气价格相应走高，目前美国多数地区的天然气现货价格已经达到了12美元/mmtbu以上，加拿大现货价格也已突破10美元/mmtbu，因此天然气价格的上涨已经推高了全球甲醇的生产成本，而我国甲醇成本中枢也已达到了2000元/吨以上。
甲醇低成本替代优势日益显现。尽管生产成本有所上升，但相对日益紧张的成品油供应局势，甲醇燃料的替代优势日益显现。目前我国基准汽油价格约为6800元/吨，而内蒙地区的甲醇出厂价格为3300元/吨，如果以1.4：1的醇油替代比计算，则每替代1吨汽油可节约成本2100元左右。因此对于天然气、煤炭资源相对丰富的我国西部、西北地区，甲醇燃料的应用前景极为广阔。
资源优势奠定能源发展格局。公司甲醇装置毗邻我国第一大整装气田―中石油苏里格气田，不仅可以获得稳定的气源供应，而且购气价格也处于国内较低水平，从而确保了公司甲醇产品的盈利空间；而随着博源煤化工和蒙大新能源基地对煤矿及煤化工业务的逐步深入，未来公司将成为兼顾“气”头和“煤”头的大型能源化工企业，因此资源优势奠定了公司未来能源发展的基础。
预计08年每股收益0.61元，上调评级为“买入”。由于今年博源联化二期60万吨装置产能无法完全释放，因此宏源证券分析师李艳学预测公司今年甲醇产量约为90万吨。虽然今年一季度甲醇价格走势偏弱，但在四川地震和国内成品油强烈调价预期下，目前价格已重新走高。鉴于煤制甲醇产能释放尚需时日，而且煤炭价格上涨也将使远兴能源的低成本优势继续保持，因此对公司甲醇业务盈利能力仍持有乐观预期，预计08年、09年每股收益分别为0.61元和0.93元，给予“买入”评级。
华鲁恒升（600426）：甲醇价格上涨的间接受益者
甲醇价格上涨的间接受益者，一体化公司优势显现：公司虽然具有32万吨甲醇产能，但是主要用于生产下游的DMF和三甲胺，2007年仅仅外销甲醇一万余吨，但是，甲醇价格的上涨推动了DMF价格的上升，DMF已经从一季度的5500元/吨提升到目前的7700元/吨，而由于甲醇完全自给自足，DMF成本上涨有限，公司成为甲醇涨价的间接受益者。另外一家生产DMF的上市公司江山化工，由于甲醇完全外购，2008年上半年已经预亏人民币2000万－2500万元，这充分说明了一体化公司的优势所在。
醋酸成为未来的主要增长点：公司正在建设的20万吨醋酸项目，由于设计进行了优化，投产后实际产能将达到35万吨，该装置预计将于2008年底建成，2009年一季度投产。由于醋酸的原料甲醇和一氧化碳气体仍然自给，一体化的优势最终也将体现在醋酸成本上，醋酸项目的盈利能力将非常可观。公司计划在未来几年内将醋酸产能扩张到100万吨的水平，将成为国内国际醋酸行业龙头。
放弃收购德齐龙的股权：公司放弃了与中化化肥联合收购山东德齐龙75％的股权，该股权全部由中化化肥收购，公司将集中力量发展本身业务。
建设醋酐项目，向醋酸下游延伸：股东大会已经批准了建设10万吨醋酐项目，此项目为醋酸下游的衍生产品，公司将采用先进的醋酸甲酯羰基化工艺生产，是继丹化科技之后的第二家采用此工艺的公司。羰基化工艺具有流程短，质量好，三废低的优点。预计该项目将于2009年陆续建成投产。
煤化工龙头，维持“买入－A”评级：国家醇醚燃料标准的陆续出台，对煤化工行业是重大利好，安信证券分析师刘军认为公司为煤化工龙头，将受益于此进程。预计08、09年的每股收益分别为1.01元、1.56元，维持“买入－A”评级，6个月目标价25元。
广汇股份（600256）：清洁能源产业实践者
我国陆上LNG龙头企业。随着LNG业务的生产技术、业务模式、管理体系等日臻完善，该业务盈利能力正在逐步加强，07年LNG业务实现收入占公司总收入的35.27%，实现利润占比27.59%，目前已经成为公司向清洁能源产业转型的重要纽带业务。我国天然气利用政策明确禁止以大、中型气田所产天然气用于建设LNG项目，这虽然对广汇股份的LNG二期项目建设产生了影响，但另一方面也确保了公司民营LNG龙头地位。
“一工厂、两基地”奠定清洁能源产业发展格局。2008年公司工作重点是管理好现有鄯善LNG工厂的同时，积极建设哈密120万吨甲醇/80万吨二甲醚煤化工和库车60万吨烯烃两项目基地，未来将形成依托天然气和煤化工，涵盖LNG、醇醚燃料、烯烃等多个清洁能源产品的发展格局。其中哈密煤化工项目将通过甲烷深冷分离技术解决LNG二期项目的气源问题，为公司LNG业务注入了持续发展动力，而醇醚燃料、烯烃则将拓展清洁能源化工业务。
非能源业务稳定盈利，气、煤资源确保发展。公司石材、房地产、物流等非能源业务均发展良好，未来三年仍将继续作为公司盈利增长的稳定剂。通过相继与中石油签订天然气购销协议，公司获得了最高13亿立方米的气源保障，而哈密淖毛湖共计240平方公里露天煤矿独家开采权的获取，为公司发展煤化工提供了长期保障。
宏源证券分析师李艳学预计公司08年每股收益0.58元，上调评级为“买入”。李艳学认为广汇股份的投资价值主要体现在现有LNG业务后续拓展能力以及气、煤资源所提供的低成本保障，在石油价格持续上涨背景下，公司现在及未来业务链均有望超脱于石化产业链之外，因此未来成长前景值得期待。在暂不考虑公开增发摊薄情况下，预计08年、09年每股收益分别为0.58元和0.87元，上调评级为“买入”。
威远生化（600803）：打造集团新能源发展平台
威远生化计划通过向实际控制人王玉锁控制的新奥控股投资有限公司非公开发行不超过8000万股，收购新能（张家港）75%股权和新能（蚌埠）100%，通过收购集团的二甲醚（DME）资产，威远生化将成为新奥集团的新能源发展平台，新奥集团在甲醇采购和二甲醚销售渠道方面具有优势。新奥集团承诺，2010年前在条件允许情况下，未来集团将在建和将建的二甲醚相关资产注入威远生化。
新奥集团从事二甲醚清洁燃料的发展，和行业其它企业相比具有比较明显的竞争优势。新奥集团在二甲醚的发展规划是，在上游控制煤炭资源和建设甲醇生产装置，中游在全国布局二甲醚生产基地，下游在集团民用燃气客户的基础上，扩大工业客户群体，中金公司分析师时雪松认为新奥集团将是国内二甲醚行业的领跑者之一，长期发展潜力很大。
除了目前即将注入的新能（张家港）（一期20万吨二甲醚已经投产，二期30万吨和三期50万吨将在未来5年内建设）和新能（蚌埠）（目前3万吨，将扩大到12万吨左右）以外，公司在全国各地规划布局了甲醇二甲醚的生产基地，主要包括新能化工鄂尔多斯煤化工基地规划产能900万吨甲醇/年，其中一期项目为60万吨甲醇和40万吨二甲醚，预计2008年底建成，鄂尔多斯二期规划产能为180万吨甲醇和120万吨二甲醚，目前该项目正在开展前期准备工作。汕头、惠州、连云港、珠海等东南沿海多个二甲醚生产基地，将于08-09年陆续投产；内蒙乌兰察布煤基地计划建设地下煤气化20万吨甲醇，2010左右投产等规划项目。
目前市场竞争对手主要是国内二甲醚生产企业（久泰和华电）和BP、喜威、加德士等国际LPG供货商。久泰张家港项目由于外购甲醇无法实现盈利，开工率很低。随着国内二甲醚产能的投放，竞争将加剧，但公司销售渠道优势很大。
威远生化注入资产后盈利能力分析
本次注入的张家港20万吨二甲醚项目（75%股权）和蚌埠3万吨二甲醚项目，预估值为5.5亿元，相当于3.5倍的PB，和目前市场其它注资定价接近。公司预计2008年收购项目将实现盈利7292万元，增加每股盈利0.19元（按增发后新股本测算），增加每股净资产1.74元。由于新奥集团和甲醇提供商Methanex签订了按LPG价格锁定甲醇采购价格的机制，由于甲醇采购价格预计比市场低400元/吨以上，新能（张家港）应该能够实现8649万元的净利润（净利润率达到11%），但如果从市场采购甲醇，是很难实现该盈利水平的。
1.人们遇到的问题
（1）需要装修的客户不了解装饰公司的实力；
（2）需要装修的客户在对装饰公司设计装修施工过程中易产生不一致想法；
（3）需要装修的客户在担心装修施工中所选的材料质量；
（4）需要装修的客户对装饰公司所装修的房子仍有不满意之处；
（5）装饰公司给客户装修房子过后，客户怀疑装饰公司的后期质量保障。
2.人们产生的需求
（1）装修房子更注重生活品质的追求、质量的提高；
（2）对自己房屋的装修更注重环保性、艺术性、使用价值；
（3）希望由自己指定装修材料给装饰公司装修房子，从而换取自己的一份安心；
（4）希望装修的效果达到自己的期望；
（5）希望装修的效果能得到专业人士的认可。
3.我能捕捉的商机
在满足客户以上需求的前提下，为客户提供更优质的服务质量和水平，尊重客户对材料选择的建议或要求，反复与客户交流设计思路，修改、完善设计图纸，最终装饰出客户满意的效果。
4.我的企业为客户带来的价值
让客户更放心地把房子交给我们来装修，尽可能将客户的房子装修得更加完美、更加符合客户的需求。
我的资格
1.拥有一支专业设计团队。
2.拥有专业的质量监控体系。
3.拥有良好的服务意识，一切以满足客户需求为目标。
我的竞争优势
1.我们拥有长期从事装修设计工作的设计团队。
2.我们拥有一定项目经理工作经验。
3.我们与各装饰材料供应商有长期良好的合作关系。
4.我们的技术人力充足。
5.我们有客户满意的装修后续保障。
我的企业综述
市场营销
1.目标客户
2.我的营销策略
市场调研
财务规划
1.一个单位的经济价值
2.初始投资
3.融资渠道
4.经营成本（固定经营成本和可变经营成本）
（1）月固定经营成本。
（2）可变经营成本。
5.月预算：一个制造商或批发商或零售商或服务公司计划的销售预估
6.年利润表
7.财务分析
企业经营目标
个人目标
【关键词】国家电网朔州供电公司 计算机技术的运用 公司管理 职能
有效管理是一个公司正常运转的前提条件，尤其是供电公司这样的社会基础设施机构，只有依靠不间断的运转才能为社会提供持续的生产动力和保障工作生活正常有序进行。在这样的情况下，管理水平的强弱直接影响公司发展速度的快慢。近几年来，计算机技术在各种公司企业中大力发展，得到了迅猛的推广和普及。随着计算机技术的不断成熟也被公司运用到了更多的部门和领域，计算机技术的运用成了公司管理的一种有效载体，通过计划、组织、指挥、协调、控制等职能影响公司管理方式方法和效率。
一、计算机技术直接影响公司计划职能
计划是管理工作的排头兵，一切行动源于计划。一个详细全面而合理的计划可以极大的提高工作进度和效率，可以有效的避免后续工作中可能出现的各种问题，为电力公司发展提供保障。电力公司在做计划的过程中，可以依靠计算机技术的使用，为做好计划带来更有效经济的方法。电力公司在做计划的过程中，模拟是一种最可行也最常用的方法，计算机技术的运用可以带来更科学合理的模拟方法方式，从而帮助电力公司做正确的计划。通过计算机技术设计出的模拟仿真系统及模拟培训系统，可以让管理者不需要通过实际的电力操作系统运转就能发现电力系统在运转过程中可能存在的各种隐患，从而在做计划的过程中早一步了解情况，做到事前就将隐患消弭于无形，在实际操作过程中减少事故发生率。计算机技术在计划中还能体现经济优势。通过计算机技术实现模拟仿真系统的演示比通过真实电力系统的演示要节省更多的经济开支，也将安全隐患降到了最小。也正是因为计算机技术带来的模拟系统能够有效控制成本，从而可以多次模拟反复模拟，方便将计划做的更精密细致。另一方面，通过模拟实际场景的培训，可以帮助管理人员培训公司需要人才，而不需要经过长时间的实际操作积累，为减少安全事故和提高工作效率做了保障。更值得一提的是，在模拟过程中，因为计算机技术的使用，通过画面效果展示实际场景，而对电力系统的设备不会造成任何损坏，培训人员可以通过操作计算机而感受真实性，从而让配需人员不需要进入电力生产现场就能学到现场的生产经验，从而方便培训人员做好工作计划。可以说计算机的先进技术运用，为管理做各种计划铺平了道路。
二、计算机技术对组织职能的影响
电力公司组织职能是管理过程中落实和执行的重要环节，只有通过组织才能将管理分解落实到位。正因为如此，组织职能也是管理环节中最容易遇到困难的环节。因为组织职能最繁琐，关系到公司管理的方方面面，生产、营销、财务、后勤等等部门都要需要组织职能的配合，计算机技术的运用无疑为组织职能带来了方便。计算机办公软件的使用可以为实现组织职能提供优势，尤其是计算机办公软件中的word文字处理程序、outlook信息的管理程序、access数据库管理、excel电子表格制作程序、powerpoint幻灯片演示文字程序等办公辅助软件为组织职能提供了快捷。可以说，办公软件是实现组织职能的左右手，琐碎纷繁的工作可以直接通过计算机办公软件而轻松化简单化，从而降低了人力成本。
三、计算机技术通过影响决策（指挥）职能作用于管理
在电力公司的决策过程中，一个科学合理的决策需要依靠详实的数据资料为基础。计算机技术的使用可以提供精确而高效的数据资料，让电力公司决策更加合理严谨。发电厂集散系统管理，变电站自动化系统，调度自动化系统，电力负荷管理系统等等，电力公司的每一个系统运行都需要靠大量的数据分析为基础。计算机技术的运用可以为这些系统提供最精确的数据依据，从而帮助系统建立更加高效的运转模式。而在一些设备的统计过程中，也同样需要计算机技术的使用，比如电网稳定率的计算，有潮流的精确计算，铁塔应力计算分析，铁塔基础优化的计算等等，这些数据的取得可以为电力公司配套服务带来帮助，也是做出正确决策的前提保证。
四、计算机技术通过协调职能作用于管理
电力公司作为社会经济发展的保障力量，公司内部职能分工精细严谨，各个部门相对较多，这就给公司协调带来了难度。通过计算机计算能力将发电集散系统、电力负荷系统、安装工程系统、用电管理信息系统等等系的运转紧密结合起来，提高各种系统的使用效率和能量的发挥，在此过程中还可以通过计算机技术充分协调统筹好汽机运转、燃料的供应、化学的管理、锅炉使用、土建工程的管理、线路布设等等具体工作，从而实现电力公司整体的高效运作。计算机技术带来的准确计算能力可以有效的帮助管理实现协调，最终提高效率和安全性能。另一方面，电力公司职能科室众多，也需要计算机技术的运用以便更好的满足高效工作的需要。
五、计算机技术对控制职能的作用
控制职能是管理的最后一个环节，电力公司应该通过计算机技术协助管理工作实现有效的控制职能。计算机联网技术带来的公司整体统一管理优势，有助于公司管理实现高屋建瓴式的统揽全局，让各个系统、各个科室紧密配合，将公司所有涉及人力、物理、财力、设备资源等方方面面纳入计算机管理中。在管理中只要通过计算机就可以轻松实现读取和输入数据及相关资料，也可以在计算机上直接实现审批管理工作，从而方便管理过程中有效的监督与控制。
总之，国家电网朔州供电公司应该正确认识计算机技术运用所带来的影响，在管理过程中应该顺应社会发展需要，从计划、组织、决策、协调、控制五个职能方面入手，将计算机技术通过五项职能融入到实际工作当中，将计算机技术的作用最大限度的发挥出来。
参考文献：
[1]黄杰. 基于web的商业智能在电力公司决策支持系统的研究与应用[D].东华大学，2009.
[2]吴奎忠. 吉林省经济社会发展对电力公司的电量需求影响分析[D].吉林大学，2013.
一、总体目标
根据本年度工作情况与存在不足，结合目前公司发展状况和今后趋势，行政部计划从十个方面开展XX年度的工作：
1、 进一步完善公司的组织架构，确定和区分每个职能部门的权责，争取做到组织架构的科学适用，三年不再做大的调整，保证公司的运营在既有的组织架构中运行。
2、 完成公司各部门各职位的工作分析，为人才招募与评定薪资、绩效考核提供科学依据；
3、 完成日常行政招聘与配置；
4、 推行薪酬管理，完善员工薪资结构，实行科学公平的薪酬制度；
5、 充分考虑员工福利，做好员工激励工作，建立内部升迁制度，做好员工职业生涯规划，培养雇员主 人翁精神和献身精神，增强企业凝聚力。
6、 在现有绩效考核制度基础上，参考先进企业的绩效考评办法，实现绩效评价体系的完善与正常运行， 并保证与薪资挂钩。从而提高绩效考核的权威性、有效性。
7、 大力加强员工岗位知识、技能和素质培训，加大内部人才开发力度。
8、 弘扬优秀的企业文化和企业传统，用优秀的文化感染人；
9、 建立内部纵向、横向沟通机制，调动公司所有员工的主观能动性，建立和谐、融洽的企业内部关系。集思广益，为企业发展服务。
10、 做好人员流动率的控制与劳资关系、纠纷的预见与处理。既保障员工合法权益，又维护公司的形象和根本利益。
二、注意事项：
1、 行政工作是一个系统工程。不可能一蹴而就，因此行政部在设计制订年度目标时，按循序渐进的原 则进行。如果一味追求速度，行政部将无法对目标完成质量提供保证。
2、 行政工作对一个不断成长和发展的公司而言，是非常重要的基础工作，也是需要公司上下通力合作的工作，各部门配合共同做好的工作项目较多,因此，需要公司领导予以重视和支持。自上而下转变观念与否，各部门提供支持与配合的程度如何，都是行政工作成败的关键。所以行政部在制定年度目标后，在完成过程中恳请公司领导与各部门予以协助
3、 此工作目标仅为行政部XX年度全年工作的基本文件，而非具体工作方案。鉴于企业行政建设是一个长期工程，针对每项工作行政部都将制订与目标相配套的详细工作方案。但必须等此工作目标经公司领导研究通过后方付诸实施，如遇公司对本部门目标的调整，行政部将按调整后的目标完成年度工作。同样，每个目标项目实施的具体方案、计划、制度、表单等，也将根据公司调整后的目标进行具体落实。
第二部分 完善公司组织架构
一、目标概述
公司迄今为止的组织架构严格来说是不完备的。而公司的组织架构建设决定着企业的发展方向。
鉴于此，行政部在XX年首先应完成公司组织架构的完善。基于稳定、合理、健全的原则，通过对公司未来发展态势的预测和分析，制定出一个科学的公司组织架构，确定和区分每个职能部门的权责，使每个部门、每个职位的职责清晰明朗，做到既无空白、也无重叠，争取做到组织架构的科学适用，尽可能三年内不再做大的调整，保证公司的运营在既有的组织架构中运行良好、管理规范、不断发展。
二、具体实施方案：
1、XX年元月底前完成公司现有组织架构和职位编制的合理性调查和公司各部门未来发展趋势的调查；
2、XX年二月底前完成公司组织架构的设计草案并征求各部门意见，报请总经理审阅修改；
3、XX年三月底前完成公司组织架构图及各部门组织架构图、公司人员编制方案。公司各部门配合公司组织架构对本部门职位说明书、工作流程在去年基础上进行改造。行政部负责整理成册
三、实施目标注意事项：
1、 公司组织架构决定于公司的长期发展战略，决定着公司组织的高效运作与否。组织架构的设计应本着简洁、科学、务实的方针。组织的过于简化会导致责权不分，工作负荷繁重，中高层管理疲于应付日常事务，阻碍公司的发展步伐；而组织的过于繁多会导致管理成本的不断增大，工作量大小不均，工作流程环节增多，扯皮推诿现象，员工人浮于事，组织整体效率下降等现象，也同样阻碍公司的发展。
2、 组织架构设计不能是按现有组织架构状况的记录，而是综合公司整体发展战略和未来一定时间内公司运营需要进行设计的。因此，既不可拘泥于现状，又不可妄自编造，每一职能部门、每一工作岗位的确定都应经过认真论证和研究。
3、 组织架构的设计需注重可行性和可操作性，因为公司组织架构是公司运营的基础，也是部门编制、人员配置的基础，组织架构一旦确定，除经公司总经理研究特批以外，行政部对各部门的超出组织架构外增编、增人将有权予以拒绝。
四、目标责任人：
第一责任人：行政部经理
协同责任人：行政部文员
五、目标实施需支持与配合的事项和部门：
1、 公司现有组织架构和职位编制的合理性调查和公司各部门未来发展趋势的调查需各职能部门填写相关调查表格，行政部需调阅公司现有各部门职务说明书；
2、 组织架构草案出台后需请各部门审阅、提出宝贵意见并必须经公司总经理最终裁定。
第三部分 各职位工作分析
一、目标概述：
职位分析是公司定岗、定编和调整组织架构、确定每个岗位薪酬的依据之一，通过职位分析既可以了解公司各部门各职位的任职资格、工作内容，从而使 公司各部门的工作分配、工作衔接和工作流程设计更加精确，也有助于公司了解各部门、各职位全面的工作要素，适时调整公司及部门组织架构，进行扩、缩编制。也可以通过职位分析对每个岗位的工作量、贡献值、责任程度等方面进行综合考量，以便为制定科学合理的薪酬制度提供良好的基础。详细的职位分析还给行政配置、招聘和为各部门员工提供方向性的培训提供依据。
二、具体实施方案：
1、 XX年3月底前完成公司职位分析方案，确定职位调查项目和调查方法，如各职位主要工作内容，工作行为与责任，所必须使用的表单、工具、机器，每项工作内容的绩效考核标准，工作环境与时间，各职位对担当此职位人员的全部要求，目前担当此职位人员的薪资状况等等。行政部保证方案尽可能细化，表单设计合理有效。
2、XX年4月完成职位分析的基础信息搜集工作。4月初由行政部将职位信息调查表下发至各部门每一位职员；在4月15日前完成汇总工作。4月30日前完成公司各职位分析草案。
3、 XX年5月行政部向公司总经理提交公司各职位分析详细资料，分部门交各部门经理提出修改意见，修改完成后汇总报请公司总经理审阅后备案，作为公司行政战略规划的基础性资料。
三、实施目标注意事项：
1、 职位分析作为战略性行政管理的基础性工作，在信息搜集过程中要力求资料翔实准确。因此，行政部在开展此项工作时应注意员工的思想发动，争取各部门和每一位员工的通力配合，以达到预期效果。
2、 整理后的职位分析资料必须按部门、专业分类，以便工作中查询。
3、 职位分析必须注意：搜集的信息可能仅局限于公司现有编制内职位信息。但向总经理提交的公司职职位分析资料必须严格参照公司组织架构对架构内所有职位进行职位分析。未能从职位信息调查中获取到的职位信息分析由行政部会同该职位所属部门进行撰写。
4、 该目标达成后将可以与公司组织架构配合在实际工作中应用，减少行政工作中的重复性工作，此目标达成需公司各部门配合，行政部注意做好部门间的协调与沟通工作。
四、目标责任人：
第一责任人：行政部经理
协同责任人：行政部经理助理
五、目标实施需支持与配合的事项和部门：
1、 职位信息的调查搜集需各部门、各职位通力配合填写相关表单；
2、 职位分析草案完成后需公司各部门经理协助修改本部门职位分析资料，全部完成后需请公司总经理审阅通过。
第四部分 行政招聘与配置
一、目标概述：
XX年行政部需要完成的行政招聘配置目标，是在保证公司日常招聘与配置工作基础之上，作为日常工作中的重要部分和特定情况下的工作内容。行政部将严格按公司需要和各部门要求完成此项工作。行政的招聘与配置，不单纯是开几场招聘会如此简单。行政部要按照既定组织架构和各部门各职位工作分析来招聘人才满足公司运营需求。也就是说，尽可能地节约人力成本，尽可能地使人尽其才，并保证组织高效运转是行政的配置原则。所以，在达成目标过程中，行政部将对各部门的人力需求进行必要的分析与控制。考虑到公司目前正处在发展阶段和变革时期，行政部对人事招聘与配置工作会做到三点：满足需求、保证储备、谨慎招聘。
二、具体实施方案：
1、 计划采取的招聘方式：以现场招聘会为主，兼顾网络、报刊、推荐等。其中现场招聘主要考虑：还可以在2、3月份考虑个别大型人才招聘会，6、7月份考虑各院校举办的应届生见面会等；报刊招聘主要以专业媒体和有针对性媒体如21世纪人才报等；熟人荐才视具体需求和情况确定。
2、 具体招聘时间安排：
1— 3月份，根据公司需求参加5至8场现场招聘会；
6—7月份，根据公司需求参加3至5场现场招聘会（含学校供求见面会）。平时保持与相关院校学生部门的联系，以备所需；根据实际情况变化，行政部在平时还将不定期参加各类招聘会。
3、 为规范行政招聘与配置，行政部元月31日前起草完成《公司人事招聘与配置规定》。请公司领导审批后下发各部门。
4、 计划发生招聘费用：4千元。
三、实施目标注意事项：
1、 招聘前应做好准备工作：与用人部门沟通,了解特定需求；招聘广告（招聘职位与要求）的撰写熟悉；公司宣传品；一些必需的文具；招聘用表单。招聘人员的形象。
2、 安排面试应注意：面试方法的选定；面试官的选定；面试题的拟定；面试表单的填写；面试官的形象；面试结果的反馈；
四、目标责任人：
第一责任人：行政部经理
协同责任人：行政部文员
五、目标实施需支持与配合的事项和部门：
1、 各部门应在XX年目标制定时将XX年本部门人力需求预测报行政部，以便行政部合理安排招聘时间。
2、 行政部应根据公司XX年人力需求预测数量做好后勤保障的准备。
第五部分 薪酬管理
一、目标概述：
根据公司现状和未来发展趋势，目前的薪酬管理制度将有可能制约公司的人才队伍建设，从而对公司的长远发展带来一定的影响。通过行政部对公司各阶层人员现有薪资状况的了解，建议尽快建立公司科学合理的薪酬管理体系。原因有三：一是由于公司长期以来员工的薪资是由公司高层决定，行政部缺少员工薪资管理的依据，所以给人才引进造成一定困难，也使部分员工认为薪资的多寡是看公司高层的感觉与亲疏，而不是立足于自身工作能力，行政部无法给予员工合情合理的解释；二是公司员工实际工资几乎处于高保密状态（不论事实是否如此，但许多人这样认为），造成相互猜薪水，加上还存在同工不同酬的现象，盲目攀比，不利于调动员工积极性和提高工作效率。三是目前的员工薪资的初定、调整均无让人信服的依据，工资结构简单，只要上司或老板感觉不错即可调薪。容易形成不是向工作要工资而是向上级、老板要工资的不正确思想。
行政部把公司薪酬管理作为本部乃至公司XX年度的重要目标之一。本着“对内体现公平性，对外具有竞争力”的原则，行政部将在XX度的完成公司的薪酬设计和薪酬管理的规范工作。
二：具体实施方案：
1、XX年3月底前行政部完成公司现有薪酬状况分析，结合公司组织架构设置和各职位工作分析，提交公司薪酬设计草案。即公司员工薪资等级（目前建议为五等20级）、薪资结构（基本薪资、绩效薪资、工龄津贴、学历津贴、职务津贴、技术津贴、特殊岗位津贴及年终奖金等）、薪资调整标准等方案。
2、XX年4月底前行政部根据已初步完成的职位分析资料，结合所掌握的本地区同行业薪资状况、公司现有各职位人员薪资状况，提交《世友地板公司薪资等级表》呈报公司总经理审核通过；
3、 XX年5月完成《公司薪酬管理制度》并报请总经理通过。
三、实施目标注意事项：
1、薪酬体系和管理制度，应以能激励员工、留住人才为支点。要充分体现按劳取酬、按贡献取酬的公平原则。所以前期工作要做扎实。确定职位工资，要对职位进行评估；确定技能工资，需要对个人资历进行评估；确定绩效工资，需要对工作表现进行评估，确定公司整体工资水平，还需要对本地区本行业的薪资水平和公司盈利情况、支付能力进行评估。每一种评估都需要一套程序和方法，因此薪酬体系的设计和薪酬管理制度的制订是一个系统工程。完成此项工作，必须端正态度，确保体系的科学性与合理性经得起推敲和检验。
2、建立薪资管理体系的目的是规范管理、提高士气，因此行政部在操作过程中会考虑对个别特例进行个案处理，全面考虑整体影响，以免因个案而影响全局士气。如个别岗位需要高薪聘请外来人才时，如销售经理、渠道经理等特殊人才，一般由总经理授权总经理按年薪制进行处理。但行政部建议，为保证全体员工不受个别特例的影响，可以将特例人员年薪之50％用月薪的形式参予薪酬管理体系进行管理，另50％由公司另行考虑支付方法。这样，有助于对高薪职员的工作进行适度有效的监督和评估，也对其他员工有一个心理上的平衡。
四、目标责任人：
第一责任人：行政部经理
协同责任人：行政部文员
五：目标实施需支持与配合的事项和部门：
《薪酬等级表》和公司《薪酬管理制度》需经公司总经理确认方可生效。现有员工薪资的最终确定需需请总经理确定。
第六部分 员工福利与激励
一、目标概述：
员工福利政策是与薪酬管理相配套的增强企业凝聚力的工作之一。而与薪酬政策不同的是，薪酬仅是短期内因应行政市场竞争形势和人才供求关系的体现，所以在各种因素影响下，薪酬是动态中不断变化的。而员工的福利则是企业对雇员的长期的承诺，也是企业更具吸引力的必备条件。行政部根据公司目前状况，在XX年，计划对公司福利政策进行大幅度的变革，使公司“以人为本”的经营理念得到充分体现，使公司在人才竞争中处于优势地位。
员工激励是福利政策的延伸与补充，福利政策事实上仅是员工激励的组成部分。其物质激励落实到具体政策上即成为员工福利，而员工激励则涵盖了物质激励和精神激励两大部分。做好员工激励工作，有助于从根本上解决企业员工工作积极性、主动性、稳定性、向心力、凝聚力、对企业的忠诚度、荣誉感等问题。行政部在XX年度全年工作中必须一以贯之地做好员工激励，确保公司内部士气高昂，工作氛围良好。
二、具体实施方案：
1、 计划设立福利项目：加班补贴、满勤奖、节假日补贴、失业保险、社会养老保险、（服务满2年以上职员方可享受此项福利）、员工生日庆生会、每季度管理职员聚餐会、婚嫁礼金、公司周年庆礼金、年终（春节）礼金等。
2、 计划制订激励政策：月（季度）优秀员工评选与表彰、年度优秀员工评选表彰、内部升迁和调薪调级制度建立、员工合理化建议（提案）奖、对部门设立年度团队精神奖、建立内部竞争机制（如末位淘汰机制）等。
3、XX年第一季度内（3月31日前）完成福利项目与激励政策的具体制订，并报公司总经理审批，通过后进行有组织地宣贯。
4、 自4月份起，行政部将严格按照既定的目标、政策、制度进行落实。此项工作为持续性工作。并在运行后一个季度内（6月30日前）进行一次员工满意度调查。通过调查信息向公司反馈，根据调查结果和公司领导的答复对公司福利政策、激励制度再行调整和完善。
三、实施目标注意事项：
员工福利和激励是相辅相承的关系，工作的认真与否直接影响到员工士气、人才流动率、企业凝聚力和吸引力、公司整体人才层次、企业运作效率和公司的长期发展方向。行政部应站在公司长远利益的立场上，做好员工福利与激励工作。
四、目标责任人：
第一责任人：行政部经理
协同责任人：行政部文员
五、目标实施需支持和配合的事项与部门：
1、 因每一项福利和激励政策的制定都需要公司提供相应物质资源，所以具体福利的激励项目都需要公司总经理最终裁定。行政部有建议的权利和义务。
2、 福利与激励政策一旦确定，公司行政部门应配合行政部共同做好此项工作后勤保障；
3、 各部门经理、各科主管同样肩负本部门、本科室员工的激励责任。日常工作中，对员工的关心和精神激励需各主管以上管理人员配合共同做好。
第七部分 绩效评价体系的完善与运行
一、目标概述：
绩效考核是公司发展的必然道路，但须切合实际。XX年，行政部将此目标列为本年度的重要工作任务之一，其目的就是通过完善绩效评价体系，达到绩效考核应有效果，实现绩效考核的根本目的。绩效考核工作的根本目的不是为了处罚未完成工作指标和不尽职尽责的员工，而是有效激励员工不断改善工作方法和工作品质，建立公平的竞争机制，持续不断地提高组织工作效率，培养员员工工作的计划性和责任心，及时查找工作中的不足并加以调整改善，从而推进企业的发展。行政部在XX年保证正常工作的基础上，着手进行公司绩效评价体系的完善，并持之以恒地贯彻和运行。
二、具体实施方案：
1、XX年元月31日前完成对《公司绩效考核制度》和配套方案的修订与撰写，提交公司总经理（或部门经理会议）审议通过；
2、 自XX年春节后，按修订完善后的绩效考核制度全面实施绩效考核；
3、 主要工作内容：对《绩效考核规则》和《绩效考核具体要求》、相关使用表单进行建立，建议将考核形式、考核项目、考核办法、考核结果反馈与改进情况跟踪、考核结果与薪酬体系的链接等多方面进行大幅度修改，保证绩效考核工作的良性运行；建议将目标管理与绩效考核平行进行。目标管理的检查作为修正目标的经常性工作，其结果仅作为绩效考核的参考项目之一；将充分考虑推行全员绩效考核
4、 推行过程是一个贯穿全年的持续工作。行政部完成此项工作目标的标准就是保证建立科学、合理、公平、有效的绩效评价体系。
三、实施目标注意事项：
1、 绩效考核工作牵涉到各部门各职员的切身利益，因此行政部在保证绩效考核与薪酬体系链接的基础上，要做好绩效考核根本意义的宣传和释疑。从正面引导员工用积极的心态对待绩效考核，以期达到通过绩效考核改善工作、校正目标的目的。
2、 绩效评价体系作为行政开发的新生事物，在操作过程中难免会出现一些意想不到的困难和问题，行政部在操作过程中将注重听取各方面各层次人员的意见和建议，及时调整和改进工作方法。
3、 绩效考核工作本身就是一个沟通的工作，也是一个持续改善的过程。行政部在操作过程中会注意纵向与横向的沟通，确保绩效考核工作的顺利进行。
四、目标责任人：
第一责任人：行政部经理
协同责任人：行政部文员
五、实施目标需支持与配合的事项和部门：
1、 修订后的各项绩效考核制度、方案、表单等文本需经公司各部门和总经理共同审议；
2、 公司需成立绩效考核推行委员会对绩效考核工作的推行、实施负责。建议公司至少应有一名高层领导参加，行政部作为具体承办部门将承担方案起草、方法制定、协调组织与记录核查、汇总统计并与薪酬链接的职责。
第八部分 员工培训与开发
一、目标概述：
员工培训与开发是公司着眼于长期发展战略必须进行的工作之一，也是培养员工忠诚度、凝聚力的方法之一。通过对员工的培训与开发，员工的工作技能、知识层次和工作效率、工作品质都将进一步加强，从而全面提高公司的整体人才结构构成，增强企业的综合竞争力。对员工培训与开发的投资不是无偿的投入，而是回报颇丰的长期投资。行政部XX年计划对员工培训与开发进行有计划有步骤有目标地进行，使公司在人才培养方面领先一步。
二、具体实施方案：
1、 根据公司整体需要和各部门XX年培训需求编制XX年度公司员工培训计划；
2、 采用培训的形式：派出需要培训人员到外部学习；选拔一批内部讲师进行内部管理和工作技能培训；购买先进管理科学vc、软件包、书籍等资料组织内部培训；争取对有培养前途的职员进行轮岗培训；以老带新培训；员工自我培训（读书、工作总结等方式）等。
3、 计划培训内容：根据各部门需求求和公司发展需要而定。主要应重点培训以下几个方面内容：营销管理、行政管理、财务管理、专业知识、采购与谈判、心灵激励、新进员工公司企业文化和制度培训等。
4、 培训时间安排：内部讲师授课根据公司营销的进度适时安排培训。外派人员走出去参加学习根据业务需要和本部门工作计划安排；组织内部vc教学或读书会原则上一个月不得低于一次。
5、 所有培训讲师的挑选、培训课目的开发均由行政部全部负责。
6、 针对培训工作的细节，行政部在XX年2月28日前完成《公司培训制度》的拟定。并报总经理批准后下发各部门进行宣贯。XX年的员工培训工作将严格按制度执行。
7、 培训费用：约需5000元。
三、目标实施注意事项：
1、 行政部平时注意培训课题的研究与开发，及时搜集国内知名顾问咨询和培训公司的讲师资料、培训课目资料，结合公司需要和部门需求，不定期地向有关部门推荐相关培训课题信息。
2、 培训不能形式化，要做到有培训、有考核、有提高。外派培训人员归来后必须进行培训总结和内容传达宣贯，并将有关资料交行政部。行政部应注意培训后的考评组织和工作绩效观察。其结果存入员工个人培训档案，作为员工绩效考核、升迁和调薪、解聘的依据之一。
3、 行政部在安排培训时一要考虑与工作的协调，避免工作繁忙与培训时间的冲突，二要考虑重点培训与普遍提高的关系，尽可能避免某一部门某一个人反复参加培训，而其他部门却无机会参加培训的现象，综合考虑，以公司利益和需要为标准，全面提高员工队伍素质。
四、目标责任人：
第一责任人：行政部经理
协同责任人：行政部文员
五、实施目标需支持与配合的事项和部门：
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