时间：2023-02-20 21:04:29
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一、召开会议
局领导对扫黑除恶自查整改工作高度重视，迅速组织召开对省扫黑除恶专项斗争“回头看”反馈问题整改部署会，贯彻落实市扫黑除恶专项斗争工作会议精神，会上局领导对扫黑除恶整改工作精心部署。
二、存在问题及整改措施
1、没有及时召开民主生活会
整改措施：一是深化学习思考，通过理论中心组学习会的方式，学习贯彻关于扫黑除恶专项斗争的重要指示精神；二是按照市扫黑办的相关要求，及时开展领导班子之间、班子成员与分管科室长之间的谈心谈话，积极征求意见；三是班子成员就政治站位方面、深挖彻查方面、组织领导方面深入查找问题，撰写个人发言材料；四是召开专题民主生活会，开展批评与自我批评；五是认真抓好会后整改落实，制定整改台账和整改清单。
2、没有单独的宣传工作方案。
整改措施：制定2019年商务局扫黑除恶专项斗争集中宣传月活动方案，进一步推动宣传工作由群众知晓率向群众参与度转型升级，进一步加大对典型涉黑涉恶案件打击宣传力度，进一步强化对举报人安全保护宣传力度，最大限度地发起一场全民参与的人民战争。
3、缺乏线索排查台账。
整改措施：是加大线索滚动摸排力度，认真落实好《省涉黑涉恶犯罪线索举报人保护办法》，引导广大人民群众积极投身扫黑除恶专项斗争；二是建立线索管理台账，台账内容清晰明确，准确无误。要对局里受理、排查的所有线索逐一登记编号、逐件建档备案；三是对商务粮食领域涉黑涉恶问题线索、群众举报、案件等进行一次全面细致排查。
4、材料日期不明确，材料不严谨问题。
整改措施：对本局的档案管理情况进行全面细致梳理一遍，确保档案管理不出现任何问题，做到各项材料即时齐全。
三、整改要求
站党委：
按照党[]号文件要求，**支部拟在8月 日召开党史学习教育组织生活会，现将方案汇报如下：
一、会议时间
二、参加人员
三、会议主题
四、主要内容
五、前期准备
1.扎实学习研讨
2.广泛征求意见
3.深入开展谈心谈话
4.认真准备班子对照检查材料和个人发言提纲
五、会议流程
1.书记代表班子做对照检查。
2.支委进行批评与自我批评。
3.分管领导及相关部门现场指导工作。
4.全面梳理问题，形成整改清单。
5.针对清单内容，明确责任责任人，分析整改措施，制定整改期限。
一、整改工作总体情况
镇及时召开了脱贫攻坚作风建设调研指导组反馈问题整改部署会议和调度会议，对所涉及的问题及时进行整改，没有涉及到的村要对此次整改问题进行自查自纠，并下发了整改工作方案和整改问题清单，现已全部整改完成。
二、具体整改任务整改落实情况
（一）工作职责不清，责任落实不力。
1、县明确非贫困村驻村干部参照贫困村驻村干部管理办法实行管理，但调研组发现，县大部分非贫困村驻村干部均未与原单位脱钩，身兼双职。
整改措施：
①从严加强驻村干部管理。深入贯彻落实《县驻村干部管理办法（试行）》，推动驻村干部食宿在村、与原单位脱钩、考勤请假、工作报告等管理制度落地落实落细。②严把驻村干部“调整关”，保持队伍稳定性和工作连续性，指导各乡镇（街）、各部门（单位）对不胜任的驻村干部必须抓紧调、马上调，确保不出现空档。③进一步加强驻村干部对扶贫政策的培训与自我学习。重点学习关于扶贫工作的重要论述和相关政策文件，进一步提高政治站位，树立正确的政绩观，切实增强扶贫一线党员干部脱贫攻坚主体责任意识和脱贫攻坚政策理论水平。
完成情况：镇已召开全镇驻村工作队会议，会议要求全镇驻村工作队及时与原单位领导沟通，要与原单位脱钩，不允许身兼双职，截止9月8日，全镇上级部门下派的驻村工作队都能与原单位脱钩，能够按要求进行驻村。（已完成）
（二）政策落实不到位，群众满意度不高。
1、四棵树乡扶贫办主任不熟悉扶贫小额信贷政策的具体规定及工作要求，没有将扶贫政策学懂悟透。
整改措施：
①各乡镇、各部门主要领导和主管扶贫人员对扶贫政策熟悉知晓，做到“一口清”。②加强党员干部对扶贫政策的培训和学习，确保各项工作有效开展。
完成情况：我镇主要领导及主管扶贫领导、扶贫办主任对扶贫政策都已达到“一口清”。我镇利用每周二例会时间，对全镇各村及贫困村第一书记进行扶贫政策的培训和学习。（已完成）
2、个别改建房屋偷工减料。刘家馆镇王河村2017年危房改造36户，合同约定由施工方完成“卫生间安门、室内刮大白”工作，但调研组走访发现，该村改建房屋卫生间门多用木板简易安装或不安装，室内墙面用简单粉刷代替刮大白（有的水泥墙面已经），群众对此意见较大。
整改措施：
严格落实危房改造房屋验收标准，各乡镇（街）要切实履行监督责任，非自建房屋要按照合同标准严格执行，做到让贫困群众满意。
完成情况：我镇立即召开了整改会议，要求全镇各村对所有参加危房改造的贫困户室内大白工作进行自查自纠，全面整改，严格按照合同履行，现危房改造室内大白工作已全部整改完毕。（已完成）
3、有的贫困户住房存在安全隐患。蔡家镇下坎子村贫困户王国芹家旧房只拆除了一半，剩一半当作仓房使用，存在安全隐患。白山乡裴家村贫困户郑海龙当前居住房屋被评定为D级危房，该房屋面积在80平米左右，且临近主路，有拆迁可能，按现行危房改造政策，重建后房屋面积将变小，故其个人坚决不同意改造。此户住房安全问题需研究解决，否则无法脱贫。
整改措施：
严格执行危房改造政策和拆除要求，针对贫困户郑海龙房屋问题，在核实的基础上，认真研究，妥善解决其住房安全的问题。
完成情况：我镇所有危房改造贫困户的老房子已全部拆除扒倒，不存在拆除一半留一半现象。（已完成）
4、县2019年已经开工改建、重建的危房档案材料不齐全、不规范，十家堡镇铁岭窝堡村贫困户杨有臣竣工验收档案仅有户主签字。
整改措施：
对危房改造档案资料进行全面梳理，按照部门职责分工完善相关手续和程序，规范2019年危房改造档案，不再出现类似问题。
完成情况：我镇2019年危房改造工作已全部完成，危房改造档案已建立完成。（已完成）
5、部分村卫生室日常管理不到位。孤家子镇马家窑村、蔡家镇下坎子村卫生室发现药品柜里摆放过期药物；林海镇夏甸子村卫生室管理不规范，为村民使用的注射液（氯化钠250ml）没有按照规定存放在阴凉处。
整改措施：
强化和规范村卫生室日常管理工作，开展常态化督导检查，确保过期药品下架，不再出现类似问题。
完成情况：强化和规范管理村卫生室日常工作，卫生院定期督导检查，保证村卫生室药品达到80种以上，过期药品及时下架，按规定存放药品及摆放。（已完成）
6、有的卫生室没有落实村级报销政策。孤家子镇马家窑村、沈洋乡辽河村贫困户在村卫生室购药全额付费，未能享受贫困户购药村级报销政策。
整改措施：
督促各乡镇各村卫生室进一步落实村级报销政策，确保贫困户享受购药村级报销政策。
完成情况：我镇17个村卫生室已全部开展新农合报销政策，贫困患者持新农合医疗证，当时买药当时报销。（已完成）
7、有的村没有慢病随访手册。调研组在四棵树乡四棵树村共走访了6户贫困户，其中只有1户孙少忠家有慢病随访手册，并且随访记录中村医有1个月没有开展随访工作，其余5户家里均没有随访手册。
整改措施：
①加强政策宣传，明确家庭医生签约服务项目，规范化填写签约协议书。②按照省卫健委要求，在精准核实的基础上及时更新家庭医生签约协议书内容及随防手册。
完成情况：贫困患者全部建立慢病随访手册，组织县、乡、村医生定期入户巡诊，加强政策宣传规范化填写签约协议书。（已完成）
（三）工作落实不力，工作成效不明显。
1、贫困人口没有分类管理。贫困人口分类管理是精准施策的前提，是科学设置公益性岗位、合理进行资产收益分配、避免“大水漫灌”“一分了之”的有效途径。我市早在2018年8月下发的《市脱贫攻坚百日行动工作方案》中就明确要求，贫困人口要实行分级分类管理，以提高工作的精准度。调研组发现，县尚未落实此项工作要求，精准扶贫、精准帮扶的工作要求难以实现。
整改措施：
①进行贫困人口分级分类管理，制定分红计划，对分红资金的发放情况进行自查自纠。②合理进行扶贫资产收益分配，按照有劳动能力、弱劳动能力和无劳动能力情况分类，结合公益岗位、庭院经济等贫困户增收项目进行年底分红。
完成情况：我镇及时召开了整改会议，同时对2018年分红资金的发放进行了自查自纠，对未按规定将分红资金按照有劳动能力、弱劳动能力和无劳动能力分类（ABC三类）的村及时整改，基于2018年各村分红资金已发放完毕，无法重新发放，故而各村在2019年底分红资金发放时，均都会按照有劳动能力、弱劳动能力和无劳动能力分类（ABC三类）发放，让有、弱劳动能力的贫困户根据不同情况参与或村分配劳动任务，按参与次数或劳动量累计积分，按照积分量年底给予分红。（已完成）
2、识别（标注）不精准。根据我省贫困识别标准，原则上按户识别，对于“人在户不在”“户在人不在”的情况，按照在同一住宅内，常住或者与户主共同生活的成员为准。蔡家镇下坎子村贫困户郭守利其三儿子郭春昌、儿媳任文红2人常年在外打工，非家庭常住成员却被识别为贫困人口，属于错评。另外，郭守利的二儿子郭春刚为服刑人员，该情况未按规定在数据系统中标注。
整改措施：
同志们：
按照县委《关于召开2019年党支部组织生活会的通知》文件的安排，今天我们召开党支部组织生活会。为开好本次组织生活会，会前各党员同志深入查摆了自身存在的问题，深刻剖析产生问题的思想根源，明确努力方向和整改措施。根据会议议程要求，下面，先有我进行个人党性分析，然后依次为XXX、XXXX、XXXX等。
下面，我先进行发言
请同志们提出批评意见。
（大家批评后）
听了大家的批评意见，我深受启发，对于大家的意见，我诚恳接受，立知立改、立行立改。也希望大家在今后的工作中，能够对我思想、工作上存在的问题，及时提出来，指出来。我将一如既往的真诚欢迎、虚心接受、努力整改。谢谢大家。
下面，请XXXX同志发言
请大家对XXXX同志提出批评意见
请XXXX同志作表态发言
下面，请XXXX同志发言
请大家对XXXX同志提出批评意见
请XXXXX同志作表态发言
以此进行下面，
下面，请XXXXX对此次组织生活会进行评价。
同志们，刚才，大家本着对组织、对同志、对工作高度负责的态度，敞开心扉、坦诚相见，既毫不避讳地提出批评意见，也虚心接受其他同志的批评。卓斌增同志对此次组织生活会也作了中肯评价。可以说，这次组织生活会，开出了高质量、开出了好效果，“团结-批评-团结”的目的。
二、会议地点：县广电中心6楼会议室。
三、会议主题：
深入学习贯彻系列重要讲话精神，按照中央精神和省委、市委、县委要求，紧紧围绕保持党的先进性和纯洁性，按照“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总要求，以为民务实清廉为主题，以“反对‘’、服务群众”为重点，坚持严肃认真、实事求是、民主团结，开展批评与自我批评，认真解决“”问题，促使党员领导干部牢固树立宗旨意识和群众观点，切实改进工作作风，提高广播电视服务群众的本领。
四、参会和列席人员（约20人）：
（1）单位领导班子成员及科级干部（4人)。
（2）县挂点领导，第九督导组成员，县纪检、县委组织部有关人员（约5人）。
（3）邀请1名人大代表人员、2名政协委员、3名“三送”挂点助水村干部群众代表列席。
（4）各科室部门党员负责人（3人)。
（5）单位活动办有关工作人员（2人)。
五、会议议程
主持：专题学习由单位主要负责人同志主持；开展批评和自我批评由县挂点领导法院院长同志主持。
（一）第一阶段：上午9：00—10:30，由单位主要负责人同志主持，进行专题学习和通报准备工作情况。
1、传达学习在指导兰考县委常委班子专题民主生活会时的重要讲话精神。
2、观看央视“焦点访谈”栏目的专题节目《一次“红脸出汗”的民主生活会》、电视台专题片《一场心灵的洗礼，一次党性的升华——全程指导县委常委会专题民主生活会侧记》。
3、传达学习中央“活动办”《关于河南省兰考县委专题民主生活会情况的通报》（书面）。
4、传达学习省委书记同志在参加市委、县委常委班子专题民主生活会时的讲话精神。
5、传达学习省委常委、市委书记同志在市委常委班子专题民主生活会上的讲话，在指导县委常委班子、市卫生局党组、县乡领导班子专题民主生活会时的讲话精神。
6、通报中心领导班子专题民主生活会准备工作情况（书面）。
7、传达学习市委常委、市政府副市长同志，经开区党工委书记、县委书记同志，市委教育工委委员、市委第八督导组组长同志在县委常委班子专题民主生活会上的讲话精神。
（二）第二阶段：上午10：30—12:00，由县挂点领导法院院长同志主持。
8、同志就用好批评和自我批评这个武器、开好专题民主生活会提出要求。
9、同志代表班子进行对照检查。检查完后，由主持人征求班子成员对班子对照检查材料的新的意见建议。
10、党员班子成员由同志带头，依次进行对照检查。每位同志作对照检查后，其他班子成员逐一对其开展批评。所有班子成员提完批评意见后，被批评者要作表态性发言。
11、县纪委、县委组织部到会指导的同志点评。
12、第九督导组组长点评。
13、挂点县领导作重要讲话。
14、同志代表中心领导班子，就学习贯彻重要讲话精神、运用好民主生活会成果、进一步加强领导班子建设，以及贯彻落实与会指导同志的指导意见，作表态性发言。
六、相关事项
（一）扎实做好会前准备工作
1、开展谈心交心。在单位专题民主生活会之前半个月内集中开展，由班子成员自行安排。做到“四必谈”，即单位主要负责同志与班子每个成员必谈，班子成员相互之间必谈，班子成员与分管和联系部门主要负责同志之间必谈，督导组与班子成员必谈。每次谈话时间安排要充分，切实把问题谈开谈实，把思想谈深谈通，把意见谈好谈对。对在单位领导班子专题民主生活会上提出的批评意见，要充分沟通，基本形成共识。班子成员的谈心谈话情况要在专题民主生活会上的发言中简要作出说明。
2、撰写对照检查材料。单位领导班子对照检查材料，要在单位专题会议讨论研究和征求意见的基础上，进一步修改完善。班子成员的对照检查材料，要按照衡量尺子严、查摆问题准、原因分析深、整改措施实的要求，自己动手撰写。对照检查材料要直奔主题、直面问题，真正与事接茬、与人见面，做到写得实、画像准、见事见人见思想。要紧密联系思想工作实际和个人成长经历，对照历史先贤、革命先辈、时代先锋和身边典型查找差距，重点写清“”突出问题，列举具体表现和典型事例。单位班子成员还要对贯彻落实中央八项规定精神情况，特别是“三公”经费支出、职务消费、人情消费、公务用车、办公用房和住房、家属子女从业、出入私人会所、接受和持有私人会所会员卡、本人及其配偶子女是否“吃空饷”等情况逐一作出说明；对是否存在把作风建设同推动改革振兴对立起来、消极对待作风建设新的规章制度、“为官不为”的问题进行检查。重点从理想信念、宗旨意识、党性修养、政治纪律和组织纪律、财经纪律以及“三严三实”要求等方面分析原因。要明确努力方向，提出务实管用的整改措施。
班子成员的对照检查材料，自行安排在班子成员间相互征求意见。班子成员之间都要互相提出有内容、有质量的意见。
单位领导班子和班子成员的对照检查材料形成后，严格按照程序，依次报单位主要领导、县委第九督导组、县委“活动办”、挂点联系县领导、县委教育实践活动领导小组审定。
（二）以精神开好专题民主生活会
1、专题民主生活会期间，应参加专题民主生活会的人员一律不得请假。
2、开展批评和自我批评，要动真格有辣味，坚持原则，坚持问题导向，坚持实事实是，开门见山、直奔主题，动真碰硬、敢于交锋，不当老好人，不马虎敷衍，不文过饰非，不发泄私愤，不搞突然袭击，不搞无原则纷争，做到干部群众提问题、班子成员相互点问题、班子成员相互找问题相统一，班子成员心里想提的意见、会前谈心沟通时提的意见、会上相互批评时提的意见相统一，使大家受到一次严格的党内生活锻炼，红脸出汗、加油鼓劲，达到“团结—批评—团结”的目的。
（三）认真做好会后工作
1、做好巩固民主生活会成果工作。对班子成员还存在思想疙瘩的，单位主要负责同志要及时召集相关同志进行谈心谈话，进行思想引导和教育，使每位同志都能够心情舒畅、心悦诚服地接受批评，做到相互体谅、相互理解。
2、修改审核对照检查材料。专题民主生活会后，单位领导班子及成员要充分吸纳专题民主生活会上提出的批评意见，对班子及个人对照检查材料再次进行修改，并对查摆出来的“”等问题，列出问题清单，所列问题要与对照检查材料查摆的问题相呼应。在此基础上，要将修改后的对照检查材料和问题清单以书面形式向提出批评意见的对象征求意见，并按程序再次报审。
3、制定“两方案一计划”。民主生活会后，根据专题民主生活会情况，起草对群众反映的突出问题总的整改方案、专项整治方案和制度建设计划。
4、召开专题民主生活会情况通报会。由中心主要领导主持，通报内容主要包括：会前准备、开展批评和自我批评、制定整改措施等情况。会议时间与县委督导组沟通后确定。通报材料提前送县委督导组审阅。
开展党的群众路线教育实践活动的基本情况
学习教育、听取意见作为教育实践活动的第一环节，是确保活动取得实效的基础和关键。__镇党委、政府紧扣世界观、人生观、价值观这个“总开关”，突出坚定理想信念这个根本要求，深入开展理想信念、党性党风党纪和道德品质教育，为活动开好头、布好局。
查摆问题、开展批评，是教育实践活动承上启下的关键环节。围绕“”方面的突出问题，我镇坚持查摆问题深刻、剖析原因透彻，以精神开展批评和自我批评，确保教育实践活动不走过场、取得实效。
做好整改落实、建章立制工作对解决问题、切实做到为民务实清廉，确保教育实践活动取得实效具有重要意义。我镇严格对照查摆出的问题，坚持从严从实，强化攻坚意识，切实将整改落实、建章立制环节的工作抓紧抓实抓好。
1、全面总结回顾，认真梳理“回头看”。及时对照中央关于群众路线教育实践活动前两个环节的部署要求，认真开展“回头看”，针对存在的问题和不足，查缺补漏。重点从学习教育的质量、查摆问题的准度、自我剖析的深度、谈心交心的效果、开展批评的态度、边查边改的力度等方面进行“回炉”，找出差距、及时整改，为前期工作“补好课”、“加足火”，为教育实践活动转入第三阶段夯实了基础。
浏览2010年3月9日的大河报,发现某房地产企业在诚聘英才广告中招聘审计监察部经理,本人甚感惊奇与欣慰。感到惊奇的是该房地产公司既不是国有企业,又不是上市公司,却能够认识到内部审计机构和审计人员在企业中的地位和作用。欣慰的是内部审计不仅在国有企业、上市公司得到了应有的重视,在其他性质的企业其地位和作用也在逐步得到了认可和重视。
什么是内部审计?内部审计是一种独立、客观的保证工作与咨询活动,它的目的是为组织增加价值并提高组织的动作效率。内部审计机构设置方式如何关系到内部审计能否真正发挥作用。下面结合企业的整体战略目标,对企业内部审计的建立宗旨、企业环境、管理制度、工作方法等问题进行分析。
一、企业内部审计的建立宗旨
内部审计作为会计体系之外的独立稽核系统,与财务管理体系相辅相成,是内部控制体系的重要组成部分。尽管财务管理体系是内部控制体制的核心,但不是内部控制的全部,内部控制体制的完善,还需要其他非财务评价体系的补充。笔者认为,企业内部审计的建立宗旨在于发挥以下几方面的作用: 1.健全公司治理结构,形成现代企业管理制度
事实告诉人们,一个持续健康发展的公司具备自我完善修复功能。合理的分权与有效的监督相结合的管理体系作为现代企业的制度保证,从而一方面从思想上使员工将自身利益与公司利益结合起来,努力为公司目标奋斗;另一方面从制度上保证员工的个人利益的实现并通过授权充分调动其积极性,同时加强监督。完善自我修复功能,主要是通过内部审计发现问题并提出整改措施,然后通过整改措施纠正各种差错、完善公司的管理制度,起到防止、发现和纠正问题的作用,从而实现公司治理结构的自我完善和修复。
2.发挥内部审计对错误与舞弊行为的威慑作用,避免损失的发生
由于内部审计的存在,被审计对象不得不尽量减少差错以期在审计中表现良好,而且定期、严格的内部审计能够对企图舞弊者起到一种有效的拦阻和预防作用。现阶段,查处错误及舞弊已经得到各种类型企业的高度重视,但有的企业对内部审计所具有的相关的预防机制还没有得到应有的关注。实际上,查处错误及舞弊是一种反馈控制与补救措施,从企业管理的角度,要逐步将当前以查处错误及舞弊为重点的反馈控制提升到以定期的、严格的内部控制制度审计为重点的有效阻拦式的事前反馈控制,并通过对内部控制制度的纠偏做到防微杜渐,力争防患于未然。因此,抓好事前反馈控制应逐渐成为以后审计工作的侧重点,即通过定期的、严格的内部审计防止错误及舞弊发生的可能。 3.建立严谨的财务评价与非财务评价体系,确保评价的科学性与客观性
财务数据必须经过审计才能采用,这在西方已经成为一个根深蒂固的观念,甚至可以说是一种习惯,已经成为进行任何财务评价的基础,而在国内,这种观念还远未深入人心,这也是当前造假者往往能够通过造假得以获利的原因之一。结合企业自身实际,要真正做到准确考评,在真实可靠的各项经营数据上,落实考核奖励机制,才能使人心服口服,并通过绩效考核体系充分调动员工积极性、主动性和创造性。树立“只有经过审计后的财务数据才能作为评价的基础”的观念,从源头上防止虚报、瞒报现象发生。
4.内部审计机构在公司预算管理框架中的定位
预算管理既是财务管理的重要手段,也是企业管理的基础,在企业日常管理中起着重要的基础作用。内部审计通过关注以下几点来实现对预算的监督:一是预算的编制、考核必须与工作计划相结合,只有与工作计划相结合,才能发现费用的开支是否合理与必要;二是预算的编制和考核应具有可核查性,编制时,各部门的费用预算应有费用支出明细清单,生产部门的成本预算和采购现金预算必须附有产品生产备料清单、生产进度预测、产品采购清单和招标采购制度,以保证预算编制以及考核的真实性和可控性;三是预算的定期检查和分析应当立足于为业务的发展服务,既要有严肃性又要有科学性,例外事件的分析和预算的调整应当立足于为业务的发展服务,而不能牺牲发展来满足原有预算的执行。经过内部审计,一方面,预算的编制和调整将会更加贴近实际,另一方面,预算的执行和考核将会更加严谨科学,这将有利于预算在内部控制体系中发挥更大的作用,反过来,它也将推动审计工作的进一步发展。
二、从企业环境设置内部审计部门
任何企业从成立到清算往往都要经历初创期、发展期、成熟期,企业发展的不同阶段往往会随着公司内部控制制度成熟程度的差异对内部审计部门的要求而有所不同,在企业初创阶段,由于刚导入预算管理,内部审计部门可以对财务经理负责,协助其完善预算编制流程的监督;在发展阶段,内部审计部门可以对总经理负责,负责监督预算委员会的工作流程并对流程的合理性作出评价;在整个公司治理结构比较成熟完善以后,在董事会设立专门的审计委员会,由其领导内部审计部门,通过内部审计部门来监督整个管理层。
三、企业内部审计的制度建设
有效地发挥企业内部审计的作用,离不开重要的制度保障。主要包括以下几方面:
1.机构独立,人员综合素质高
内审机构要实行垂直管理,企业审计部门在管理和考核上相对独立于其他部门。如果下属公司设立内审机构,必须由企业审计部门垂直领导。该项措施有利于审计工作不受外部干扰,从而保证审计工作的独立、客观、公正。其从业人员不仅要业务技能好,更要思想坚定,主持正义,综合素质高。
2.报告反馈机制顺畅和有效
良好顺畅的反馈机制对于公司的内部控制制度的补充与完善至关重要。所谓报告反馈机制是指审计报告(含整改建议)上报主管领导一定时间后(如7天),如果主管领导认为整改建议不可行,则安排时间与审计部门进行沟通;如果认为整改建议可行,则将整改建议转至被整改部门并通知审计部门,被整改部门无异议或未在规定时间内提出异议,必须在规定的时间内完成整改任务。
县金融发展服务中心
牵头指标：信贷保护中小投资者权益（答卷样本企业分工
配合指标优化财产登记 破产营商环境 企业开办）
2020年以来，县金融发展服务中心从精简贷款申请材料、优化业务办理环节、缩短业务办理时间等方面着手，提升标准，强化措施，积极打造优质高效的金融服务，全力提高获得信贷便捷性，切实为优化营商环境、实现经济社会高质量发展提供了金融支撑和保障，现将有关情况汇报如下：
一、工作开展情况
（一）加强组织领导，细化责任分工。围绕提高获得信贷便捷性，对标学习新泰市先进经验和做法，制定《便捷获得信贷专项行动方案》，成立领导小组和工作专班，明确责任人、便捷获得信贷内容及完成时限，推动专项行动有序推进。便捷获得信贷专项行动领导小组各成员单位根据自身实际制定了行动方案、成立了领导小组和工作专班，确保完成优化营商环境各项目标任务。
（二）提高获得信贷便捷性，优化营商环境。健全银企对接工作机制，依托企业金融辅导员制度，加大了融资政策与“获得信贷”评价指标解读力度，筑牢互信合作基础。拉出“获得信贷”办理清单，对标同质、同类机构先进水平，做深做实做细企业工作，精简业务办理环节及材料，缩短办理时间，除农发行外，其他金融机构平均办理环节由原来的5个减少至4个、办理时间由原来的10个工作日减少至6个工作日、申请材料由原来的12件减少至6件。
（三）畅通服务渠道，提升金融服务质效。在人民银行县县支行、建设银行县县支行2个征信查询服务点的基础上，引导农行尽快在县政务服务中心设置征信查询服务点，争取更多的金融机构在营业网点设置征信自助查询设备，力争征信查询服务点达到4个。积极协调银行进驻县政务服务中心，提供更加高效便捷的金融服务，目前，已有农行、建行、农商行3家银行进驻县政务服务中心办理业务。联合县自然资源和规划局于8月7日召开优化财产登记和营商环境工作，积极探索“互联网+不动产抵押权登记”模式，将不动产抵押权登记服务延伸至金融机构，实现资源共享，确保企业和个人在金融机构办理抵押贷款的同时，一并办理抵押权登记，无需再到登记机构申请。目前，县农商银行已设置“互联网+不动产抵押权登记”服务窗口开展业务，有6家金融机构已铺设登记专线，正在积极开展设置自助终端、设置专门服务窗口工作。
（四）搭建政银企合作桥梁，加大信贷投放力度。提高成绩的根本还是为企业提供贷款支持。。。。加大企业融资需求摸底调查力度，引导金融机构对上争取金融政策和金融资源，引导金融机构创新金融产品，严格执行减费让利政策，特别是大力争取降利率、新增授信、延期还本付息等政策，千方百计缓解企业融资难题。截至8月末，全县贷款余额268.04亿元，较年初增加7.67亿元，增幅2.49%；余额存贷比73.49%，居全市第二位。扎实开展企业金融辅导员进企辅导工作，成立县金融辅导工作协调小组，组建10支金融辅导队，配套明确10名金融服务专员，指导33名企业金融辅导员与105家县级辅导企业定向对接辅导，筛选推荐56家市级辅导企业，切实打通了金融政策落地的“最后一公里”，截至目前，经调研对接，有融资需求的县级辅导企业28家、融资需求额度9273万元，现已解决18家企业融资需求4453万元。
创新金融产品，开辟信贷绿色通道。细化措施，全力争取金融政策和金融资源，引导金融机构开辟服务“绿色通道”，优化业务办理流程，简化授信申请材料，压缩授信审批时间，为企业提供快捷高效的金融服务。今年以来，6家银行为百货大楼3家纳入名单的重点保障企业发放贷款9013万元，年利率低至2.9%-3.15%，从评级授信到发放贷款压缩至24小时以内。同时，为支持中小微企业发展，引导金融机构积极创新金融产品，破解企业抵押、担保难题，截至目前，工行、农行、建行、邮储银行依据企业纳税、银行流水、工资发放或电费缴纳等情况，推出信用贷款，现已支持85家企业、7106万元；农发行开展政府购买服务资金抵押贷款1笔、额度5000万元；莱商银行开展政府采购贷1笔，额度500万元；邮政储蓄银行推出科技贷款，现已支持2家企业、1000万元；县农商银行推出创业担保贷款，现已支持9家企业、2090万元。
降低融资成本，减轻企业负担。面对资金链风险引发的三家担保企业流动资金紧张局面，争取银行采取降利率等措施予以帮扶支持，以降低企业财务成本，稳定企业正常的生产经营。同时，指导县农商银行、沪农商村镇银行2家地方法人银行科学合理确定贷款额度和利率，并在“风险可覆盖、商业可持续”的基础上，为企业贷款给予利率优惠支持，真正为企业节约了融资成本。
（五）开展督导调研，督促整改落实。为全面了解各银行优化营商环境工作推进情况，进一步提高获得信贷工作水平，由县金融发展服务中心、人民银行县县支行、银保监分局县监管组组成工作组，于8月25日-9月7日对各银行能否按照“4、6、6”标准办理信贷业务、不动产抵押权登记服务业务办理推进情况、企业开户办理时间、19年9月至今新发放贷款企业包保对接情况工作开展督导。在督导过程中按照各金融机构任务完成情况及时提出了反馈整改意见，明确要求各金融机构按照标准进行整改落实。
（六）落实优化营商环境企业包保责任制度，做好与样本企业联系对接工作。根据市、县优化营商环境工作推进会要求，2020年获得信贷指标企业样本筛选标准为评价期内参加银企对接会的企业，经与市地方金融监督管理局对接，现已确定12家样本企业，并建立了部门联系企业包保责任制度，明确了包保责任人和分工责任人，与样本企业相关负责人逐一进行了联系对接，确保企业法人与企业相关人员知晓、理解、配合优化营商环境与便捷获得信贷相关工作，确保优化营商环境评价工作取得良好效果。
（七）任务清单按时完成，问题清单即知即改。根据《县县便捷获得信贷专项行动实施方案》中优化营商环境事项任务清单工作安排，计划于9月底前完成的精简企业获得信贷办理环节、缩短企业获得信贷办理时间、减少企业获得信贷申请材料已于8月底提前完成任务。根据县营商办反馈的关于便捷获得信贷问题清单，县金融发展服务中心确定整改时限、细化整改措施、明确责任分工，及时进行整改，其中信贷产品及担保政策分散、建立僵尸企业出清制度已于8月底整改完成。
优化财产登记
（一）创新管理工作
1、不断完善管理与评估制度。创新与改善是企业求生存谋发展的永恒主题。今年我们更加注重创新与改善的有机融合，一是将《管理创新活动实施办法》和一年一度的《群众性性质量管理活动方案》优化整合，重新修订成《创新与改善活动管理办法》，进一步明确了创新与改善活动的分类和范围、工作程序与激励办法。二是将创新与改善活动纳入了部门年度绩效考核，同时每半年组织一次改善成果评比，不断激发员工创新与改善热情，有效保障组织目标的实现。
2、强化创新与改善工作运行机制。一是加强培训，为切实提高各级人员对创新管理的认识及成果选题、成果材料撰写水平，6月10日聘请了专业老师来厂现场培训并实行一对一的指导。二是认真组织管理创新课题及改善项目的申报工作，截止6月底，全厂共申报管理创新课题18个，经审核筛选向公司申报了6个课题；经审核立项改善项目8个。三是注重过程跟踪辅导，对审核通过的申报项目要求各部门提交实施方案，按照实施方案职能部门进行跟踪辅导，目前各个课题和改善项目都在实施之中。
（二）绩效管理工作
1、进一步完善绩效考核指标及其评价体系。一是根据公司对我厂的考核要求以及厂长工作报告，组织对厂部年度目标和主要工作、重点工作进行分解，制订了《2011年绩效考核实施细则》和《部门年度绩效合约》，明确了各项指标考核评价方法，建立了部门关键绩效指标（kpi）及其考核评价体系。二是指导各部门按照绩效管理理论和方法，对部门目标任务进行分解，制订内部员工考核方案，组织了员工绩效考核的实施，并根据一季度员工考评情况，督导各部门进一步修订完善员工考核方案。
2、加强督导，逐步提升绩效管理体系运行质量。一是一如继往开展部门绩效规划的辅导，每月对提交的部门绩效合约进行审核，发现问题及时反馈、辅导，尤其注重绩效目标的描述，以提高各部门工作计划的可行性和充分性，为部门绩效目标有效达成提供支持。二是强化执行力的考核，一方面将年度重点工作按实施进度纳入月度合约，另一方面对各种会议部署及领导和职能部门布置的阶段性和临时性工作，由职能部门以纪要、专项工作计划等形式明确工作任务、目标要求和责任部门，作为补充合约，按每项5%的权重纳入责任部门当月绩效考核。三是每月组织召开绩效考评分析会，总结分析绩效目标完成情况，查找影响绩效的薄弱环节，提出改进意见和建议。四是对改进措施的落实情况组织督查，定期反馈和通报。通过月初、月中、月末督导，强化了部门工作的执行力，确保改进措施的有效落实，部门工作绩效得到逐步提升。
（三）对标管理工作
1、完善对标指标体系。一是对标指标以国家局的创建优秀卷烟工厂指标体系为内容，分为效率指标、质量指标、成本费用指标、实物消耗指标、节能减排指标等5项一级指标，细分为全员实物劳动生产率、卷包设备有效作业率、卷烟产品质量监督检测市场抽检合格率、卷烟焦油量加权平均值、单箱制造费用、单箱管理费用、单箱烟叶消耗、单箱嘴棒消耗、单箱卷烟综合能耗、化学需氧量等10项二级指标。二是紧紧围绕厂部工作思路和年度工作重点，认真分析、查找制度和流程上的缺陷，寻找管理上的短板，针对管理中的薄弱环节，找准工作突破口，结合管理创新课题确立了一批管理性对标项目。三是选取行业生产规模在20万箱以下的18家卷烟工厂中的最优水平为标杆，设立对标目标值。力争通过不断追标、达标、创标，提高管理质量和效率，推进我厂对标工作上水平。
2、完善对标考核评估制度。为切实把对标工作落到实处，一是进一步修订完善了《对标管理考核细则》，该考核细则更加注重对标过程的管理以及有效措施、方法和经验的固化，同时以年度考核达标分为基准，对超过达标分的部门予以奖励，低于达标分的予以处罚。二是为不断追标、达标、创标，提高管理质量和效率，营造全员参与对标工作良好局面，继续对tnpm管理、生产效益（质量和消耗控制、设备有效作业率）两个专项对标项目组织实施内部对标活动，按季度制定内部标杆评价办法及奖励措施。
3、完善对标工作运行机制。一是明确要求各部门指定部门对标管理责任人，负责部门对标管理工作的组织落实和与厂对标管理办公室及相关部门的工作联络与协调。二是指导各部门将对标工具运用到管理创新课题的实施当中。三是按照“月度协调、季度分析、半年总结”的要求，加强了对各部门对标工作的沟通协调和检查督导，及时总结，定期通报。四是运用pdca循环法，及时针对指标波动大或管理短板制订改进计划，确保对标工作扎实有效推进。
（四）制度/流程建设
为做好与标准化工作的对接，今年我科仍加强了制度/流程的督查、评审工作，重点从“制度是否完善、流程是否顺畅、操作是否规范、执行是否到位、监督是否有效、记录是否完善”等多方位、多角度对10项制度11个业务流程展开督查，从检查情况反映总体较好，但也存在个别制度实际操作与现行管理要求不太匹配现象，已及时提出了改进建议。二是继续抓好制度/流程的废、改、立工作，今年组织修订管理制度（不含体系管理文件）3项，新建7项。
（五）统计管理工作
1、加强统计检查与督导。一是为做好中烟对我厂2011年度内管监督检查的迎检工作，今年1月5日，组织相关专业人员对全厂的统计报表、工序记录、原始资料、台账等结合内管监督要求进行了督导检查，发现问题及时提出改进要求，并加以落实。二是不定期帮助指导统计人员健全统计台账。三是每月不定期检查各部门的统计工作，确保各种统计报表上报及时、准确，统计资料完整齐全，从未出现任何违法乱纪现象。
2、充分发挥统计参谋职能。一方面为全面掌握我厂生产物耗水平，及时发现解决生产物耗指标异常波动问题，坚持月度收集数据，季度进行总结分析。另一方面积极收集省内兄弟烟厂指标进行对比，及时纠偏，较好地发挥了统计参谋职能作用。
（六）信息化工作
1、认真抓好年度预算管理。根据公司和我厂《关于认真做好2011年投资项目立项申报工作的通知》和做好年度预算工作的精神，信息化建设总体设想以符合行业发展方向和产业政策导向，与公司总体发展战略和规划相一致，符合公司资产布局和结构调整方向，坚持注重投资效率和效益为原则，去年10月至年初，针对各部门提出的需求，结合我厂具体实际，在进行市场调研的情况下，完成了年度投资项目立项和预算申报工作。
2、认真抓好信息化项目管理和实施工作。在接到公司正式批复文件后，综合实际情况，4月，制订了《2011年度公司批复预算项目执行计划进度表》，明确了各个项目具体实施内容、责任人和完成验收时间。同时启动项目实施，在进行了市场再调研后，二季度配合物管科完成了今年it投资项目招投标、合同签订和采购工作。5月配合物管科完成了其它数码设备招投标前期工作。其它资本性支出和预算项目也都在按计划安排实施。另外，4月建成了我厂图书室图书管理系统项目实施和验收工作。3月中旬至4月初，按公司安排部署完成了行业卷烟准运证制证及到货确认模式调整项目。4月中下旬，认真组织开展了公司财务及供应链系统内部常规调研和重点调研工作。
3、认真做好企业网络与信息系统日常维护和安全管理工作。一是做好信息系统的后台管理与日常维护，开展季度巡检和问题处理。二是及时做好信息系统安全升级工作，做好节假日安全部署与检查工作。三是结合信息网络与it治理，3月分别对两个机房ups电源进行了检修和维保，做好6s改善与危险源辨识，开展企业网络和办公设备的日常检查与维护，保障各设备正常运行。
4、抓好信息化日常工作管理。按照行业“三查”日常工作和我厂标准化体系推进以及6s管理要求，一是一季度开展了办公流程梳理，二季度，梳理了机房和数码设备管理3项制度。二是规范信息化设备和低值易耗品管理台帐。三是4月和5月，围绕今年信息化工作创新与改善这个主题，结合落实我厂6s管理要求，针对全厂网络与通讯线路开展了创新改善第一阶段和第二阶段整理整治活动。
5、抓好信息化队伍建设和业务学习培训，提升应用水平。一是1月4日组织实施了公司举办的行业卷烟生产经营数据统计应用项目培训。二是3月20日至4月5日，完成了行业卷烟准运证制证及到货确认模式调整实施应用培训。三是5月9日组织开展信息化技术和管理类书籍读书报告征文比赛活动。四是分期组织it知识和业务系统知识培训。四是6月，结合我厂2011年“安全生产年”和“安全生产月”活动安排，开展了中心机房和国家烟草专卖局行业生产经营决策管理系统两项应急预案演练。通过这些培训活动，锻炼和提高我厂信息化人员综合素质。
（七）质量体系建设工作
1、积极部署和开展体系年度策划与月度计划工作。年初，根据上级文件精神，结合对以往工作的总结和调研成果，以工作的创新与改善为出发点，切实做好新的一年质量体系建设总体部署，先后编制并经专题会议讨论通过了2011年度《质量体系建设工作策划书》、《内部审核计划书》、《产品质量专题内部审核策划》、《年度质量体系建设工作检查方案》、《2011年度质量管理体系培训计划》和《年度质量体系建设工作考核实施细则》等指导月度和日常工作的文件，全面策划好全年体系管理工作。月度各项工作按年度总策划文件执行，做到有条不紊开展体系日常工作。
2、认真确定并分解年度质量目标，确保目标实现。2月，针对公司和企业标准化工作的新要求，通过召开专题会议、部门宣导和讨论等形式评审和确定了厂质量目标，部门分解目标。接着，指导各部门分解到岗位（机台）和个人，针对各分解目标提出具体对策措施，明确各目标实现情况检查、数据统计分析方法和改进提高措施，同时明确促进目标实现的跟踪检查责任。通过这些举措，促进全员树立起“大质量意识，以预防为主，持续改进”的管理理念，做到公司的方针目标、企业的目标的层层落实，让每一位员工都把质量方针和自身目标牢记于心。
3、加强体系组织建设与培训，按期落实各项工作与考核。一是强化了体系组织建设。1月中旬，根据国家局及公司大体系的要求，重新调整了质量体系建设工作领导小组，确认了各部门体系负责人、体系兼职管理员、文件管理员和内审员，明确其职责和工作考核。二是抓好体系宣贯与培训。1月上旬，召开标准化和体系管理专题会议，传达贯彻落实烟草行业和公司标准化体系建设管理工作会议文件精神，各部门按要求进行系统的学习和总结。3月21日，召开了标准化体系建设启动大会，并请北京东方易初咨询公司专家到会指导。3月23至24日，组织人员参加了公司在我厂举办的标准化体系建设培训。5月，在全厂范围内开展了对国家局近期的6个行业标准以及公司正式实施的93个标准化文件学习培训。三是落实管理体系各项工作与考核。4月和7月初，根据我厂《质量管理体系建设考核细则》要求，结合一、二季度内审工作，认真完成了部门和内审员考评工作，建立了考核明细台帐。
4、认真组织体系文件梳理与评审，按期开展文件（记录）专项检查活动。2月中旬，按标准化文件的要求组织各部门对本部门编制与执行（使用）的文件（记录）进行了一次全面的梳理并建立清单。2月下旬召开专题会议，讨论评审了中旬修订的《文件清单》和《记录清单》。3月中旬，根据年度检查活动方案要求，以评价本厂审核整改措施的有效性，寻找质量管理体系改进机会为目的，开展了一次专项检查活动，检查了我厂11月份内审发现问题整改措施实施效果；验证12月份认证监督审核发现的问题以及公司12月份内审发现质量管理体系问题的整改措施实施效果。4月份对我厂现行各类文件进行了初步梳理和汇总，同时结合标准化工作要求，按计划，组织开展我厂质量体系文件评审和记录的实用性和规范性开展专项检查。对我厂现行的管理文件和流程进行了调查和评审。5月，对我厂引用中烟的记录和企业自行制定的记录进行了全面梳理和汇总，建立了我厂现行的标准文件、体系文件、规章制度、红头文件分类汇总清单。按质量管理体系文件是否符合公司标准要求，5月13至25日组织开展了一次质量体系专项检查活动，评审了生产设备和品管两个部门的质量体系文件。5月18日-30日根据《公司2011年质量管理体系建设交流检查工作安排》和《交流检查工作分工表》的内容在全厂范围内开展了自查和整改工作，将结果向公司作了反馈。
5、按期组织季度内审工作。3月中旬，我厂组织开展了本年度第一季度的质量管理体系内部审核活动。采用集中审核的方式对3个大过程9个子过程进行了现场检查活动，共提出整改项4项，一般不符合项4项。检查各受审部门的文件执行率都在95%以上。6月27日至30日，组织开展企业本年度第二季度的质量管理体系内部审核，同时组织人员参加并完成了公司组织的对赣南卷烟厂进行的内部交叉管理体系内部审核工作。
6、做好体系问题统计分析与改正工作。一是2月份对各部门历次审核发现的不符合及整改项分别建立了台帐。4月中、下旬又对今年一季度内部审核发现的不符合项和整改项分部门建立了明细台帐。通过建立的台帐，认真对历次审核发现的不符合项进行了统计分析，提出了改正措施。二是积极开展问题整改工作。12月中旬至1月上旬，积极组织责任部门对认证监督审核发现的4个一般不符合项进行整改，并于元月10日将整改结果提交上海审核中心进行验证。1月中下旬，积极开展对公司12月份内审发现的13个一般不符合项及52个观察整改项进行原因分析，提出整改方案和整改措施，将65项问题的落实整改责任，并对实施的整改进行了效果验证和归档。5月13至25日主要是针对2011年一季度审核发现问题整改措施的有效性专项检查，认真验证了其实施效果。
二、上半年工作存在的问题和不足
回顾半年来的工作，虽然取得了一些成效，但也存在许多不足，主要表现在：
1、员工考核体系有待进一步完善。一是岗位绩效指标的提炼仍比较粗放，细化和量化做得不到位；二是岗位管理不太规范，缺乏一套比较完善的岗位规范化手册；三是岗位素质测评基本无标准，绝大多数是凭印象打分，致使岗位评价有失公平；四是月度合约的制订不太规范，绩效标准、完成情况描述不到位。
2、管理创新与改善活动有待进一步提升。一是不善于寻找工作中的改善点；二是不善于从工作亮点中挖掘管理创新课题；三是课题的选题、成果的总结提炼水平还不够；四是创新不注重过程管理的现象也比较突出。
3、对标管理工作有待深入推进。一是全员参与对标的良好局面还未真正实现；二是虽然每季组织开展了内部对标评价工作，但对标杆部门或机台好的经验和做法未进行总结提炼，予以固化；三是创新与对标的融合度不够，大多数部门还未开展对标改善工作的立项申报，未将创新课题以对标方式制订实施计划。
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