时间：2022-03-08 09:07:39
导语：在局长履职情况报告的撰写旅程中，学习并吸收他人佳作的精髓是一条宝贵的路径，好期刊汇集了九篇优秀范文，愿这些内容能够启发您的创作灵感，引领您探索更多的创作可能。
我局根据市局《关于开展金融内控与风险防范剖析检查的通知》的文件精神，成立了检查小组，由＊＊＊局长为组长，＊＊＊副局长为副组长，成员有：安保干事、农村邮政检查员、储汇管理员、储汇稽查员和八个联网网点的班长、支局长，依据《＊＊省邮政金融资金安全检查处罚试行办法》、《＊＊省邮政储汇业务稽查方案》（修改稿）和《＊＊省邮政金融中间业务稽查方案（试行）》等相关规定，对邮政金融内控制度、相关业务规章、操作规程、会计帐务处理和管理制度执行，以及各类人员履职和安全设施等情况进行逐一剖析检查，并在剖析检查中坚持“四不放过”的原则（即风险隐患不查清不放过、原因分析不透彻不放过、全体职工不受教育不放过、整改措施不落实不放过），对发现问题逐一研究，以点带面，逐一，解决,以此堵塞漏洞，消除隐患，提高全员防范邮政金融资金风险能力，确保邮政金融资金安全完整，促进邮政金融业务的持续稳定健康发展。
一、基本情况
截止9月20日，全县邮储余额17636万元，净增余额1996万元，
完成全年计划的62.37%，点均余额2204.50万元,活期比重31.33%；保费383万元，完成全年计划的93.41%，每月工资500多万元，每月代收税40多万元，1-9月份无案件发生。
二、自查和剖析检查
1、综合管理
（1）、县局储汇资金票款安全联席会议领导重视，按期和定期召开，会议议题明确，经营思路清晰，措施要求具体。
（2）、局长按期和定期召开了储汇资金票款安全联席会议，对存在问题有整改措施和要求。
（3）、分管局长按月填报检查报告书，并按月对储汇稽查员、农村邮政检查员、安全保卫人员、储蓄会计的检查报告书均进行了审签，提出了建议意见及要求。
（4）、储汇稽查员的履职情况：
按年制定了储汇稽查计划，认真开展了储汇稽查工作，并认真填写了原始稽查记录、稽查记录1-9表,按月填报了储汇稽查报告书，检查网点有走访用户记录。
（5）、安全保卫的履职情况：
按月填写了安全保卫检查报告书，检查内容齐全，检查发现的问题敢于逗硬考核；
（6）、农村邮政检查员的履职情况：
按月填写了农村邮政检查报告书，检查内容较为全面，查账记录齐全，对代办所、投递人员的检查较落实，有走访用户记录。，
2、检查储汇会计和储汇出纳的检查：
（1）、核对7-8月份邮储、电子汇兑银邮余额、7-8月份邮储、电子汇兑资产负债表银行余额，银行对帐单余额，出纳银行日记帐余额、出纳收支日报余额，帐帐相符。
（2）、检查现金支票：转账支票。印鉴管理：现金支票，转账支票由储汇出纳保管，出纳印鉴，会计印鉴由各自管理，财务提款专用章由局办公室秘书保管；建立购买支票登记簿，作废支票及时上交会计，现金转账支票连号使用，储汇出纳账簿无挖、刮、擦、补，账页无撕毁现象，改账符合要求。
（3）、会计每月到银行领取对账单，按月对银行账单进行勾核。
（4）、会计未按频次对网点业务指导和检查。
4、金库管理检查：
（1）、现场盘点出纳库存现金账实相符。
（2）、按规定建立了金库“五大簿”，但金库、票库值守由于条件所限未落实双人二十四小时值守。
（3）、储汇出纳和综合出纳轮岗，金库内铸铁保险柜钥匙交接未在钥匙交接本上登记交接。
5、储蓄事后监督，电子汇款事后检查：
（1）、储蓄事后监督：盘点重要空白凭征管理账实相符，密码设置严密，管理完好，审核勾核不到位，报表有漏加盖审核人员名章的情况。
（2）、电子汇款事后检查：盘点重要空白凭证账实相符，对手工网点收汇、兑付及时进行了补录，审核勾核不到位，报表有漏加盖审核人员名章的情况。
6、中间业务检查：
（1）、养老金。工资由委托单位先将的资金转入县局指定的账户，出纳收到进账单后，将单位的细表交给网点，网点通过中间业务平台做代字业务处理。会计、出纳做相应账务处理，每月工资500多万元。
（2）、保险业务，各网点按天缴款，会计按天收款，凭证次日结清，截止9月15日共计保费383万元。
（3）、代收税款，建立重要空白凭证登记簿，通过现金收缴和储蓄代扣进行，按月与税务部门结清账务，每月代收和储蓄代扣税款40多万元。
7、押运钞管理：
（1）、现场检查运钞车车况较好，运钞中严格执行了规章制度未
搭载无关人员。
（2）、防爆枪、弹分管落实。
8、县局中心机房管理：
机房建立了设备管理制度、安全保密制度、系统维护管理制度、机房管理制度、监控设备管理办法等制度并上墙，严格执行了无关人员不能进入机房制度。
9、储蓄联网点的剖析检查：
（1）、大石支局：
a、银行余额113097.44元，核对银邮余额相符，支局无手工银行日记账。
b、密码管理：己按规定设置储蓄台席“三级”密码和电子汇兑密码，但执行有一定差距，现场检查储蓄普柜、综柜是普通柜员一个人掌握使用，三级密码成了二级密码，存在安全隐患。
c、大额存取款预约登记不规范，无大额存取款登记，新开卡登记簿7月—9月无记录，现场检查营业情况处理业务质量较差。
（2）、孔京支局：
a、按月按频次对支局进行了安全防范设施检查，按月召开了内控制度学习，但学习记录不全。
b、金库管理，己按规定建立了金库“五簿”，但在执行中有一定差距，经手人姓名字迹潦草，金库、票库钥匙交接登记不及时。
c、支局长履职情况，未按日及时审核缴拨款单、储蓄日报单和电子汇款日报单，缴拨款单签字潦草，对盘点现金查账节目不全，未对储蓄查帐，乡投员有时利用逢场天有坐堂收费现象。
d、大额存取款登记与大额预约登记不符，未严格按大额预约登记制度执行，营业室现金超限未放入铸铁保险柜。
e、执行储蓄“三级”密码管理较差，普通柜员和综合柜员是一个普通柜员保管使用，存在安全隐患。
（3）、吴东支局：
a、储蓄营业员执行离柜签退或正式签退制度较差。
b、金库管理，已按规定建立金库“五大簿”，但在金库、票库出入库人员登记方面不规范，经手人姓名字迹潦草，出入时间不符。
（4）、双福支局：
a、金库管理，已按规定建立了金库“五大簿”，但执行有一定
差距，现金出入库登记簿未放入金库内的铸铁保险柜，金库内的铸铁保险柜未关锁，金库内存放有包裹和分发的报刊杂志，造成有其他工作人员进入金库。
b、大额存取款登记和预约登记不符，预约登记已按规定执行，
但大额支付未登记。
（5）、清江支局：
a、支局长履职情况：支局长未按频次进行履职检查记录，对
代办所、投递员未按频次进行检查，无走访用户记录。
b、乡投员、代办员到支局报帐未将结存委托代存单带到支局
销号核对结存数。
c、营业室卫生较差。
（6）、桂花支局：
a、支局长履职较差，未能规定检查频次对代办所投递员进行检
查和业务指导，未按日审核储蓄和汇兑日报表，对业务检查频次不够。
b、金库管理：按规定建立了金库“五大薄”等，但现金出入登
记未放入铸铁保险柜。
c、乡投员、代办员到支局报账未将结存委托代存单带到支局销
号核对结存数。
（7）、新新支局：
a、现场盘点金库结存现金和营业现金账实相符。
b、储蓄、电子汇款、重要空白凭证账实相符。
c、支局长履行检查内容不全，检查频次不够。
d、按规定建立了金库“五大薄”，但执行有一定差距，金库进
出入登记未按实际进出入频次登记。
（8）、县局邮政班：
a、班长的履职情况：对储蓄日报表和电子汇兑日报表，缴拨
款单审核不很落实，对安防设施的检查和查账频次不够。
b、营业室内的铸铁保险柜未使用密码。
c、未严格执行大额取款预约登记，大额预约登记与大额支付登
记不符。
三、整改要求及处理情况：
厅党委委员、政治部主任高文根在会上作了题为《奋力冲刺整体推进确保如期实现正规化建设阶段性目标》的工作报告。他充分肯定了龙岩市公安机关率先提出并实现所有县市区全面达标的工作力度、决心和成效，全面回顾总结了2007年全省公安队伍正规化建设进展情况，深入分析了存在的问题和薄弱环节，对今年正规化建设特别是35个争创达标县级公安局提出了明确的任务和要求：一要提高思想认识，明确目标任务，以奋力冲刺的精神状态加速推进正规化建设。二要紧盯难点问题，持续重力攻坚，力争在解决体制性、机制性、保障性困扰上取得新突破。三要坚持全警参与，提高履职本领，健全完善长效、规范的队伍教育训练体系。四要规范执法行为，强化监督制约，积极回应人民群众对公平正义的新期待。五要加强行为养成，改进公共关系，树立威武文明之师的良好形象。六要突出以人为本，构建和谐警营，不断增强队伍活力和凝聚力。七要强化组织领导，精心组织实施，确保全省范围内基本实现正规化。
公安部政治部调研室副主任、正规办主任清充分肯定了福建省公安队伍正规化建设情况。他要求，全省各级公安机关要按照公安部党委的部署要求，深入贯彻党的十七大精神，突出抓好北京奥运安保工作，扎实推进“三基”工程建设，以决战决胜的姿态，把正规化建设作为一项根本性、战略性任务来抓，切实完成公安部《2004～2008年全国公安队伍正规化建设实施纲要》最后一年的工作任务。
最后，厅党委书记、厅长牛纪刚作了重要讲话(见本期首篇)。
一、加强领导，周密部署
我局成立了“百安活动”领导小组，由局党组书记、局长任组长，副局长任副组长，局各单位主要负责人为成员，加强了对“百安活动”的组织领导。做到主要领导亲自抓，分管领导负责抓，机关各股室、三所一队具体抓，形成全局上下齐抓共管的安全工作格局。及时传达和学习相关“百安活动”的文件精神。
二、认真开展，注重实效
一是进行安全教育，我局每月组织全体干部职工、下属单位负责人召开的安全工作分析会，分析本部门存在的安全因素，传达上级有关安全文件精神，学习安全法律法规知识，敲响了安全工作警钟，执行制度逗硬不走样，安全监管不留死角，提高了安全责任意识。二是落实安全责任制，落实“一岗双责”责任制，履职到位，常抓不懈，按班子成员分工及队所股室职能，将安全工作目标落实到分管领导、队所具体责任人，加强了安全工作力度。三是开展安全隐患的排查，我局不定时组织人员对全局的照明设施、绿化、公园游乐设施、户外广告设置及本局范围内各办公室用电、防火、车辆安全等重点工作进行安全排查，制定安全措施，突出重点，严防死守，排除安全隐患，防患于未然，确保安全工作落到实处。
三、责任落实、加强整改
我局对排查出的安全隐患，将分解落实到各单位，且要求整改完成时限，认真做好安全工作应急预案，对不能按时完成的单位，要追究责任领导和责任人员的责任。在春节期间，由局党组书记、局长带队，对全局的安全工作进行了检查，对发现的问题立即进行了整改。另外，加强对节日的值班，确保信息畅通，不出安全事故。
一、组织领导和检查方式
内部监督检查工作由财政局统一组织领导，各业务科室、二级单位、财政所分别负责，财政监督专职机构牵头实施。采取自查和重点检查相结合的方式进行。自查工作由各业务科室负责人、二级单位负责人及财政所所长负责，自查面要达100％，重点检查人员由财政监督检查局、乡财局、预算股人员组成。
二、检查时间
财政所内部监督检查：自查阶段2012年2月25日—3月4日，重点检查阶段2012年3月5日—3月30日。
局各业务科室及二级单位内部监督检查：自查阶段2012年2月25—3月4日，重点检查阶段2012年6月、12月，9月份接受上级交叉检查。
三、检查的范围和内容
各乡镇财政所检查范围和内容：2011年度乡镇财务收支及本单位财务收支、财政资金（含专项资金）拨付情况及会计基础工作的执行情况、资产和财务管理情况，有无违反财经纪律及其他违规行为，其他需要监督检查的事项。
局各业务科室及二级单位检查范围和内容：财政专户管理与资金安全检查，科室全面履职、内部控制制度执行情况，帐册是否健全、登记是否合法、资金状况是否全面、对账手续是否齐全等和二级单位2011年度财政财务收支、内部控制情况及资金安全，财政专户撤并情况的“回头看”。
四、检查的方法和步骤
(一)检查的方法
以财政资金流向为主线，采取内查与外查相结合、检查与调查相结合的方式。内查外调，提高检查效果，进而增强查处问题、改进管理的针对性和说服力，从而提高内部检查的有效性。
(二)检查的步骤
1、自查阶段（2月25日—3月4日）：各业务科室、二级单位及乡镇财政所，按照自行管理权限对2011年工作中的漏洞进行自查、自测。特别是资金管理环节、财务管理核算情况等。自查结束后，及时向财政监督检查局报送自查报告及自查表。
2、重点检查阶段（3月5日—3月30日）：结合各乡镇具体情况，对财政资金（（含专项资金）的拨付情况、银行帐户管理、财政财务收支与会计基础工作、会计信息质量及固定资产使用情况等进行检查。检查结束后提出相关整改落实建议，形成专题材料。
3、整改落实阶段：局各科室、二级单位及财政所要针对自查和检查中发现的问题自觉进行整改提高，对内部监督检查建议逐条进行落实，并向财政监督局提报意见反馈，整改情况作为目标管理考评的重要内容。
五、检查工作要求
1、被检查单位要严格按照各自职责和检查内容认真开展自查工作，自查结束后，要及时将本科室、二级单位自查报告，经分管领导签字后报财政监督检查局，财政所需一并报送自查表。
2、被检查单位要全面、及时地提供检查所需要的有关文件、帐表、凭证等相关资料，积极配合财政监督人员搞好检查工作。
3、严格执行财政监督检查程序。所有检查项目必须严格依照《财政部内部监督检查办法》（财政部58号）有关规定进行，依法依规处理。
作为见证平潭历史的建设者参与者，机遇前所未有，挑战无所不在。面对三年一千亿的投入，处于全面开发阶段的岚岛，建设项目纷至沓来。在填海造地、地下管沟、路桥建设等200多个重点项目同时施工的情况下，安全这个基础要求的重要性就显得非比寻常。
独有定位深得领导厚爱
作为两岸同胞“共同规划、共同开发、共同经营、共同管理、共同受益”的先行先试示范区，平潭岛受到各级领导的高度重视。在平潭速度、平潭质量、平潭效益的号召下，2012年。平潭正式启动“四个一千”人才工程，各方人力、物力、财力聚集岚岛。在实验区“大综合、扁平化、高效率”的体制机制模式下，安监部门的工作也受到了省安监局、实验区管委会的优先支持。
省安监局局长陈炎生明确在会上指出，“支持平潭安监工作是省局两项大事之一，一定要逐步帮助、服务平潭的安监队伍上轨道。”考虑到平潭安全生产监管业务水平的不足，省安监局专门抽调业务熟练的省安全生产应急救援中心副主任蒋爱平、省安科院安全生产技术推广促进协作中心主任唐丰两位干部到平潭挂职服务，支持实验区的开放开发建设，使得平潭安监力量得到进一步充实。省安监局还加强了对平潭的督查指导，仅今年上半年就已检查督导8次。
与此同时，平潭区、县两级主要领导也对平潭安监照顾有加，做到了“三优先”。一在优先研究安监机构设置上，2011年7月前，实验区安监工作基本上依托在县安监局县级模式下进行，机构单一，分工不明，难以做到高效率办事。2011年7月，区党工委专门研究设立区安委会及安委会办公室，并在区经发局下设安监处及区安全生产综合服务中心。2012年10月，逐步将安监处调整设立为区安监局，为区经发局直属行政机构，机构规格为正科级，内设综合科、监管科、审批科三个科室，并设立了区安全生产执法支队。这些机构的逐步设立，有力地提高了办事效率。二在优先安排人员到位上，实验区先后招考4名大学生、安排4名干部、借调2名教师充实安监力量，改变了原来县安监局编制仅2名、县安全生产执法大队仅4名的人员紧缺的现象。三在优先保障经费落实上，2013年，区县两级财政共安排120万元，作为区安办和区安监局以及县安监局专项经费，提供了有力保障。此外，还为区县乡三级58名安监干部，落实每月220元安全生产监管监察岗位津贴，并为45名安监执法干部配套执法工作服。
不枉使命煅造精炼队伍
“龚清概书记经常强调‘一个干部最可贵的是责任心，一个团体最可贵的是执行力，安全生产是所有工作的重中之重，实验区大建设没有安全一切归零，没有质量一切也归零。’这就要求我们安监干部应以实验区建设大局为重，服务建设，忠实履职。平潭安监的成长离不开各级领导的关爱，也离不开各部门各单位的支持，我们一定要充分利用好全区上下重视安全、关心安监的有利时机，增强责任心，提高执行力。面对工作量大、基础条件差等客观实际，仍要不枉使命，聚力抓好安监工作。一是抓队伍建设，确保平潭大建设有一支过硬的安监干部队伍：二是抓制度完善，确保平潭大建设安全监管有序开展：三是抓综合监管，确保平潭大建设有一个良好的安全发展环境：四是抓自身建设，确保安监团体成员有一个熟练的业务素质能力。”自2011年6月起担任平潭安监局局长至今的周训岚告诉记者。
按照这一思路，平潭安监迅速行动起来。在队伍建设上，积极依托培训，切实提高实验区安监执法业务水平。2013年以来，先后选派7位同志参加由省安监局主办的安全生产执法资格证培训，选派4位同志参加由福建省安全生产执法总队组织的执法业务培训，选派2位同志参加由省安监局主办的工矿商贸行业标准化培训，并分别派入专门参加政法培训以及公文业务培训。做到了新进干部每人都回训两次，尤其是要求所有的乡镇分管安全的领导及乡镇安监站长必须做到全员参训，全部持有安监执法资格证书。
在制度完善上，区、县两级分别制定了安委会工作规则、安全生产责任制度、安全生产检查制度、安全生产例会制度和安全生产宣传教育制度，并印发了区、县安全生产履职报告制度、安全生产形势分析通报制度、安全生产事故预警通报制度、安全生产责任追究制度，同时还制定了实验区生产安全事故隐患和违法行为举报制度规定。
在综合监管上，平潭安监大胆创新，两项做法受到省安监局领导赞许。一是在2011年11月把隐患排查、重大危险源监控、宣传教育培训、举报四个中心职能整合在一起，成立了实验区安全生产综合服务中心。二是在人员相对少的情况下。把区、县两级的安监执法队伍有机地结合起来，同时设立15个乡镇安监站，克服了平潭安监执法力量不足的困难，实现机构建设的扁平化管理模式。这两项举措都有利于集中利用人员力量，促进办事效率和服务条件的改善。
在自身建设上，周训岚同志在身兼区、县安监局长等6个职务、管理服务9个公章任务繁重的情况下，依然全身心投入实验区大建设。在规范安监制度，修订安监工作手册、预案工作中，主动参与，亲自执笔；在上级文件、会议贯彻落实、执法检查、事故调查、干部学习培训中，更是实实在在落实部署工作。平潭全体安监干部也是经常加班加点，任劳任怨，时刻以高标准、严要求引领自己刻苦钻研，勤于服务，精益求精。
工作在前安监忠实履职
在实验区大建设大开发时期，人员、车辆流动性较大，安全意识相对薄弱，此时首当其冲的是依靠宣传、培训，促进安全意识提升。
在宣传上，平潭安监真正下大力气。以2012年为例，平潭安监局印发了《安全生产工作手册》1000册、《突发公共事件应急预案汇编》600册、安全生产专题信息33期，印刷各种安全生产宣传单56000多份。不仅如此，平潭安监局安全宣传每年都有重头戏。2011年编制了《安全生产工作手册》，2012年编制了《突发公共事件应急预案汇编》，2013年编制了《平潭安监宣传材料（一）、（二）、（三）》。这4200多册材料均免费赠给区、县安委会成员和相关单位、企业。今年，平潭安监还专门从网上订购危化宣传材料，免费赠送给实验区所有工业气体、加油站等危化重点企业。
由于没有煤矿，平潭安监就把培训重心放在危化品安全上，每年都牵头组织危化行业培训。2012年，组织全区危险化学品企业的负责人、安全管理人员和从业人员参加培训，新培人员259人，复审22人。2013年，组织230人参加了福建省安科院在平潭组织的培训复审。
在督查上，平潭安监扎实推进安全生产重点工作，组织深入开展“打非治违”专项行动和安全生产大检查及重点整治百日行动。在“打非治违”方面，截至今年7月底，实验区区各行各业组织检查组470个，检查人员1492人次，检查企业866家，打击非法违法、治理纠正违规违章行为31252起，“打非治违”工作得到稳步推进：大检查方面，平潭安监在人手不充裕的前提下，采取多头兼职办法克服困难，抽调安监同志从事安全大检查办公室工作。截至8月，共计组织督查组407个，其中暗查、突击督查组275各，交叉检查组93个，参加检查人员2233人次，督查检查企事业单位和场所1550家，责令改正、限期整改、停止违法行为824起，责令停产、停业、停止建设35家，暂扣或吊销有关许可证、职业资格10个，关闭非法违法企业14家，处罚罚款77.4万元。
“尤猛军副书记强调，‘在任何情况下，不管工作有多紧张，也要高度重视，千方百计，不惜代价，持续抓好安全生产工作’。平潭安监的工作重心就是“交与建、车与船”。在交通方面，目前我们着重致力开展“渣土车”安全治理，全力在摸清数量、问题后，探讨出一套有效的规范整顿模式。在建设方面，我们重点加强重点项目建设工地“特种设备”的安全监管，落实建筑施工安全。在车辆方面，我们将联合相关部门，研讨离岛车辆交通安全整治方案。在船舶方面，我们着重研讨渔业船舶及‘三无船舶’整治方案。这四项重点，区党工委委员谢秀桐同志已组织三场研讨会正逐步想办法解决。”周训岚说。
一、范围对象
按照基金监督管理、内部审计和社会保险稽核工作的有关要求，稽核审计工作的范围和对象主要包括以下几个方面：
1、养老、医疗、失业、工伤和生育五项保险；
2、农村社会养老保险（老农保）；
3、农民基本养老保险（新农保）；
4、被征地农民基本生活保障基金；
5、城镇老年居民基本养老补贴；
6、社会保险补贴；
7、就业补贴；
8、培训补贴；
9、解困资金；
10、诚信人力资源服务所；
11、其它所有涉及资金往来的项目。
二、程序方法
稽核审计工作采取日常检查、重点监控和举报查处等形式，定期或不定期进行，一般可分为以下五个阶段。
1、准备阶段。确定稽核审计的项目和内容，以书面形式将有关内容、要求、方法和需要准备资料等事项告知相关科室、单位作好准备。
2、实施阶段。通过现场察看、询问情况、调阅资料等方法进行实地稽核审计，并作好相关笔录，综合有关情况，以书面形式提出稽核审计意见。
3、征求意见阶段。向相关科室、单位通报稽核审计意见，针对稽核审计中发现的问题，共同探讨和研究解决办法和措施。
4、落实整改阶段。相关科室、单位根据稽核审计结果，制定整改措施，并及时将落实整改情况反馈给稽核审计部门。
5、总结阶段。形成稽核审计工作书面报告，与稽核审计过程中的相关资料一并归档，编制稽核审计工作档案。
三、组织领导
局成立社会保险基金监管和稽核审计工作领导小组，由纪检组组长邵锋任组长，各科室负责人为成员，稽核科、财务和基金监督科、计算机信息科负责具体日常工作，各相关科室协助配合开展工作。
四、工作要求
1、要高度重视。全局上下要从深入学习科学发展观的高度，充分认识加强基金监管和稽核审计工作的重要性和必要性，牢固确立“三种意识”，即“如履薄冰”的危机意识、“社保卫士”的责任意识、“人民公仆”的服务意识，确保各项社会保险基金的规范运行和安全完整，确保每个工作人员处于制度约束和监督管理之中。
一、目标任务
在法律顾问的参与下，对本局自2013年以来依法行政、依法执法、依法履职的法治状况特别是现状进行全面“体检”，掌握本局法治健康状况，发现“疾病”，排查隐患，分析“病因”，开出“处方”，防范和化解法律风险，建立与完善法律风险防范机制，助推司法行政事业健康发展，推进司法行政系统法治政府建设。
二、检查项目
本次“法律体检”旨在对本局各股室、各法律服务单位近三年的执法及履职状况特别是现状进行重点检查。检查项目及重点如下：
(一)本部门对有关法律、法规、规章和规范性文件的贯彻执行情况，特别是可能存在的法律风险。重点检查以下内容：
1、刑罚执行活动，社区矫正管理部门重点检查社矫人员的调查评估、交付接收、矫正小组成员责任、外出管理、日常监管、心理矫正、考核奖惩等制度的执行落实情况。
2、行政执行活动，特别是法律服务管理（律师、公证、法律援助、法制宣传、司法鉴定、人民调解、基层法律服务等），举报投诉处理和信息公开等情况。
3、内部管理涉法事项，单位工程的招投标、报建、安监、质监及竣工、验收、备案等基本流程，财政转移专项资金使用，“三公”经费管理，津补贴发放，干警参赌涉毒，消防、安全保卫、政府采购、收费（政府收费项目以及法律服务收费项目）、法人登记、印章管理、档案管理等情况。
（二）重大决策的社会稳定风险评估、合法性审查以及可能存在的法律风险情况，对外合同、内部劳动（劳务）合同、法律文书制作可能存在的法律风险情况。
（三）行政许可、行政处罚等重要执法事项的实体、程序、文书制作、自由裁量权的决定与行使等情况。
（四）行政复议、行政诉讼案件纠错率、改判率和维持率等办理情况，行政赔偿工作适用和执行等情况。
（五）信息公开、投诉查处、的实体、程序、文书制作等情况。
（六）本部门目前存在的其他法律问题和风险。
三、方法步骤
（一）制作方案。4月上旬，在局党组的领导下，由法制部门牵头，办公室、政工室、财务股、纪检监察室参与，其他股室协助，制定本局法治状况检查具体方案。
（二）自查。4月中旬，各股室按照本实施方案要求，对照检查项目及重点检查内容、法律体检项目清单，进行自查，形成自查报告，于4月18日前将自查报告纸质和电子文档报局法治状况检查工作领导小组办公室，法治状况检查工作领导小组办公室综合各股室自查报告，形成本局机关书面自查报告，于4月20日前，报市局法治状况检查工作领导小组办公室。
各股室的自查报告一定要客观真实地反映本股室现有的法律问题和风险隐患，并将有可能引发重大问题的法律问题和风险隐患予以特别说明。
（三）分片复查。4月21日至5月15日，市局组织业务骨干法律顾问分片对我局法治状况检查工作的情况和法治现状进行复查，此次复查采取听取单位汇报、查看相关文件和记录、发放调查问卷、召开座谈会、现场查看等方式进行。重点检查各股室自查的法律问题和风险隐患准不准、自查的责任心强不强，特别是要查找没有自查出来的重大法律问题和风险隐患，深入分析“病根”，并有针对性的提出化解法律问题和风险隐患的意见。开具“法律体检报告单”，指出存在的法律问题和风险隐患，提出“治疗”整改意见。
（四）迎接抽查。5月下旬至6月中旬，省厅将组成抽查组对各市州司法局、县市区司法局的法治现状进行抽查，各股室要认真做好迎接抽查的准备。
（五）建立风险防范机制。6月中旬至下旬，在自查与抽查工作结束之后，局党组组织业务骨干、法律顾问对本局存在的法律问题和风险隐患进行深入分析，逐一提出“治疗”整改方案，建立相应的风险防范机制。
四、工作要求
此次参加法治状况检查工作的各股室要高度重视，严格按照本实施方案组织开展法治状况检查工作，将各阶段、各环节工作落到实处，确保法治状况检查工作不留死角，不走过场，为下半年开展全面、系统整改打下基础。具体应做到：
（一）高度重视。开展法治状况检查工作非常重要、非常必要，也是非常及时。全县司法行政系统各股室、各法律服务单位要充分认识开展法治状况抽查工作是确保司法行政事业健康、科学发展的重要基础保障，是司法行政机关履行好法律保障、法律服务、法律宣传等职责的必然要求，是司法行政机关推进法治建设的重要举措。各股室、各法律服务单位要统一思想认识，严格按照本方案的部署要求抓好法治状况检查各项工作的落实。
（二）加强领导。法治状况检查任务重、要求高。县局决定成立法治状况检查工作领导小组，由局长担任领导小组组长，分管法规工作领导任常务副组长，其他局领导为领导小组成员，领导小组在局政策法规股设办公室，办公室成员由局政策法规股、办公室、政工室、财务股、纪检监察室相关人员组成。各股室要组织精通业务的专门力量开展自查，要明确责任，各股室要在自查、抽查等各个阶段明确责任分工，加强协调配合，对于自查、抽查中不认真负责导致没有发现法律问题和风险隐患、并由此产生严重法律问题的股室和检查人员，要追究责任。
我局储汇稽查工作在局领导的高度重视和大力支持下,遵照省州局对稽查工作的要求,以“抓安全、促发展,压案件、促成果”为中心,以“加强治理求效果”的指导思想,切实落实“
六个全”(全员内控、全过程内控、全方位组合式内控、全年内控、全系统信息交流与反馈、全网内控),在发展邮政金融业务和保障储汇资金安全两方面取得了较好的成绩。
1、按照《*省邮政金融资金安全检查处罚试行办法》和省局《转发国家邮政局关于进一步加强邮储资金安全治理的紧急通知》(*邮传31号)传真电报的要求、以及《*省邮政储汇资金票款安全连锁责任制》、《*省储汇稽查方案》、《中间业务稽查方案》、《关于进一步落实储汇资金安全治理“九条”规定的紧急通知》等重要文件,对邮政金融资金实施有效监控,促进邮政金融业务稳定、保险发展。
2、结合省局的“全省储汇资金安全专项整治活动”和银监局的“案件专项治理活动”,认真开展州局安排的“挂失申请书专项检查工作”及“网点全面排查工作”,以确保邮政储汇资金安全,扞卫经营成果。
3、为进一步防范金融风险,根据相关规定,结合本局实际,制订了《*县邮政储汇资金安全治理办法》、《20*年储汇周转金定额明确超限提款审批权限的通知》、《邮储大额现金支付实行分级审批治理的通知》、《邮政储蓄资金调度治理内控制度的通知》、《邮政储蓄资金调度治理有关规章制度的通知》、《关于做好资金日终监控工作的通知》、《资金安全治理应急处置预案》。建立了《*县邮政储蓄柜员制治理办法》、《邮储联网网点业务治理实施细则》、《邮储网点操纵流程》、《储汇资金缴拨流程》、《保险业务实施办法》、《代收国税操纵办法》、《储汇网点岗位职员的岗位职责》、《*县邮政局基础工作考核奖励办法》、《*县邮政局综合治理考核办法》。认真落实资金票款安全局长负责制,实行储汇资金安全治理责任制,层层签订《*县邮政局金融资金安全责任书》。
4、严格按照省局和州局的要求的频次和内容开展储汇稽查工作,采取突击检查、专项检查与常规检查相结合,局领导经常亲身带队到支局所进行夜间检查,对查出的题目和资金安全隐患进行追踪整改、督促落实。20*年对全县*个储汇网点,*个监控岗,共出检89次,盘库58次,对帐66次。发出整改通知20份,收回整改报告20份,查出隐患23个,已整改20个(有3个属安全设施未达标,因资金不到位无法解决)。对相关职员“有规不遵、有章不循”,严格按照《*县邮政局综合治理考核办法》相关规定逗硬考核。
5、不足之处:(1)、未严格按照新的“州邮政金融内控制度检查评价、现场处罚标准”进行检查,检查深度、力度还未达到检查要求;(2)、班组、支局长的治理工作职责未完全达到要求;(3)、未按年组织储汇业务会审;(4)、保险履行检查职责不完整,有检查记录,无检查报告书。
二、20*年度储汇稽查工作安排
一如继往,坚持不懈,努力完成所承担的各项工作任务,在工作中不断建立和完善相关规章制度,切实并有效地保障国家金融方针政策、金融保险法规和邮政储汇各项规章制度的贯彻执行,预防和控制邮政储汇资金票款案件的发生,把各种资金票款安全隐患消灭在萌芽之中,维护国家、用户、邮政企业利益,确保邮政储汇资金安全完整。
1、加强日常治理工作,严格对各员岗位职责执行情况和班组、支局长的履职情况进行督促落实。
2、加大对重点岗位职员的考核力度。
3、拟在适当的时间组织储汇业务会审。
这次会议的主要任务是，认真贯彻*省、*市以及武安市各级“干部作风建设年”活动会议的精神，按照王俊祥书记在我市“干部作风建设年”活动动员会上的讲话要求，紧密结合农业办的实际情况，对全局开展该项活动作出动员部署。下面我讲三点意见：
一.要深刻理解新的形势下加强干部作风建设的重要性和紧迫性，迅速把思想和行动统一到各级部门的部署上来，积极投身到干部作风建设年活动中来。
作风好坏决定事业成败。从一定意义上说，一个部门的工作，成在作风，败在作风，一个干部的形象，好在作风，坏也在作风。农业局是和农民群众打交道最直接、最多的部门之一，干部作风的好坏，事关党和政府在人民群众中的形象。今年，我们既定的目标能否实现，重要一点就是取决于干部的思想作风和工作态度，因此，开展作风建设年活动对于我们来说，更具有特殊重要意义。
我们党历来重视党的作风建设，加强干部作风建设，是我们党的优良传统，是战胜各种困难、完成各项任务的制胜法宝。今年是进入新世纪以来我国经济发展最为困难的一年，改革发展稳定的任务十分繁重。*省、*市及我市高规格召开动员会，对这项工作作了安排部署，明确提出了干部作风建设年活动的目标任务和工作措施，我局也出台了实施方案。希望同志们能深刻领会、认真学习、准确把握。在各级领导讲话中痛斥了当前在一些干部中存在的种种作风问题，可以说是一针见血，在我们的干部队伍中也有不同程度的表现，有的甚至更严重，主要表现为：
一是“懒”。部分同志抱定有“不求有功，但求无过”的老思想，安于现状，自以为是，不学习，不工作，不作为，办事拖拉，效率低。对领导交办的工作推推动动，拨拨转转甚至能退的就推，能躲的就躲，工作上缺乏主动性、创造性。
二是“散”。纪律观念淡薄，不能自觉遵守单位制定的各种规章制度，迟到、旷勤时有发生，有令不行、有禁不止、有事不办情况存在。
三是“虚”。部分同志责任心、事业心不强，对工作敷衍了事，搞形式主义，做表面文章，在其位不谋其政，没有真抓实干之心。
四是“混”。沉迷于吃喝玩乐，贪图享受不顾形象。别人干工作，他在一边观望，别人在开会学习，他在打瞌睡睡觉。不干事也干不成事，惰性严重，效能低下。
以上所指，虽然表现在极个别人身上，但是影响极坏，涣散队伍斗志，疏离群众民心，败坏党风，必须采取措施加以解决。大家都知道，在这次活动中永年县公开处理了35名干部，他们当中副科级以上干部免职7人，建议免职1人，全县通报1人，黄牌警告3人，纪委立案查处5人。最近我市各有关部门也在积极行动，采取明查暗访的形式监督各个单位的工作情况。这些都说明，抓“干部作风建设年”活动是下了坚定决心的，措施是全面彻底的，也将是有力有效的。这就要求每个干部职工认清形势，下定决心，扎实开展活动，切实转变作风，如果还是无动于衷，就很有可能被抓了反面典型，就会受到惩处。大家一定要有这个政治敏感性。
二加强作风建设贵在求真务实，要加强学习，提高认识，务求取得实效。
作风建设重在实打实，各科室要按照《实施方案》的具体部署，紧密结合履职尽责勤政为民的职责要求，着力解决干部作风中存在的突出问题，努力建设一支高素质的干部队伍。具体到我们单位提出以下几点要求：
1.各位主管局长要加强对分管单位“干部作风建设年”活动的定期调度和具体指导，通过明查暗访、工作情况交流等方式，加强督导检查，及时掌握活动进展情况，分析解决存在问题，推动和保证活动健康深入开展。
2.各科室科（站）长是本科的第一责任人，对本单位的同志要加强指导，通过谈话等方式交流思想，督导检查。并严格落实执行各项规章制度。
3.每个干部职工要按照《实施方案》的具体要求，认真准备，实事求是的写出高质量的心得体会和调研报告，以转变工作作风为主线，以履职尽责勤政为民为纲领，对本人存在不良作风及时改正，对本职工作、岗位职责深刻认识，培养爱岗敬业、敢为人先的好作风好态度，提高自己服务“三农”的真本领。
三紧紧围绕全局重点工作，突出重点，增强开展作风建设年活动的针对性，推动工作全面展开。
好的作风体现在干部工作生活的各个方面，要在实践中去检验、锻炼干部，要和年初制定的各项任务紧密结合起来，实现作风建设与实际工作有机结合，相互促进。对此必须做到：
（一）是深化分级抓落实格局。切实强化分级负责意识，真正做到一级对一级负责，逐级抓好落实。按照年初制定的今年重点工作安排，围绕一个产业、两个园区、三个覆盖、八项工作的主要任务，各科室根据自身职能，围绕工作中心，分清责任，抓好落实。
（二）是强化工作责任制落实。建立健全主体明确、层级清晰、具体量化的岗位责任制，将每个岗位、每项工作职责、每个工作环节的责任具体到人，切实形成主要领导总体抓，分管领导重点抓，科室站长集中抓，相关部门配合抓，干部群众支持抓的良好局面。
（三）是形成工作合力。围绕中心工作，加强协作配合，特别对一些职能交叉领域和“管理真空”问题，要加强沟通和协作，解决问题，促进发展。各个部门都要建立工作例会制度，按月、按季召开工作例会，做到多沟通、多交流、多配合，形成合力，完成工作任务。
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